Таблица 3
N п/п | Наименование мероприятия | Муниципальный заказчик, исполнитель | Сроки выполнения | Источники финансирования, КЦСР | Объем финансирования (тыс. руб.) | |||||||
Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" | ||||||||||||
Основное мероприятие "Организация физкультурных и спортивных мероприятий, поддержка одаренных спортсменов" | ||||||||||||
1.1. | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий; организация участия сборных команд города Ростова-на-Дону по видам спорта в областных, всероссийских и международных соревнованиях; организация и проведение тренировочных мероприятий | УФКС, МБУ "Гребной канал "Дон", МБУ СШОР N 2, МБУ СШ N 11, МБУ СШ N 12, МБУ СШ N 13, МБУ "ЦФКС" | 2014 - 2020 гг. | Бюджет города Ростова-на-Дону, (до 31.12.2015 - 14.1.2080, с 01.01.2016 - 14.1.01.20800) | 153403,3 | 15197,0 | 13012,0 | 20680,6 | 24517,3 | 28126,4 | 25935,0 | 25935,0 |
1.2. | Обеспечение условий для развития летних и зимних видов спорта | УФКС, МБУ "Гребной канал "Дон", МБУ СШОР N 2, МБУ СШ N 11, МБУ СШ N 12, МБУ СШ N 13, МБУ "ЦФКС" | 2014 - 2015 гг. | Бюджет города Ростова-на-Дону, (до 31.12.2015 - 14.1.2080) | 17809,5 | 8484,7 | 9324,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.3. | Обеспечение условий для развития спорта инвалидов, малообеспеченных категорий граждан, пожилых граждан и их занятий физической культурой | УФКС | 2014 - 2020 гг. | Бюджет города Ростова-на-Дону, (до 31.12.2015 - 14.1.2080, с 01.01.2016 - 14.1.01.20800) | 7375,8 | 1070,0 | 1075,2 | 956,4 | 956,4 | 1405,0 | 956,4 | 956,4 |
1.4. | Поддержка одаренных спортсменов | УФКС | 2014 - 2020 гг. | Бюджет города Ростова-на-Дону, (до 31.12.2015 - 14.1.1110, с 01.01.2016 - 14.1.01.11100) | 4752,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 1080,0 | 1080,0 | 1080,0 |
1.5. | Материальное поощрение спортсменов-призеров и их тренеров XXXI летних Олимпийских игр 2016 года в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия) | УФКС | 2016 г. | Бюджет города Ростова-на-Дону, (14.1.01.21620) | 7 822,0 | 0,0 | 0,0 | 7 822,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого (по основному мероприятию) | 191162,6 | 25129,7 | 23790,0 | 29837,0 | 25851,7 | 30611,4 | 27971,4 | 27971,4 | ||||
Всего (по подпрограмме 1) | 191162,6 | 25129,7 | 23790,0 | 29837,0 | 25851,7 | 30611,4 | 27971,4 | 27971,4 | ||||
Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры спорта в городе Ростове-на-Дону" | ||||||||||||
Основное мероприятие "Организация физкультурно-массовой работы по месту жительства, развитие системы дополнительного образования детей и молодежи на территории города, расширение сети объектов спортивной инфраструктуры" | ||||||||||||
2.1. | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования | МБУ "Гребной канал "Дон", МБУ СШОР N 2, МБУ СШ N 11, МБУ СШ N 12, МБУ СШ N 13, МБУ ДО ДЮЦ "Боевые перчатки" | 2014 - 2020 гг. | Бюджет города Ростова-на-Дону, (до 31.12.2015 - 14.2.0059, с 01.01.2016 - 14.2.01.00590) | 995600,6 | 182238,4 | 350536,8 | 239938,3 | 165454,3 | 22452,2 | 17383,3 | 17597,3 |
2.2. | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений спортивной направленности | МБУ "ЦФКС", МБУ "Гребной канал "Дон", МБУ СШОР N 2, МБУ СШ N 11, МБУ СШ N 12, МБУ СШ N 13 | 2014 - 2020 гг. | Бюджет города Ростова-на-Дону, (до 31.12.2015 - 14.2.0059, с 01.01.2016 - 14.2.01.00590) | 1450029,9 | 29654,0 | 32134,5 | 30524,2 | 206841,2 | 413548,6 | 368858,2 | 368469,2 |
2.3. | Подготовка мест проведения спортивных мероприятий | МБУ "Гребной канал "Дон", МБУ СШОР N 2, МБУ СШ N 11, МБУ СШ N 12, МБУ СШ N 13, МБУ "ЦФКС" | 2014 - 2020 гг. | Бюджет города Ростова-на-Дону, (до 31.12.2015 - 14.2.2024, с 01.01.2016 - 14.2.01.20240) | 15333,1 | 2390,8 | 2151,7 | 1936,5 | 1742,9 | 2370,4 | 2370,4 | 2370,4 |
