Приложение 2
к государственной программе
Тамбовской области "Эффективное
управление финансами и оптимизация
государственного долга"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ И ОПТИМИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА"
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. | |||||||
наименование | единица измерения | годы | значение | по годам, всего | федеральный бюджет | бюджет Тамбовской области | местный бюджет | внебюджетные средства | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. Подпрограмма "Осуществление бюджетного процесса на территории Тамбовской области" | ||||||||||
1.1. Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса | Финансовое управление области | Подготовка проектов и принятие законов области и нормативных правовых актов администрации области по вопросам организации бюджетного процесса | Да, нет | 2014 | да | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2021 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2022 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2023 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2024 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
1.2. Формирование бюджета Тамбовской области на очередной финансовый год и плановый период | Финансовое управление области | Своевременное направление проекта закона области о бюджете Тамбовской области в администрацию области | Да, нет | 2014 | да | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2021 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2022 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2023 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2024 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
1.2.1. обеспечение методологической поддержки участников бюджетного процесса при подготовке проекта закона области о бюджете Тамбовской области на очередной финансовый год и плановый период | Финансовое управление области | Своевременная разработка проекта закона области о бюджете Тамбовской области | Да, нет | 2014 | да | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2021 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2022 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2023 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2024 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
1.2.2. ведение реестра расходных обязательств Тамбовской области | Финансовое управление области | Повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов | Да, нет | 2014 | да | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2021 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2022 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2023 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2024 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
1.2.3. участие в рассмотрении проекта закона области о бюджете Тамбовской области на очередной финансовый год и плановый период в областной Думе | Финансовое управление области | Обеспечение публичности и прозрачности процесса формирования бюджета Тамбовской области | Да, нет | 2014 | да | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2021 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2022 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2023 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2024 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
1.3. Повышение доходной базы, уточнение бюджета Тамбовской области в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов в бюджет Тамбовской области | Финансовое управление области | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности | Да, нет | 2014 | да | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2021 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2022 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2023 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2024 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
1.3.1. анализ поступлений доходов в бюджет Тамбовской области и предоставляемых налоговых льгот | Финансовое управление области | Формирование информационной базы по доходам бюджета Тамбовской области для принятия управленческих решений по уточнению бюджета Тамбовской области на очередной финансовый год и плановый период | Да, нет | 2014 | да | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2021 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2022 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2023 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2024 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
1.3.2. подготовка проектов законов области о внесении изменений в закон области о бюджете Тамбовской области на соответствующий финансовый год и плановый период | Финансовое управление области | Качественная организация исполнения бюджета Тамбовской области | Количество изменений в закон о бюджете | 2014 | < 8 | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | < 8 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | < 12 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | < 11 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | < 10 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | < 9 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | < 9 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2021 | < 9 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2022 | < 8 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2023 | < 8 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2024 | < 8 | 0,0 | 0,0 | |||||||
