РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | |||||||
Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Муниципальная программа | "Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске на 2015 - 2021 годы" | Всего | 248988,4 | 34441 | 38797,7 | 36894,8 | 37196,8 | 33425,1 | 36368,9 | 31864,1 |
федеральный бюджет | 630 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 335 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
городской бюджет | 206834,7 | 27550,3 | 31567,7 | 31047,8 | 31546,8 | 27913,1 | 30856,9 | 26352,1 | ||
кредиторская задолженность | 1624,8 | 1624,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 41188,7 | 6890,7 | 6600 | 5512 | 5650 | 5512 | 5512 | 5512 | ||
Основное мероприятие 1 | Организация деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта | Всего | 183421,8 | 27918,0 | 27503,0 | 25217,7 | 26693,3 | 25058,5 | 25780,6 | 25388,7 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 142371,1 | 21027,3 | 20903 | 19705,7 | 21043,3 | 19546,5 | 20268,6 | 19876,7 | ||
внебюджетные источники | 41188,7 | 6890,7 | 6600 | 5512 | 5650 | 5512 | 5512 | 5512 | ||
Мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) | Всего | 183041,8 | 27918 | 27503 | 24837,7 | 26555,3 | 25058,5 | 25780,6 | 25388,7 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
городской бюджет | 141991,1 | 21027,3 | 20903 | 19325,7 | 21043,3 | 19546,5 | 20268,6 | 19876,7 | ||
внебюджетные источники | 41050,7 | 6890,7 | 6600 | 5512 | 5512 | 5512 | 5512 | 5512 | ||
Мероприятие 1.2 | Создание условий для развития физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья | Всего | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2 | Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом | Всего | 5732,5 | 737,4 | 738,9 | 1415,4 | 2093,8 | 249,0 | 249,0 | 249,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 5732,5 | 737,4 | 738,9 | 1415,4 | 2093,8 | 249,0 | 249,0 | 249,0 | ||
Мероприятие 2.1 | Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в городе Благовещенске | Всего | 5732,5 | 737,4 | 738,9 | 1415,4 | 2093,8 | 249,0 | 249,0 | 249,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 5732,5 | 737,4 | 738,9 | 1415,4 | 2093,8 | 249 | 249 | 249,0 | ||
Основное мероприятие 3 | Развитие и поддержка физической культуры и спорта на территории городского округа | Всего | 59696,1 | 5785,6 | 10555,8 | 10261,7 | 8409,7 | 8117,6 | 10339,3 | 6226,4 |
федеральный бюджет | 630 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 335 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
городской бюджет | 58731,1 | 5785,6 | 9925,8 | 9926,7 | 8409,7 | 8117,6 | 10339,3 | 6226,4 | ||
кредиторская задолженность | 1624,8 | 1624,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 3.1 | Развитие массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением | Всего | 36682,7 | 4372,7 | 5800,5 | 5857,8 | 5198,4 | 4707,6 | 6929,3 | 3816,4 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
городской бюджет | 36682,7 | 4372,7 | 5800,5 | 5857,8 | 5198,4 | 4707,6 | 6929,3 | 3816,4 | ||
кредиторская задолженность | 1624,8 | 1624,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 3.2 | Проведение городских спортивно-массовых мероприятий - День здоровья: "Кросс", "Азимут", "Оранжевый мяч", "Лыжня" | Всего | 10071,1 | 680,2 | 1447,3 | 1447,3 | 1546,3 | 1650 | 1650 | 1650 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
городской бюджет | 10071,1 | 680,2 | 1447,3 | 1447,3 | 1546,3 | 1650 | 1650 | 1650 | ||
Мероприятие 3.3 | Развитие и поддержка спорта высших достижений | Всего | 10199,6 | 380 | 2309,6 | 2310 | 1400 | 1600 | 1600 | 600 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
городской бюджет | 10199,6 | 380 | 2309,6 | 2310 | 1400 | 1600 | 1600 | 600 | ||
Мероприятие 3.4 | Создание условий для развития физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья | Всего | 2264,1 | 352,7 | 998,4 | 168 | 265 | 160 | 160 | 160 |
федеральный бюджет | 630 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
городской бюджет | 1634,1 | 352,7 | 368,4 | 168 | 265 | 160 | 160 | 160 | ||
Мероприятие 3.5 | Мероприятия по созданию условий для развития физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья в рамках государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы" | Всего | 478,6 | 0 | 0 | 478,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 335 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
городской бюджет | 143,6 | 0 | 0 | 143,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||