(в тыс. руб.)
N | Мероприятия | Всего: | 2019 | из них: | 2020 | 2021 | ||
федеральный бюджет | региональный бюджет | внебюджетные источники | региональный бюджет | региональный бюджет | ||||
Операционные расходы: | 158 051,06 | 44 348,02 | 0,00 | 44 348,02 | 0,00 | 56 851,52 | 56 851,52 | |
1 | Фонд оплаты труда основных работников | 70 567,2 | 7 840,8 | 0 | 7 840,8 | 0 | 31 363,2 | 31 363,2 |
2 | Оказание услуг | 3 960 | 1 320 | 0 | 1 320 | 0 | 1 320 | 1 320 |
3 | Командировочные расходы | 14 230,26 | 4 743,42 | 0 | 4 743,42 | 0 | 4 743,42 | 4 743,42 |
4 | Повышение квалификации | 4 950 | 1 650 | 0 | 1 650 | 0 | 1 650 | 1 650 |
5 | Прочие расходы | 25 936,78 | 2 881,90 | 0 | 2 881,90 | 0 | 11 527,44 | 11 527,44 |
6 | Коммунальные платежи | 14 056,82 | 1 561,90 | 0 | 1 561,90 | 0 | 6 247,46 | 6 247,46 |
7 | Ремонт объектов с дизайн-проектом в соответствии с брендбуком | 24 350 | 24 350 | 0 | 24 350,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на мероприятие: | 70 357,34 | 70 357,34 | 69 653,77 | 562,86 | 140,71 | 0,00 | 0,00 | |
8 | Приобретение основных средств, в том числе: | 70 357,34 | 70 357,34 | 69 653,77 | 562,86 | 140,71 | 0,00 | 0,00 |
8.1. | средства обучения | 35 710,5 | 35 710,50 | 35 353,40 | 285,68 | 71,42 | ||
8.2. | средства вычислительной техники | 4 686,74 | 4 686,74 | 4 639,87 | 37,49 | 9,37 | ||
8.3. | лицензионное программное обеспечение | 1 415,1 | 1 415,10 | 1 400,95 | 11,32 | 2,83 | ||
8.4. | интерактивное и презентационное оборудование | 1 545 | 1 545,00 | 1 529,55 | 12,36 | 3,09 | ||
8.5. | мебель | 2 000 | 2 000,00 | 1 980,00 | 16,00 | 4,00 | ||
8.6. | расходные материалы | 25 000 | 25 000,00 | 24 750,00 | 200,00 | 50,00 | ||
ИТОГО: | 228 408,40 | 114 705,36 | 69 653,77 | 44 910,88 | 140,71 | 56851,52 | 56851,52 | |
По предварительным расчетам всего на реализацию мероприятий по созданию Центра развития опережающей профессиональной подготовки в Республике Саха (Якутия) в 2019 - 2021 годы планируется направить 228 408,4 тыс. рублей (двести двадцать восемь миллионов четыреста восемь тысяч четыреста) рублей.
На 2019 год консолидированный бюджет составит 114 705,36 тыс. рублей (сто четырнадцать миллионов семьсот пять тысяч триста шестьдесят) рублей, в том числе:
финансовое обеспечение деятельности Центра опережающей профессиональной подготовки - 44 348,02 тыс. рублей (сорок четыре миллиона триста сорок восемь тысяч двадцать) рублей;
финансовые обязательства сторон согласно документации на участие в отборе субъектов Российской Федерации - 70 357,34 тыс. рублей (семьдесят миллионов триста пятьдесят семь тысяч триста сорок) рублей.
При этом предполагаемый объем субсидии из федерального бюджета составит 69 653,77 тыс. рублей (шестьдесят девять миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи семьсот семьдесят) рублей; объем софинансирования из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) составит 562,86 тыс. рублей (пятьсот шестьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят) рублей, а также будет привлечено внебюджетных средств не менее 20% от общего размера бюджетных ассигнований расходного обязательства Республики Саха (Якутия).