1.4. Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении бюджета Тамбовской области | Финансовое управление области | Законодательное и в срок утверждение отчета об исполнении бюджета Тамбовской области | Да, нет | 2014 | да | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2021 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2022 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2023 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2024 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
1.4.1. организация исполнения бюджета Тамбовской области | Финансовое управление области | Исполнение бюджетных обязательств, предусмотренных законом области о бюджете Тамбовской области на очередной финансовый год и плановый период | Да, нет | 2014 | да | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2021 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2022 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2023 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2024 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
1.4.2. составление и представление бюджетной отчетности Тамбовской области | Финансовое управление области | Своевременное формирование и представление бюджетной отчетности Тамбовской области | Да, нет | 2014 | да | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2021 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2022 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2023 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2024 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
Итого по подпрограмме | 2014 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2015 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2016 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2017 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2018 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2019 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2020 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2021 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2022 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2023 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2024 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2. Подпрограмма "Управление государственным долгом Тамбовской области" | ||||||||||
2.1. Нормативное правовое регулирование в сфере управления государственным долгом Тамбовской области | Финансовое управление области | Достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры государственного долга Тамбовской области | Да, нет | 2014 | да | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2021 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2022 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2023 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2024 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2.2. Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств Тамбовской области | Финансовое управление области | Экономически обоснованная стоимость обслуживания государственного долга Тамбовской области | % в расходах бюджета Тамбовской области без учета субвенций | 2014 | < 15 | 412132,1 | 412132,1 | |||
2015 | < 15 | 643691,2 | 643691,2 | |||||||
2016 | < 15 | 934167,3 | 934167,3 | |||||||
2017 | < 15 | 1054366,4 | 1054366,4 | |||||||
2018 | < 15 | 1096083,5 | 1096083,5 | |||||||
2019 | < 15 | 1253453,0 | 1253453,0 | |||||||
2020 | < 15 | 1484758,5 | 1484758,5 | |||||||
2021 | < 15 | 1672623,6 | 1672623,6 | |||||||
2022 | < 15 | 1749457,9 | 1749457,9 | |||||||
2023 | < 15 | 1749457,9 | 1749457,9 | |||||||
2024 | < 15 | 1749457,9 | 1749457,9 | |||||||
2.3. Мониторинг состояния государственного долга Тамбовской области и муниципального долга | Финансовое управление области | Жесткое соблюдение предельных ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | Да, нет | 2014 | да | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2021 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2022 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2023 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2024 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
Итого по подпрограмме | 2014 | 412132,1 | 412132,1 | |||||||
2015 | 643691,2 | 643691,2 | ||||||||
2016 | 934167,3 | 934167,3 | ||||||||
2017 | 1054366,4 | 1054366,4 | ||||||||
2018 | 1096083,5 | 1096083,5 | ||||||||
2019 | 1253453,0 | 1253453,0 | ||||||||
2020 | 1484758,5 | 1484758,5 | ||||||||
2021 | 1672623,6 | 1672623,6 | ||||||||
2022 | 1749457,9 | 1749457,9 | ||||||||
2023 | 1749457,9 | 1749457,9 | ||||||||
2024 | 1749457,9 | 1749457,9 | ||||||||
3. Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Тамбовской области" | ||||||||||
3.1. Повышение эффективности предоставления и использования межбюджетных субсидий | Финансовое управление области, исполнительные органы государственной власти области, предоставляющие межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области | Повышение эффективности предоставления и использования субсидий из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных образований области | Да, нет | 2014 | да | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2021 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2022 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2023 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2024 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
