В соответствии с Законом Астраханской области от 01.03.2016 N 5/2016-ОЗ "О стратегическом планировании в Астраханской области":
1. Определить цели, задачи и показатели деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области:
- на 2018 год согласно приложению N 1 к настоящему Распоряжению;
- на среднесрочный период 2019 - 2021 гг. согласно приложению N 2 к настоящему Распоряжению.
2. Исполнительным органам государственной власти Астраханской области представить в министерство экономического развития Астраханской области:
- до 7 ноября 2018 года отчетные (оценочные) значения достижения целей, задач и показателей деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области по итогам первого полугодия 2018 года;
- до 29 марта 2019 года отчетные значения достижения целей, задач и показателей деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области за 2018 год и до 31 мая 2019 года предложения по целям, задачам и показателям деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области до 2022 года.
3. Министерству экономического развития Астраханской области:
- до 16 ноября 2018 года подготовить сводный мониторинг индикаторов достижения целей, задач и показателей деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области (далее - сводный мониторинг) по итогам первого полугодия 2018 года и направить вице-губернатору - председателю Правительства Астраханской области;
- до 1 мая 2019 года подготовить сводный мониторинг за 2018 год и представить вице-губернатору - председателю Правительства Астраханской области;
- до 30 сентября 2019 года подготовить и внести на рассмотрение Правительства Астраханской области предложения по целям, задачам и показателям деятельности иных исполнительных органов государственной власти Астраханской области до 2022 года.
Врио Губернатора Астраханской области
С.П.МОРОЗОВ
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД
Цели, задачи исполнительных органов государственной власти Астраханской области | Наименование показателей достижения целей и задач | Единица измерения | 2017 год отчет | 2018 год целевой индикатор |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Министерство экономического развития Астраханской области | ||||
1. Развитие конкурентоспособных, инновационно ориентированных кластеров в экономике Астраханской области | ||||
1.1. Развитие свободных и конкурентных рынков, повышение конкурентоспособности экономики | ||||
1.1.1. Создание комфортных условий для ведения бизнеса, развития свободных конкурентных рынков, развитие малого и среднего предпринимательства | ||||
Темп роста оборота розничной торговли | % | 97,4 | 96,41 | |
Оборот малых и средних предприятий | млн руб. | 121952,1 | 127392,1 | |
Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2016 года | % | 104,91 | 107,05 | |
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую, имущественную поддержку и прошедших обучение по образовательным программам | ед. | 4095 | 4130 | |
2. Привлечение инвестиций в развитие приоритетных направлений Астраханской области и повышение макрорегионального статуса области | ||||
2.1. Обеспечение макроэкономической стабильности | ||||
Объем ВРП на душу населения | тыс. руб. | 404,2 | 432,4 | |
Удельный вес объема инвестиций в ВРП | % | 35 | 28,2 | |
Темп роста производительности труда в регионе к уровню 2011 года | % | 142 | 159 | |
Темп роста количества высокопроизводительных рабочих мест к 2011 году | % | -12,3 | 3,3 | |
Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников | % | 30,6 | 30,8 | |
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения | тыс. руб. | 141,5 | 116,8 | |
Темп роста инвестиций в основной капитал в год | % | 117,5 | 70,5 | |
2.2. Создание благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области | ||||
2.2.1. Организация системы государственной поддержки инвестиционной деятельности | ||||
Количество субъектов инвестиционной деятельности, инвестиционным проектам которых присвоен статус "особо важный инвестиционный проект" | ед. | 3 | 1 | |
Темп роста объема привлеченных инвестиций по инвестиционным проектам, которым присвоен статус "особо важный инвестиционный проект" | % | 80,3 | 46,1 | |
Прирост инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств | % | 18,6 | -30,4 | |
Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории Астраханской области | ед. | 143 | 125 | |
Количество сопровождаемых инвестиционных проектов, которым присвоен статус "особо важный инвестиционный проект" | ед. | 11 | 8 | |
2.2.2. Формирование положительного инвестиционного имиджа области, создание условий для привлечения инвестиций в регион | ||||
Количество международных и межрегиональных представительских мероприятий с участием делегаций Астраханской области | ед. | 6 | 5 | |
Рейтинг инвестиционной привлекательности Астраханской области рейтингового агентства "Эксперт-РА" | рейтинговый уровень | 3В1 | 3В1 | |
Количество посещений интернет-портала об инвестиционном потенциале Астраханской области, в том числе количество обращений к мобильной версии интернет-портала | ед. | 44659 | 50100 | |
3. Формирование региональной инновационной системы | ||||
3.1. Изменение структуры экономики с увеличением доли высокотехнологичных товаров и услуг и оказание содействия ускорению инновационного развития региона | ||||