2.4. | Разработка ПСД на строительство плоскостных сооружений на Гребном канале "Дон" | МБУ "Гребной канал "Дон" | 2014, 2017 гг. | Бюджет города Ростова-на-Дону, (до 31.12.2015 - 14.2.4037, с 01.01.2016 - 14.2.01.40370, с 01.01.2017 - 14.2.01.00590) | 4194,0 | 3796,0 | 0,0 | 0,0 | 398,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.5. | Реконструкция гребного канала "Дон" (очистка акватории, дноуглубление, инженерная подготовка с элементами берегоукрепления) | ДКСиПР, МКУ "УКС" | 2015 - 2017 гг. | Всего, в том числе: | 732485,6 | 0,0 | 4114,4 | 260947,6 | 467423,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2016 г. | Федеральный бюджет, 14.2.01.54950 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 г. | Федеральный бюджет, 14.2.01.L4951 | 300000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 г. | Областной бюджет, 14.2.01.R4950 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 г. | Областной бюджет, 14.2.01.L4951 | 123543,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123543,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2015 - 2017 гг. | Бюджет города Ростова-на-Дону, (до 31.12.2015 - 14.2.4037, 14.2.01.L4950, 14.2.01.L4951) | 91810,0 | 0,0 | 4114,4 | 43815,0 | 43880,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 г. | Бюджет города Ростова-на-Дону, 14.2.01.40370 | 67132,6 | 0,0 | 0,0 | 67132,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.6. | Предоставление субсидии Гандбольному союзу "Ростов-Дон", всего, в том числе: | УФКС | 2014 - 2020 гг. | Бюджет города Ростова-на-Дону | 377516,8 | 37516,8 | 60000,0 | 60000,0 | 80000,0 | 80000,0 | 30000,0 | 30000,0 |
2.6.1. | Перечисление имущественного (членского) взноса (вклада) в некоммерческое партнерство "Гандбольный клуб "Ростов-Дон", в том числе целевого взноса (вклада) для приобретения автобуса | 2014 - 2015 гг. | Бюджет города Ростова-на-Дону, 14.2.6007 | 97516,8 | 37516,8 | 60000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.6.2. | Перечисление имущественного (членского) взноса (вклада) | 2016 - 2017 гг. | Бюджет города Ростова-на-Дону, 14.2.01.60070 | 120000,0 | 0,0 | 0,0 | 60000,0 | 60000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2.6.3. | Предоставление субсидии в виде имущественного взноса Гандбольному союзу "Ростов-Дон" | 2017 - 2020 гг. | Бюджет города Ростова-на-Дону, 14.2.01.60070 | 160000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 80000,0 | 30000,0 | 30000,0 | |
2.7. | Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и спортивных покрытий плоскостных спортивных сооружений | УФКС | 2014, 2016 - 2017, 2020 гг. | Бюджет города Ростова-на-Дону, (до 31.12.2015 - 14.2.0059, с 01.01.2016 - 14.2.01.00590) | 24166,7 | 1200,0 | 0,0 | 3409,6 | 4557,1 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 |
2.8. | Приобретение комплекта спортивного покрытия и технологического оборудования для многофункциональной спортивной площадки (с доставкой и монтажом) | МБУ СШ N 13 | 2015 г. | Областной бюджет, 14.2.9010 | 2500,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.9. | Ограждение гребного канала "Дон", установка системы видеонаблюдения по периметру ограждения, благоустройство территории, устройство модульного здания спасательной службы и судейских вышек, устройство надводных и подводных якорей, смотрового домика и трибун | МБУ "Гребной канал "Дон" | 2017 г. | Бюджет города Ростова-на-Дону, 14.2.01.00590 | 104128,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104128,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.10. | Приобретение микроавтобуса | МБУ "СШ N 11" | 2017 г. | Всего, в том числе: | 3145,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3145,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет города Ростова-на-Дону, 14.2.01.00590 | 1145,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1145,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Областной бюджет, 14.2.01.71180 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2.11. | Субсидии на приобретение и установку модульного физкультурно-оздоровительного комплекса | МБУ "СШ N 13" | 2020 г. | Бюджет города Ростова-на-Дону, 14.2.01.00590 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30000,0 |
2.12. | Субсидии на приобретение, доставку и монтаж комплекта спортивного покрытия и технологического оборудования для многофункциональных спортивных площадок, а также подготовка основания под спортивное покрытие, устройство ограждения и освещения территории площадок | МБУ "Гребной канал "Дон" | 2018 г. | Всего, в том числе: | 22455,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22455,6 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет города Ростова-на-Дону, 14.2.01.00590 | 8839,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8839,4 | 0,0 | 0,0 | ||||