3.1.1. распределение межбюджетных субсидий главными распорядителями средств бюджета Тамбовской области в законе области о бюджете Тамбовской области на очередной финансовый год и плановый период | Финансовое управление области, исполнительные органы государственной власти области, предоставляющие межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области | Создание условий для стабильности и предсказуемости предоставления субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований области | Да, нет | 2014 | да | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2021 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2022 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2023 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2024 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
3.1.2. доля субсидий, предоставляемых местным бюджетам, порядки предоставления (условия предоставления, методики расчетов) которых установлены государственными программами Тамбовской области | Финансовое управление области, исполнительные органы государственной власти области, предоставляющие межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области | Повышение результативности предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований области | Да, нет | 2014 | да | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2021 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2022 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2023 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2024 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
3.2. Определение исходных данных для формирования межбюджетных отношений с муниципальными образованиями области и проведение согласования значений исходных данных с органами местного самоуправления области для распределения средств бюджета Тамбовской области, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области | Финансовое управление области | Прозрачное и предсказуемое распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области | Да, нет | 2014 | да | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2021 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2022 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2023 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2024 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
3.3. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области | Финансовое управление области | Доля средств, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области, распределенных по утвержденным методикам | % | 2014 | 100 | 1241033,7 | 1241033,7 | |||
2015 | 100 | 1203681,4 | 1203681,4 | |||||||
2016 | 100 | 1324064,1 | 1324064,1 | |||||||
2017 | 100 | 1366597,5 | 1366597,5 | |||||||
2018 | 100 | 1415864,5 | 1415864,5 | |||||||
2019 | 100 | 1534797,1 | 1534797,1 | |||||||
2020 | 100 | 1534797,1 | 1534797,1 | |||||||
2021 | 100 | 1534797,1 | 1534797,1 | |||||||
2022 | 100 | 1534797,1 | 1534797,1 | |||||||
2023 | 100 | 1534797,1 | 1534797,1 | |||||||
2024 | 100 | 1534797,1 | 1534797,1 | |||||||
3.4. Обеспечение размещения на официальном сайте финансового управления области результатов распределения средств бюджета Тамбовской области, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований | Финансовое управление области | Создание условий для финансового планирования бюджетов муниципальных образований области | Да, нет | 2014 | да | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2021 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2022 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2023 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2024 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
3.5. Реализация мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | Финансовое управление области | Наличие в расходах бюджета Тамбовской области ассигнований на предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | Млн.руб. | 2014 | >= 50,0 | 299000,0 | 299000,0 | |||
2015 | >= 50,0 | 419676,3 | 419676,3 | |||||||
2016 | >= 50,0 | 618000,0 | 618000,0 | |||||||
2017 | >= 50,0 | 756728,7 | 756728,7 | |||||||
2018 | >= 50,0 | 1290165,4 | 1290165,4 | |||||||
2019 | >= 50,0 | 929265,8 | 929265,8 | |||||||
2020 | >= 50,0 | 679265,8 | 679265,8 | |||||||
2021 | >= 50,0 | 679265,8 | 679265,8 | |||||||
2022 | >= 50,0 | 500000,0 | 500000,0 | |||||||
2023 | >= 50,0 | 500000,0 | 500000,0 | |||||||
2024 | >= 50,0 | 500000,0 | 500000,0 | |||||||
3.6. Поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления | Финансовое управление области, управление по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации области, департамент государственной, муниципальной службы и противодействия коррупции аппарата главы администрации области | Количество муниципальных образований области, получивших грант в качестве поощрения за достижение наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления | Ед. | 2014 | 8 | 8000,0 | 8000,0 | |||
2015 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2024 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
