ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 27.12.2023 N 1239-пп)
Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа "Управление государственными финансами Иркутской области" | Всего, в том числе | Всего | 13 845 042,2 | 14 077 520,4 | 15 228 967,5 | 17 747 021,8 | 19 948 478,5 | 15 559 665,7 | 15 855 407,9 |
ОБ | 13 703 247,6 | 14 016 155,6 | 15 166 016,1 | 17 715 380,2 | 19 915 284,4 | 15 528 868,7 | 15 822 900,0 | ||
МБ | 141 794,6 | 61 364,9 | 62 951,4 | 31 641,7 | 33 194,1 | 30 797,0 | 32 507,9 | ||
министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области | Всего | 60 654,3 | 70 162,5 | 75 150,8 | 86 832,4 | 99 082,9 | 76 625,6 | 76 625,6 | |
ОБ | 60 654,3 | 70 162,5 | 75 150,8 | 86 832,4 | 99 082,9 | 76 625,6 | 76 625,6 | ||
министерство финансов Иркутской области | Всего | 13 725 751,4 | 13 945 987,0 | 15 087 075,9 | 17 590 776,1 | 19 750 408,8 | 15 407 546,7 | 15 703 288,9 | |
ОБ | 13 583 956,8 | 13 884 622,1 | 15 024 124,5 | 17 559 134,5 | 19 717 214,7 | 15 376 749,7 | 15 670 781,0 | ||
МБ | 141 794,6 | 61 364,9 | 62 951,4 | 31 641,7 | 33 194,1 | 30 797,0 | 32 507,9 | ||
служба государственного финансового контроля Иркутской области | Всего | 58 636,5 | 61 370,9 | 66 740,8 | 69 413,3 | 98 986,8 | 75 493,4 | 75 493,4 | |
ОБ | 58 636,5 | 61 370,9 | 66 740,8 | 69 413,3 | 98 986,8 | 75 493,4 | 75 493,4 | ||
Подпрограмма "Управление государственными финансами Иркутской области, организация составления и исполнения областного бюджета" | Всего, в том числе | Всего | 1 147 401,0 | 2 726 856,7 | 1 559 561,8 | 2 159 336,1 | 1 330 788,0 | 625 757,5 | 668 935,7 |
ОБ | 1 147 401,0 | 2 726 856,7 | 1 559 561,8 | 2 159 336,1 | 1 330 788,0 | 625 757,5 | 668 935,7 | ||
министерство финансов Иркутской области | Всего | 1 147 401,0 | 2 726 856,7 | 1 559 561,8 | 2 159 336,1 | 1 330 788,0 | 625 757,5 | 668 935,7 | |
ОБ | 1 147 401,0 | 2 726 856,7 | 1 559 561,8 | 2 159 336,1 | 1 330 788,0 | 625 757,5 | 668 935,7 | ||
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления региональными финансами, организация бюджетного процесса Иркутской области в рамках полномочий министерства финансов Иркутской области" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 253 801,9 | 581 104,5 | 707 333,6 | 527 913,8 | 470 170,2 | 188 924,5 | 293 214,5 |
ОБ | 253 801,9 | 581 104,5 | 707 333,6 | 527 913,8 | 470 170,2 | 188 924,5 | 293 214,5 | ||
"Организация составления и исполнения областного бюджета" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 213 492,9 | 249 282,4 | 275 687,7 | 329 969,4 | 370 170,2 | 188 924,5 | 293 214,5 |
ОБ | 213 492,9 | 249 282,4 | 275 687,7 | 329 969,4 | 370 170,2 | 188 924,5 | 293 214,5 | ||
"Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета, учет и хранение исполнительных документов" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 40 309,0 | 331 822,1 | 431 645,9 | 197 944,4 | 100 000,0 | ||
ОБ | 40 309,0 | 331 822,1 | 431 645,9 | 197 944,4 | 100 000,0 | ||||
Основное мероприятие "Управление государственным долгом Иркутской области" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 485 599,1 | 645 752,2 | 652 228,2 | 131 422,3 | 140 901,6 | 336 833,0 | 225 721,2 |
ОБ | 485 599,1 | 645 752,2 | 652 228,2 | 131 422,3 | 140 901,6 | 336 833,0 | 225 721,2 | ||
"Организация и осуществление государственных заимствований Иркутской области и исполнение обязательств по ним" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 484 814,1 | 645 102,2 | 651 588,2 | 130 837,3 | 140 201,6 | 336 133,0 | 225 021,2 |
