Приложение 1
к государственной программе
Тамбовской области "Эффективное
управление финансами и оптимизация
государственного долга"
ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ И ОПТИМИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА", ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ
Показатель (индикатор) | Ед. изм. | Значения показателей | ||||||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Государственная программа Тамбовской области "Эффективное управление финансами и оптимизация государственного долга" | ||||||||||||||
1. Отношение расходов на обслуживание государственного долга Тамбовской области (за исключением расходов на обслуживание бюджетных кредитов) к среднему объему государственного долга Тамбовской области | % | <= 10,0 | <= 10,0 | <= 15,0 | <= 15,0 | <= 15,0 | <= 15,0 | <= 15,0 | <= 15,0 | <= 15,0 | <= 15,0 | <= 15,0 | <= 15,0 | <= 15,0 |
2. Средний балл муниципальных образований области по результатам оценки качества управления муниципальными финансами | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,7 | 79,0 | 79,3 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 85,0 | |
3. Доля устраненных (возмещенных) финансовых нарушений в общем объеме установленных финансовых нарушений, подлежащих такому устранению (возмещению) | % | 99,8 | 99,8 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
4. Обеспечение публикации в сети "Интернет" информации о системе управления государственными финансами Тамбовской области | % | > 50,0 | > 60,0 | > 70,0 | > 80,0 | > 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1. Подпрограмма государственной программы "Осуществление бюджетного процесса на территории Тамбовской области" | ||||||||||||||
1.1. Задача подпрограммы: совершенствование в соответствии с бюджетным законодательством бюджетного процесса на территории Тамбовской области | ||||||||||||||
1.1.1. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом закона Тамбовской области о бюджете Тамбовской области | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1.1.2. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации и Федеральным казначейством требований о составе отчетности об исполнении бюджета | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1.2. Задача подпрограммы: сбалансированное управление расходами бюджета Тамбовской области, оптимизация выпадающих доходов | ||||||||||||||
1.2.1. Положительная динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета Тамбовской области (к предыдущему году, в сопоставимых условиях) | % | 104,4 | > 100,0 | > 100,0 | > 100,0 | > 100,0 | > 100,0 | > 100,0 | > 100,0 | > 100,0 | > 100,0 | > 100,0 | > 100,0 | > 100,0 |
1.2.2. Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Тамбовской области (за вычетом: транспортного налога, налога на добычу полезных ископаемых, акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, налога на прибыль и прочих платежей при выполнении соглашений о разделе продукции, в том числе платежей за пользование недрами, регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти), разовых поступлений) на душу населения, скорректированный на индекс бюджетных расходов | тыс.руб. | х | х | х | х | х | 25,1 | 26,4 | 26,7 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 |
1.2.3. Отношение дефицита бюджета Тамбовской области (без учета объема снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Тамбовской области) к общему годовому объему доходов бюджета Тамбовской области без учета безвозмездных поступлений | % | - | <= 15,0 | <= 15,0 | <= 15,0 | <= 15,0 | <= 15,0 | <= 15,0 | <= 15,0 | <= 15,0 | <= 15,0 | <= 15,0 | <= 15,0 | <= 15,0 |
1.2.4. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Тамбовской области | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х | х | х |
1.3. Задача подпрограммы: эффективное использование средств бюджета Тамбовской области | ||||||||||||||
1.3.1. Доля главных распорядителей средств бюджета Тамбовской области, имеющих уровень качества финансового менеджмента выше 60,0% | % | 73,3 | 86,7 | 50,0 | 53,1 | 59,4 | 62,5 | 68,8 | 75,0 | 78,1 | 80,0 | 82,0 | 83,5 | 85,0 |
2. Подпрограмма государственной программы "Управление государственным долгом Тамбовской области" | ||||||||||||||
2.1. Задача подпрограммы: достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры государственного долга Тамбовской области | ||||||||||||||
2.1.1. Отношение объема государственного долга Тамбовской области по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Тамбовской области | % | 45,6 | 47,2 | <= 50,0 | <= 50,0 | <= 50,0 | <= 50,0 | <= 76,0 | <= 73,0 | <= 65,0 | <= 61,0 | <= 58,0 | <= 55,0 | <= 52,0 |
2.1.2. Отношение объема долговых обязательств Тамбовской области по кредитам, полученным Тамбовской областью от кредитных организаций, и государственным ценным бумагам Тамбовской области к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Тамбовской области | % | х | х | х | <= 47,0 | <= 52,0 | <= 59,0 | <= 58,0 | <= 56,0 | <= 50,0 | <= 50,0 | <= 50,0 | <= 50,0 | <= 50,0 |
2.2. Задача подпрограммы: минимизация стоимости заимствования | ||||||||||||||
2.2.1. Доля расходов на обслуживание государственного долга Тамбовской области в общем объеме расходов бюджета Тамбовской области | % | 0,3 | 0,7 | <= 5,0 | <= 5,0 | < 15,0 | < 15,0 | < 15,0 | < 15,0 | < 15,0 | < 15,0 | < 15,0 | < 15,0 | < 15,0 |
3. Подпрограмма государственной программы "Совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Тамбовской области" | ||||||||||||||
3.1. Задача подпрограммы: обеспечение нормативно-правового регулирования в сфере управления государственными финансами в системе межбюджетных отношений | ||||||||||||||
3.1.1. Доля установленных показателей результативности в порядках предоставления субсидий из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных образований Тамбовской области по всем видам субсидий | % | - | 60,0 | 75,0 | 78,7 | 82,2 | 84,4 | 87,5 | х | х | х | х | х | х |
3.1.2. Доля субсидий, предоставляемых местным бюджетам, порядки предоставления (условия предоставления, методики расчетов) которых установлены государственными программами Тамбовской области | % | х | х | х | х | х | х | 55,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