3.7. Оценка качества управления муниципальными финансами | Финансовое управление области | Количество муниципальных районов и городских округов области, имеющих надлежащее качество управления муниципальными финансами | Ед. | 2014 | 30 | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | 30 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 30 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 30 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 30 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 30 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 30 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2021 | 30 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2022 | 30 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2023 | 30 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2024 | 30 | 0,0 | 0,0 | |||||||
3.7.1. проведение мониторинга соблюдения муниципальными образованиями области требований бюджетного законодательства | Финансовое управление области | Соблюдение муниципальными образованиями области требований бюджетного законодательства | Да, нет | 2014 | да | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2021 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2022 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2023 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2024 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
3.7.2. проведение мониторинга качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах и городских округах области | Финансовое управление области | Определение направлений совершенствования деятельности в сфере управления муниципальными финансами | Да, нет | 2014 | да | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2021 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2022 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2023 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2024 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
Итого по подпрограмме | 2014 | 1548033,7 | 1548033,7 | |||||||
2015 | 1623357,7 | 1623357,7 | ||||||||
2016 | 1942064,1 | 1942064,1 | ||||||||
2017 | 2123326,2 | 2123326,2 | ||||||||
2018 | 2706029,9 | 2706029,9 | ||||||||
2019 | 2464062,9 | 2464062,9 | ||||||||
2020 | 2214062,9 | 2214062,9 | ||||||||
2021 | 2214062,9 | 2214062,9 | ||||||||
2022 | 2034797,1 | 2034797,1 | ||||||||
2023 | 2034797,1 | 2034797,1 | ||||||||
2024 | 2034797,1 | 2034797,1 | ||||||||
4. Подпрограмма "Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере Тамбовской области" | ||||||||||
4.1. Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля | Финансовое управление области | Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в соответствии с установленными требованиями | Да, нет | 2014 | да | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2021 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2022 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2023 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2024 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
4.2. Организация и осуществление контроля в сфере закупок | Финансовое управление области | Организация и осуществление контроля в сфере закупок в соответствии с установленными требованиями | Да, нет | 2014 | да | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2021 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2022 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2023 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2024 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
Итого по подпрограмме | 2014 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2015 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2016 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2017 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2018 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2019 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2020 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2021 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2022 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2023 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2024 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
5. Подпрограмма "Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами Тамбовской области" | ||||||||||
5.1. Обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджетов, ведения бухгалтерского и управленческого учета, подготовки финансовой и иной регламентированной отчетности публично-правовых образований | Финансовое управление области | Автоматизация и интеграция процессов бюджетного планирования, управления доходами, расходами, долгом и финансовыми активами, денежными средствами, закупками, нефинансовыми активами, бухгалтерского и управленческого учета, финансового контроля | Да, нет | 2014 | да | 15800,0 | 15800,0 | |||
2015 | да | 22030,0 | 22030,0 | |||||||
2016 | да | 24849,9 | 24849,9 | |||||||
2017 | да | 39890,3 | 39890,3 | |||||||
2018 | да | 27261,3 | 27261,3 | |||||||
2019 | да | 31555,0 | 31555,0 | |||||||
2020 | да | 33732,0 | 33732,0 | |||||||
2021 | да | 36562,1 | 36562,1 | |||||||
2022 | да | 40218,2 | 40218,2 | |||||||
2023 | да | 44240,0 | 44240,0 | |||||||
2024 | да | 48664,0 | 48664,0 | |||||||
5.1.1. Модернизация и развитие программных комплексов в составе государственной информационной системы "Электронный бюджет Тамбовской области" | Финансовое управление области | Доля главных распорядителей средств бюджета Тамбовской области, областных государственных учреждений, финансовых органов муниципальных районов и городских округов, имеющих интерактивный доступ к программным комплексам государственной информационной системы "Электронный бюджет Тамбовской области" | % | 2014 | > 66,8 | 15400,0 | 15400,0 | |||