3.1.1. Развитие инновационной инфраструктуры региона, создание инфраструктурного комплекса, направленного на поддержку всех этапов коммерциализации научных, инженерных и технологических разработок в рамках малых инновационных компаний | ||||
Удельный вес высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП | % | 12,8 | 12,81 | |
Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций | % | 7 | 7 | |
3.1.2. Оказание государственной поддержки инновационной деятельности в Астраханской области | ||||
Количество мероприятий инновационной направленности с участием министерства экономического развития Астраханской области | ед. | 4 | 4 | |
Число участников мероприятий, направленных на поддержку инновационных проектов | ед. | 650 | 650 | |
4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области) | ||||
4.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной социальной ситуации | ||||
4.1.1. Увеличение реальных доходов населения, сокращение уровня бедности | ||||
Темп роста реальной заработной платы к уровню 2011 года | % | 113,5 | 113,7 | |
Темп роста среднемесячной заработной платы | % | 106,4 | 111 | |
Среднемесячные номинальные денежные доходы на душу населения | руб. | 22063 | 22090 | |
Реальные денежные доходы населения (к предыдущему году) | % | 94 | 95 | |
Среднемесячные доходы одного жителя по отношению к региональной величине прожиточного минимума | % | 235,6 | 233,7 | |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по отношению к региональной величине прожиточного минимума трудоспособного населения в Астраханской области | % | 314,3 | 316,3 | |
4.1.4. Обеспечение доступности товаров и услуг на областном рынке | ||||
Обеспеченность населения предприятиями общественного питания в расчете на 1000 жителей | посадочных мест | 76,8 | 77 | |
Ввод предприятий сектора HoReCa в сфере общественного питания | ед. | 52 | 54 | |
Объем бытовых услуг на 1 жителя Астраханской области | руб. | 3439,72 | 3600 | |
Обеспеченность населения площадью торговых объектов на 1000 жителей | кв. м торговой площади | 668 | 670 | |
Количество специализированных магазинов по реализации продукции местных товаропроизводителей | ед. | 273 | 272 | |
Количество введенных в эксплуатацию предприятий розничной торговли | ед. | 170 | 175 | |
4.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие | ||||
4.3.4. Развитие и удовлетворение потребностей в информации | ||||
Среднесуточное число обращений к порталу исполнительных органов государственной власти Астраханской области | ед. | 4675 | 4900 | |
4.5. Повышение качества государственного управления | ||||
4.5.2. Снижение издержек граждан и организаций на получение государственных и муниципальных услуг, повышение качества оказания (выполнения) государственных услуг (функций) | ||||
Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 86,1 | 90 | |
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг | % | 97,92 | 97,92 | |
Время ожидания в очереди при обращении заявителя в исполнительный орган государственной власти Астраханской области (орган местного самоуправления муниципального образования Астраханской области) для получения государственных (муниципальных) услуг | минут | 15 | 15 | |
Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в исполнительный орган государственной власти Астраханской области (орган местного самоуправления муниципального образования Астраханской области) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | ед. | 2 | 2 | |
Количество услуг, предоставленных населению на базе многофункционального центра | тыс. ед. | 1028,9 | 1000 | |
4.5.5. Создание условий для оптимизации расходных обязательств Астраханской области, обеспечение их полного и своевременного исполнения и прозрачности, надежности и безопасности финансовой системы Астраханской области | ||||
Отношение объема средств, необходимых для завершения строительства объектов, к годовому объему инвестиций по программе, включая средства федерального бюджета | % | 852,9 | 481,7 | |
Доля государственных программ, признанных эффективными по результатам реализации в отчетном году, от общего количества реализуемых государственных программ на территории Астраханской области | % | 60,9 | 65 | |
Степень достижения целевых значений показателей результативности государственных программ | % | 83 | 83 | |
Процент выполненных показателей ведомственных целевых программ развития от общего количества показателей программ, реализуемых в отчетном году, включенных в заключение по отчетам о реализации ведомственных целевых программ | % | 83 | 83 | |
4.6. Повышение эффективности, информационной открытости и прозрачности механизмов государственного и муниципального управления за счет формирования единой телекоммуникационной инфраструктуры и электронного правительства | ||||
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 59 | 70 | |
Министерство финансов Астраханской области | ||||
4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области) | ||||
4.5. Повышение качества государственного управления | ||||
4.5.4. Проведение единой государственной политики, обеспечивающей необходимый уровень доходов бюджетной системы | ||||
Доля доходов консолидированного бюджета Астраханской области без учета безвозмездных перечислений из федерального бюджета в общих доходах | % | 84,7 | 74,9 | |
Исполнение бюджета Астраханской области по доходам | % | 112 | 100 | |
Собственные доходы бюджета Астраханской области (налоговые и неналоговые) на душу населения к предыдущему году | % | 131,1 | 102,1 | |
Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Астраханской области | млн руб. | 36851,8 | 38245,1 | |
Отношение налоговых льгот к объему доходов консолидированного бюджета Астраханской области | % | 5,9 | 8,6 | |
4.5.5. Создание условий для оптимизации расходных обязательств Астраханской области, обеспечение их полного и своевременного исполнения и прозрачности, надежности и безопасности финансовой системы Астраханской области | ||||
Уровень финансирования заявок кассовых выплат по расходам бюджета Астраханской области | % | 100 | 100 | |
Удельный вес внутреннего кредитования в общей структуре заимствований бюджета Астраханской области | % | 21 | 30,9 | |
4.5.6. Повышение эффективности использования бюджетных средств | ||||
Доля расходов бюджета Астраханской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Астраханской области | % | 97,9 | 96,5 | |
4.5.7. Создание условий для эффективного исполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, поддержание их финансовой стабильности как основы устойчивого социально-экономического развития Астраханской области | ||||
Доля расходов муниципальных районов (городских округов) Астраханской области, реализуемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов муниципальных районов (городских округов) Астраханской области | % | 89,8 | 88 | |
Увеличение средней оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Астраханской области | % | х | 0,1 | |
Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области | ||||
1. Развитие конкурентоспособных, инновационно ориентированных кластеров в экономике Астраханской области | ||||
1.2. Проведение единой государственной политики, стимулирующей экономический рост и развитие кластеров в экономике Астраханской области | ||||
1.2.1. Развитие потенциала транспортной инфраструктуры | ||||
Темп роста грузооборота всех видов транспорта | % | 107,2 | 102,9 | |
Темп роста перевалки грузов в портах | % | 90,3 | 95 | |
Темп роста пассажирооборота всеми видами транспорта (кроме авиационного) | % | 100,6 | 100,3 | |
Обслуживание авиапассажиров | чел. | 290757,0 | 430530,0 | |
Отправка почты, грузов авиатранспортом | тонн | 1109,05 | 930,0 | |
1.2.2. Развитие потенциала энергетической инфраструктуры | ||||
Трансформаторная мощность, введенная в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами | кВА | 22724,0 | 17122,0 | |
Протяженность электрических сетей в целях увеличения их пропускной способности, введенных в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами | км | 129,75 | 112,36 | |
1.2.3. Развитие промышленного производства | ||||
Индекс промышленного производства добычи сырой нефти и природного газа | % | 196,6 | 113,5 | |
Индекс промышленного производства транспортных средств и оборудования (по валовой продукции) | % | 73,8 | 110,0 | |
2. Привлечение инвестиций в развитие приоритетных направлений Астраханской области и повышение макрорегионального статуса области | ||||
2.2. Создание благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области | ||||
2.2.2. Формирование положительного инвестиционного имиджа области, создание условий для привлечения инвестиций в регион | ||||
Темп роста инвестиций в добычу сырой нефти и природного газа | % | 170,6 | 102,3 | |
Темп роста инвестиций в деятельность сухопутного транспорта | % | 69 | 101 | |
4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области) | ||||
4.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной социальной ситуации | ||||
4.1.3. Повышение обеспеченности населения услугами социальной и инженерной инфраструктуры | ||||
Протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов | км | 8724,3 | 8880,1 | |
Уровень газификации жилого фонда | % | 86,2 | 86,8 | |
Количество газифицированных квартир и домовладений | тыс. ед. | 331,4 | 332,0 | |
Предельное количество этапов, необходимых для технологического присоединения | ед. | 3 | 3 | |
Предельный срок подключения энергопринимающих устройств потребителей (до 150 кВт) со дня поступления заявки на технологическое присоединение потребителя электроэнергии к энергетическим сетям до дня подписания акта о технологическом присоединении потребителя электроэнергии к энергетическим сетям | дней | 79 | 42 | |
4.2. Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения | ||||
Уровень обеспеченности муниципальных районов Астраханской области системой вызова экстренных оперативных служб через единый номер 112 | % | 100 | 100 | |
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области | ||||
1. Развитие конкурентоспособных, инновационно ориентированных кластеров в экономике Астраханской области | ||||
1.2. Проведение единой государственной политики, стимулирующей экономический рост и развитие кластеров в экономике Астраханской области | ||||
1.2.1. Развитие потенциала транспортной инфраструктуры | ||||
Темп роста производительности труда в строительстве | % | 199,6 | 101,9 | |
Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | км / 1000 кв. км | 81,9 | 82,1 | |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Астраханской области с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Астраханской области | % | 93,5 | 93,5 | |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 42 | 42,1 | |
Введено в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | км | 3,642 | 5,533 | |
Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования | км | 113,127 | 121,156 |