ОБ | 484 814,1 | 645 102,2 | 651 588,2 | 130 837,3 | 140 201,6 | 336 133,0 | 225 021,2 | ||
"Проведение работы по повышению привлекательности Иркутской области как заемщика путем обеспечения присвоения и поддержания кредитного рейтинга региона" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 785,0 | 650,0 | 640,0 | 585,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
ОБ | 785,0 | 650,0 | 640,0 | 585,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | ||
Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда Правительства Иркутской области" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 408 000,0 | 1 500 000,0 | 200 000,0 | 1 500 000,0 | 719 716,2 | 100 000,0 | 150 000,0 |
ОБ | 408 000,0 | 1 500 000,0 | 200 000,0 | 1 500 000,0 | 719 716,2 | 100 000,0 | 150 000,0 | ||
"Осуществление учета средств резервного фонда Правительства Иркутской области" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 408 000,0 | 1 500 000,0 | 200 000,0 | 1 500 000,0 | 719 716,2 | 100 000,0 | 150 000,0 |
ОБ | 408 000,0 | 1 500 000,0 | 200 000,0 | 1 500 000,0 | 719 716,2 | 100 000,0 | 150 000,0 | ||
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов и обеспечение реализации принципа прозрачности (открытости) бюджетного процесса в Иркутской области" | Всего, в том числе | Всего | 523 497,3 | 829,1 | 300 129,5 | 501 145,8 | 602 800,0 | 700 634,2 | 700 634,2 |
ОБ | 434 521,0 | 829,1 | 300 129,5 | 501 145,8 | 602 800,0 | 700 634,2 | 700 634,2 | ||
МБ | 88 976,3 | ||||||||
министерство финансов Иркутской области | Всего | 523 497,3 | 829,1 | 300 129,5 | 501 145,8 | 602 800,0 | 700 634,2 | 700 634,2 | |
ОБ | 434 521,0 | 829,1 | 300 129,5 | 501 145,8 | 602 800,0 | 700 634,2 | 700 634,2 | ||
МБ | 88 976,3 | ||||||||
Основное мероприятие "Обеспечение условий для повышения качества финансового менеджмента в сфере общественных финансов" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 521 797,3 | 300 000,0 | 500 000,0 | 600 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | |
ОБ | 432 821,0 | 300 000,0 | 500 000,0 | 600 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | |||
МБ | 88 976,3 | ||||||||
"Предоставление иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий, связанных с достижением наилучших результатов по увеличению налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов, а также с проведением преобразования муниципальных образований Иркутской области в форме объединения" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 300 000,0 | 500 000,0 | 600 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | ||
ОБ | 300 000,0 | 500 000,0 | 600 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | ||||
"Предоставление субсидии на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных образований Иркутской области" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 521 797,3 | ||||||
ОБ | 432 821,0 | ||||||||
МБ | 88 976,3 | ||||||||
Основное мероприятие "Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Иркутской области" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 1 700,0 | 829,1 | 129,5 | 1 145,8 | 2 800,0 | 634,2 | 634,2 |
ОБ | 1 700,0 | 829,1 | 129,5 | 1 145,8 | 2 800,0 | 634,2 | 634,2 | ||
"Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 500,0 | 240,0 | 129,5 | 178,0 | 1 824,2 | 293,2 | 293,2 |
ОБ | 500,0 | 240,0 | 129,5 | 178,0 | 1 824,2 | 293,2 | 293,2 | ||
"Организация и участие в семинарах, совещаниях, конференциях и иных обучающих мероприятиях" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 1 200,0 | 589,1 | 967,8 | 791,0 | 291,0 | 291,0 | |