Областной бюджет, 14.2.01.71180 | 13616,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13616,2 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого (по основному мероприятию) | 3761556,3 | 256796,0 | 451437,4 | 596756,2 | 1033691,1 | 540826,8 | 418611,9 | 463436,9 | ||||
Всего (по подпрограмме 2) | 3761556,3 | 256796,0 | 451437,4 | 596756,2 | 1033691,1 | 540826,8 | 418611,9 | 463436,9 | ||||
Всего (по подпрограмме 2) по Управлению по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону | Областной бюджет | 18116,2 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 2000,0 | 13616,2 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджет города Ростова-на-Дону | 3010954,5 | 256796,0 | 444823,0 | 335808,6 | 564267,5 | 527210,6 | 418611,9 | 463436,9 | ||||
Всего (по подпрограмме 2) по Департаменту координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | Федеральный бюджет | 350000,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 300000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Областной бюджет | 223543,0 | 0,0 | 0,0 | 100000,0 | 123543,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Бюджет города Ростова-на-Дону | 158942,6 | 0,0 | 4114,4 | 110947,6 | 43880,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" | ||||||||||||
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере физической культуры и спорта" | ||||||||||||
3.1. | Мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления, всего, в том числе: | УФКС | 2014 - 2020 гг. | Бюджет города Ростова-на-Дону | 87633,3 | 12757,5 | 12258,3 | 12840,3 | 12388,4 | 12861,4 | 12263,7 | 12263,7 |
3.1.1. | Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | УФКС | 2014 - 2020 гг. | Бюджет города Ростова-на-Дону, (до 31.12.2015 - 14.3.0011, с 01.01.2015 - 14.3.01.00110) | 80472,2 | 11632,7 | 11280,9 | 11472,4 | 11420,5 | 11953,7 | 11356,0 | 11356,0 |
3.1.2. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | УФКС | 2014 - 2020 гг. | Бюджет города Ростова-на-Дону, (до 31.12.2015 - 14.3.0019, с 01.01.2016 - 14.3.01.00190) | 7143,7 | 1121,3 | 973,9 | 1365,7 | 965,7 | 905,7 | 905,7 | 905,7 |
3.1.3. | Уплата налога на имущество и прочих платежей по аппарату | УФКС | 2014 - 2020 гг. | Бюджет города Ростова-на-Дону, (до 31.12.2015 - 14.3.9999, с 01.01.2016 - 14.3.01.99999) | 17,4 | 3,5 | 3,5 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
3.2. | Уплата налога на имущество и земельного налога по отрасли "физическая культура и спорт" | УФКС | 2014 - 2020 гг. | Бюджет города Ростова-на-Дону, (до 31.12.2015 - 14.3.9021, с 01.01.2016 - 14.3.01.90210) | 1283,1 | 114,0 | 995,3 | 55,2 | 33,6 | 30,2 | 27,4 | 27,4 |
3.3. | Уплата прочих платежей по отрасли "физическая культура и спорт" | УФКС | 2014 г. | Бюджет города Ростова-на-Дону, (до 31.12.2015 - 14.3.9999, с 01.01.2016 - 14.3.01.99999) | 2,6 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого (по основному мероприятию) | 88919,0 | 12874,1 | 13253,6 | 12895,5 | 12422,0 | 12891,6 | 12291,1 | 12291,1 | ||||
Всего (по подпрограмме 3) | 88919,0 | 12874,1 | 13253,6 | 12895,5 | 12422,0 | 12891,6 | 12291,1 | 12291,1 | ||||
Итого | 4041637,9 | 294799,8 | 488481,0 | 639488,7 | 1071964,8 | 584329,8 | 458874,4 | 503699,4 | ||||
Итого по Управлению по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону | Областной бюджет | 18116,2 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 2000,0 | 13616,2 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджет города Ростова-на-Дону | 3291036,1 | 294799,8 | 481866,6 | 378541,1 | 602541,2 | 570713,6 | 458874,4 | 503699,4 | ||||
Итого по Департаменту координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | Федеральный бюджет | 350000,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 300000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Областной бюджет | 223543,0 | 0,0 | 0,0 | 100000,0 | 123543,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Бюджет города Ростова-на-Дону | 158942,6 | 0,0 | 4114,4 | 110947,6 | 43880,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Начальник управления
документационного обеспечения Администрации
города Ростова-на-Дону
П.П.ВОЛОШИН