3.1.3. Оптимизация количества субсидий из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных образований Тамбовской области | шт. | 55 | 55 | 53 | 47 | 45 | 45 | 45 | 45 | 43 | 43 | 42 | 42 | 40 |
3.1.4. Доля субсидий из бюджета Тамбовской области, распределение которых между бюджетами муниципальных образований Тамбовской области утверждено Законом области о бюджете Тамбовской области, в общем количестве субсидий из бюджета Тамбовской области, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Тамбовской области | % | 9,6 | 15,8 | 12,0 | 14,9 | 15,6 | 17,8 | 20,0 | 22,5 | 23,7 | 25,0 | 27,0 | 27,0 | 30,0 |
3.2. Задача подпрограммы: выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в Тамбовской области в рамках содействия органам местного самоуправления в осуществлении реализации полномочий по решению вопросов местного значения | ||||||||||||||
3.2.1. Доля дотаций (включая субвенцию на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений) в объеме межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных образований Тамбовской области (без учета средств федерального бюджета и средств целевых фондов) | % | 11,1 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
3.2.2. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированных бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов Тамбовской области | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | х | х | х | х | х | х |
3.2.3. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Тамбовской области | % | х | х | х | х | х | 0,97 | <= 0,78 | <= 0,76 | <= 0,75 | <= 0,74 | <= 0,73 | <= 0,25 | <= 0,00 |
3.3. Задача подпрограммы: повышение эффективности управления муниципальными финансами | ||||||||||||||
3.3.1. Количество муниципальных районов и городских округов Тамбовской области, имеющих высокое и надлежащее качество управления муниципальными финансами | ед. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
3.3.2. Количество муниципальных районов и городских округов Тамбовской области, получивших грант в качестве поощрения за достижение наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления | ед. | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Подпрограмма государственной программы "Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере Тамбовской области" | ||||||||||||||
4.1. Задача подпрограммы: совершенствование организации и осуществления внутреннего государственного финансового контроля | ||||||||||||||
4.1.1. Соотношение количества проверенных объектов финансового контроля к общему количеству объектов финансового контроля, предусмотренных годовым планом | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
4.1.2. Доля контрольных мероприятий, по результатам которых приняты меры, направленные на устранение выявленных нарушений (направлены представления, предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения, информационные письма, возбуждено административное производство), в общем объеме контрольных мероприятий, требующих принятия таких мер | % | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
4.1.3. Доля главных распорядителей средств бюджета Тамбовской области, главных администраторов доходов бюджета Тамбовской области, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Тамбовской области, в отношении которых проведен анализ осуществления ими внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, в общем объеме таких объектов контроля | % | - | - | 9,0 | 24,0 | >= 20,0 | >= 20,0 | >= 20,0 | >= 20,0 | >= 20,0 | >= 23,0 | >= 23,0 | >= 25,0 | >= 25,0 |
4.2. Задача подпрограммы: организация и осуществление контроля в сфере закупок | ||||||||||||||
4.2.1. Выполнение плана проверок соблюдения законодательства о контрактной системе | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
4.2.2. Доля выездных проверок в общем объеме плановых проверок | % | - | - | - | - | < 95,0 | < 93,0 | < 90,0 | < 85,0 | < 80,0 | < 78,0 | < 77,0 | < 76,0 | <= 75,0 |
5. Подпрограмма государственной программы "Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами Тамбовской области" | ||||||||||||||
5.1. Задача подпрограммы: обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджетов, ведения бухгалтерского и управленческого учета, подготовки финансовой и иной регламентированной отчетности публично-правовых образований | ||||||||||||||
5.1.1. Уровень надежности функционирования государственной информационной системы "Электронный бюджет Тамбовской области" | % | 85,0 | 90,0 | > 91,0 | > 92,0 | > 92,5 | > 93,5 | > 93,5 | > 94,0 | > 94,0 | > 94,5 | > 94,5 | > 94,5 | > 94,5 |
5.1.2. Доля главных распорядителей средств бюджета Тамбовской области, областных государственных учреждений, финансовых органов муниципальных районов и городских округов, имеющих интерактивный доступ к программным комплексам государственной информационной системы "Электронный бюджет Тамбовской области" | % | 40,0 | > 66,8 | > 66,8 | > 66,8 | > 66,8 | > 72,0 | > 72,0 | > 72,0 | > 72,0 | > 72,0 | > 72,0 | > 72,0 | > 72,0 |
5.2. Задача подпрограммы: обеспечение прозрачности и открытости информации о деятельности публично-правовых образований в сфере управления общественными финансами | ||||||||||||||
5.2.1. Наличие актуальной информации о бюджетном процессе в Тамбовской области на официальном сайте финансового управления области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (публикация информации, подлежащей обязательному размещению в открытом доступе, на официальном сайте финансового управления области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" должна производиться не позднее трех рабочих дней после ее утверждения) | да, нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
5.2.2. Наличие актуальной брошюры "Бюджет для граждан" на официальном сайте финансового управления области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (актуализация и публикация на официальном сайте финансового управления области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" брошюры "Бюджет для граждан" должна производиться не реже трех раз в год, издание на бумажном носителе - не реже двух раз в год) | да, нет | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Зам. главы администрации области, начальник
финансового управления области
Д.И.Зубков