2015 | > 66,8 | 21650,0 | 21650,0 | |||||||
2016 | > 66,8 | 20929,5 | 20929,5 | |||||||
2017 | > 72,0 | 28095,8 | 28095,8 | |||||||
2018 | > 72,0 | 24080,3 | 24080,3 | |||||||
2019 | > 72,0 | 26250,0 | 26250,0 | |||||||
2020 | > 72,0 | 27700,0 | 27700,0 | |||||||
2021 | > 72,0 | 29200,0 | 29200,0 | |||||||
2022 | > 72,0 | 31427,0 | 31427,0 | |||||||
2023 | > 72,0 | 34569,7 | 34569,7 | |||||||
2024 | > 72,0 | 38026,6 | 38026,6 | |||||||
5.1.2. Развитие и модернизация технической инфраструктуры центра обработки данных, инфраструктуры локальной вычислительной сети и рабочих мест, обеспечение безопасности и отказоустойчивости государственной информационной системы "Электронный бюджет Тамбовской области" | Финансовое управление области | Уровень надежности функционирования информационной системы управления бюджетным процессом (отношение времени работоспособного состояния комплексов к общему времени) | % | 2014 | > 91,0 | 400,0 | 400,0 | |||
2015 | > 92,0 | 380,0 | 380,0 | |||||||
2016 | > 92,5 | 3920,4 | 3920,4 | |||||||
2017 | > 93,5 | 11794,5 | 11794,5 | |||||||
2018 | > 93,5 | 3181,0 | 3181,0 | |||||||
2019 | > 94,0 | 5305,0 | 5305,0 | |||||||
2020 | > 94,0 | 6032,0 | 6032,0 | |||||||
2021 | > 94,5 | 7362,1 | 7362,1 | |||||||
2022 | > 94,5 | 8791,2 | 8791,2 | |||||||
2023 | > 94,5 | 9670,3 | 9670,3 | |||||||
2024 | > 94,5 | 10637,4 | 10637,4 | |||||||
5.2. Обеспечение прозрачности и открытости информации о деятельности публично-правовых образований в сфере управления общественными финансами | Финансовое управление области | Наличие актуальной информации о бюджетном процессе в Тамбовской области в свободном доступе | Да, нет | 2014 | да | 100,0 | 100,0 | |||
2015 | да | 100,0 | 100,0 | |||||||
2016 | да | 150,0 | 150,0 | |||||||
2017 | да | 150,0 | 150,0 | |||||||
2018 | да | 150,0 | 150,0 | |||||||
2019 | да | 165,0 | 165,0 | |||||||
2020 | да | 181,5 | 181,5 | |||||||
2021 | да | 199,6 | 199,6 | |||||||
2022 | да | 219,6 | 219,6 | |||||||
2023 | да | 241,5 | 241,5 | |||||||
2024 | да | 265,7 | 265,7 | |||||||
5.2.1. Обеспечение наличия актуальной информации о бюджетном процессе в Тамбовской области на официальном сайте финансового управления области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", иных ресурсах | Финансовое управление области | Наличие актуальной информации о бюджетном процессе в Тамбовской области на официальном сайте финансового управления области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Да, нет | 2014 | да | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2021 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2022 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2023 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
2024 | да | 0,0 | 0,0 | |||||||
5.2.2. Издание наглядных пособий, обучающих материалов, брошюр, буклетов, отражающих бюджетный процесс и исполнение бюджета в Тамбовской области в доступной для граждан форме | Финансовое управление области | Наличие актуальной брошюры "Бюджет для граждан" на официальном сайте финансового управления области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Да, нет | 2014 | да | 100,0 | 100,0 | |||
2015 | да | 100,0 | 100,0 | |||||||
2016 | да | 150,0 | 150,0 | |||||||
2017 | да | 150,0 | 150,0 | |||||||
2018 | да | 150,0 | 150,0 | |||||||
2019 | да | 165,0 | 165,0 | |||||||
2020 | да | 181,5 | 181,5 | |||||||
2021 | да | 199,6 | 199,6 | |||||||
2022 | да | 219,6 | 219,6 | |||||||
2023 | да | 241,5 | 241,5 | |||||||
2024 | да | 265,7 | 265,7 | |||||||
Итого по подпрограмме | 2014 | 15900,0 | 15900,0 | |||||||
2015 | 22130,0 | 22130,0 | ||||||||
2016 | 24999,9 | 24999,9 | ||||||||
2017 | 40040,3 | 40040,3 | ||||||||
2018 | 27411,3 | 27411,3 | ||||||||
2019 | 31720,0 | 31720,0 | ||||||||
2020 | 33913,5 | 33913,5 | ||||||||
2021 | 36761,7 | 36761,7 | ||||||||
2022 | 40437,8 | 40437,8 | ||||||||
2023 | 44481,5 | 44481,5 | ||||||||
2024 | 48929,7 | 48929,7 | ||||||||
6. Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы | ||||||||||
6.1. Расходы на обеспечение функционирования государственных органов | Финансовое управление области | Качественное осуществление бюджетного процесса | Да, нет | 2014 | да | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | да | 36574,0 | 36574,0 | |||||||
2016 | да | 41040,6 | 41040,6 | |||||||
2017 | да | 40981,5 | 40981,5 | |||||||
2018 | да | 40837,9 | 40837,9 | |||||||
2019 | да | 39015,5 | 39015,5 | |||||||
2020 | да | 39015,5 | 39015,5 | |||||||
2021 | да | 39015,5 | 39015,5 | |||||||
2022 | да | 39015,5 | 39015,5 | |||||||
2023 | да | 39015,5 | 39015,5 | |||||||
2024 | да | 39015,5 | 39015,5 | |||||||
ВСЕГО по программе | 2014 | 1976065,8 | 1976065,8 | |||||||
2015 | 2325752,9 | 2325752,9 | ||||||||
2016 | 2942271,9 | 2942271,9 | ||||||||
2017 | 3258714,4 | 3258714,4 | ||||||||
2018 | 3870362,6 | 3870362,6 | ||||||||
2019 | 3788251,4 | 3788251,4 | ||||||||
2020 | 3771750,4 | 3771750,4 | ||||||||
2021 | 3962463,7 | 3962463,7 | ||||||||
2022 | 3863708,3 | 3863708,3 | ||||||||
2023 | 3867752,0 | 3867752,0 | ||||||||
2024 | 3872200,2 | 3872200,2 | ||||||||
Зам. главы администрации области, начальник
финансового управления области
Д.И.Зубков