ОБ | 1 200,0 | 589,1 | 967,8 | 791,0 | 291,0 | 291,0 | |||
"Проведение регионального конкурса проектов по представлению бюджета для граждан" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 184,8 | 50,0 | 50,0 | ||||
ОБ | 184,8 | 50,0 | 50,0 | ||||||
Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области" | Всего, в том числе | Всего | 12 054 853,1 | 11 218 301,2 | 13 227 384,6 | 14 930 294,3 | 17 816 820,8 | 14 081 155,0 | 14 333 719,0 |
ОБ | 12 002 034,8 | 11 156 936,3 | 13 164 433,2 | 14 898 652,6 | 17 783 626,7 | 14 050 358,0 | 14 301 211,1 | ||
МБ | 52 818,3 | 61 364,9 | 62 951,4 | 31 641,7 | 33 194,1 | 30 797,0 | 32 507,9 | ||
министерство финансов Иркутской области | Всего | 12 054 853,1 | 11 218 301,2 | 13 227 384,6 | 14 930 294,3 | 17 816 820,8 | 14 081 155,0 | 14 333 719,0 | |
ОБ | 12 002 034,8 | 11 156 936,3 | 13 164 433,2 | 14 898 652,6 | 17 783 626,7 | 14 050 358,0 | 14 301 211,1 | ||
МБ | 52 818,3 | 61 364,9 | 62 951,4 | 31 641,7 | 33 194,1 | 30 797,0 | 32 507,9 | ||
Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Иркутской области" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 3 503 775,3 | 3 350 450,5 | 3 406 551,7 | 3 271 339,8 | 3 545 841,9 | 3 773 348,5 | 3 853 109,1 |
ОБ | 3 503 775,3 | 3 350 450,5 | 3 406 551,7 | 3 271 339,8 | 3 545 841,9 | 3 773 348,5 | 3 853 109,1 | ||
"Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 439 169,0 | 269 041,4 | 276 084,2 | ||||
ОБ | 439 169,0 | 269 041,4 | 276 084,2 | ||||||
"Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 3 064 606,3 | 3 081 409,1 | 3 130 467,5 | 3 271 339,8 | 3 545 841,9 | 3 773 348,5 | 3 853 109,1 |
ОБ | 3 064 606,3 | 3 081 409,1 | 3 130 467,5 | 3 271 339,8 | 3 545 841,9 | 3 773 348,5 | 3 853 109,1 | ||
Основное мероприятие "Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 8 551 077,8 | 7 867 850,7 | 9 820 832,9 | 11 658 954,5 | 14 270 978,9 | 10 307 806,5 | 10 480 609,9 |
ОБ | 8 498 259,5 | 7 806 485,8 | 9 757 881,5 | 11 627 312,8 | 14 237 784,8 | 10 277 009,5 | 10 448 102,0 | ||
МБ | 52 818,3 | 61 364,9 | 62 951,4 | 31 641,7 | 33 194,1 | 30 797,0 | 32 507,9 | ||
"Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 2 302 000,0 | ||||||
ОБ | 2 302 000,0 | ||||||||
"Предоставление субсидии на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального района Иркутской области" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 3 324 745,0 | 3 221 986,7 | 3 841 368,9 | ||||
ОБ | 3 291 826,7 | 3 190 085,8 | 3 807 881,5 | ||||||
МБ | 32 918,3 | 31 900,9 | 33 487,4 | ||||||
"Предоставление субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 2 009 900,0 | 2 975 864,0 | 2 975 864,0 | 3 195 808,2 | 3 352 605,9 | 3 110 493,3 | 3 283 298,5 |
ОБ | 1 990 000,0 | 2 946 400,0 | 2 946 400,0 | 3 164 166,5 | 3 319 411,8 | 3 079 696,3 | 3 250 790,6 | ||
МБ | 19 900,0 | 29 464,0 | 29 464,0 | 31 641,7 | 33 194,1 | 30 797,0 | 32 507,9 | ||
"Предоставление иных межбюджетных трансфертов на исполнение органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области отдельных расходных обязательств в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне, июле 2019 года на территории Иркутской области" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 864 702,8 | ||||||
ОБ | 864 702,8 | ||||||||
"Предоставление иных межбюджетных трансфертов на компенсацию недополученных доходов бюджетов муниципальных образований Иркутской области в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 49 730,0 | ||||||
ОБ | 49 730,0 | ||||||||
"Предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 1 670 000,0 | 3 003 600,0 | 3 851 487,6 | 5 336 900,0 | 3 011 900,0 | 3 011 900,0 | |
ОБ | 1 670 000,0 | 3 003 600,0 | 3 851 487,6 | 5 336 900,0 | 3 011 900,0 | 3 011 900,0 | |||
"Предоставление субвенций на осуществление областных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района Иркутской области, бюджетам поселений (за исключением оплаты труда муниципальных служащих, осуществляющих исполнение областных государственных полномочий)" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 4 610 483,4 | 5 580 053,5 | 4 184 009,4 | 4 183 963,6 | |||
ОБ | 4 610 483,4 | 5 580 053,5 | 4 184 009,4 | 4 183 963,6 | |||||
"Предоставление субвенций на осуществление областных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района Иркутской области, бюджетам поселений (в части оплаты труда муниципальных служащих, осуществляющих исполнение областных государственных полномочий)" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 1 175,3 | 1 419,5 | 1 403,8 | 1 447,8 | |||
ОБ | 1 175,3 | 1 419,5 | 1 403,8 | 1 447,8 | |||||
Подпрограмма "Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок в Иркутской области" | Всего, в том числе | Всего | 58 636,5 | 61 370,9 | 66 740,8 | 69 413,3 | 98 986,8 | 75 493,4 | 75 493,4 |
ОБ | 58 636,5 | 61 370,9 | 66 740,8 | 69 413,3 | 98 986,8 | 75 493,4 | 75 493,4 | ||
служба государственного финансового контроля Иркутской области | Всего | 58 636,5 | 61 370,9 | 66 740,8 | 69 413,3 | 98 986,8 | 75 493,4 | 75 493,4 | |
ОБ | 58 636,5 | 61 370,9 | 66 740,8 | 69 413,3 | 98 986,8 | 75 493,4 | 75 493,4 | ||
Основное мероприятие "Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | служба государственного финансового контроля Иркутской области | Всего | 58 636,5 | 61 370,9 | 66 740,8 | 69 413,3 | 98 986,8 | 75 493,4 | 75 493,4 |
ОБ | 58 636,5 | 61 370,9 | 66 740,8 | 69 413,3 | 98 986,8 | 75 493,4 | 75 493,4 | ||
"Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | служба государственного финансового контроля Иркутской области | Всего | 58 636,5 | 61 370,9 | 66 740,8 | 69 413,3 | 98 986,8 | 75 493,4 | 75 493,4 |
ОБ | 58 636,5 | 61 370,9 | 66 740,8 | 69 413,3 | 98 986,8 | 75 493,4 | 75 493,4 | ||
Подпрограмма "Реализация государственной политики по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области" | Всего, в том числе | Всего | 60 654,3 | 70 162,5 | 75 150,8 | 86 832,4 | 99 082,9 | 76 625,6 | 76 625,6 |
ОБ | 60 654,3 | 70 162,5 | 75 150,8 | 86 832,4 | 99 082,9 | 76 625,6 | 76 625,6 | ||
министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области | Всего | 60 654,3 | 70 162,5 | 75 150,8 | 86 832,4 | 99 082,9 | 76 625,6 | 76 625,6 | |
ОБ | 60 654,3 | 70 162,5 | 75 150,8 | 86 832,4 | 99 082,9 | 76 625,6 | 76 625,6 | ||
Основное мероприятие "Организация осуществления централизации закупочных процедур и повышение эффективности проведения закупок" | министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области | Всего | 60 654,3 | 70 162,5 | 75 150,8 | 86 832,4 | 99 082,9 | 76 625,6 | 76 625,6 |
ОБ | 60 654,3 | 70 162,5 | 75 150,8 | 86 832,4 | 99 082,9 | 76 625,6 | 76 625,6 | ||
"Организация осуществления централизации закупочных процедур и повышение эффективности проведения закупок" | министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области | Всего | 60 654,3 | 70 162,5 | 75 150,8 | 86 832,4 | 99 082,9 | 76 625,6 | 76 625,6 |
ОБ | 60 654,3 | 70 162,5 | 75 150,8 | 86 832,4 | 99 082,9 | 76 625,6 | 76 625,6 | ||