ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ ДЕПАРТАМЕНТА ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
1. Паспорт ВЦП изложить в следующей редакции:
"Паспорт ВЦП
Срок действия ВЦП | 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов | |
Куратор ВЦП | заместитель Председателя Правительства области - директор департамента экономики и стратегического планирования Ярославской области Троицкая Екатерина Николаевна, тел. 40-14-87 | |
Ответственный исполнитель ВЦП | департамент информатизации и связи Ярославской области (далее - ДИС) | директор ДИС Городилов Михаил Валерьевич, тел. (4852) 40-04-45; |
Исполнители ВЦП | государственное бюджетное учреждение Ярославской области "Электронный регион" (далее - ГБУ ЯО "Электронный регион") | исполняющий обязанности директора ГБУ ЯО "Электронный регион" Демура Андрей Сергеевич, тел. (4852) 49-09-49 |
государственное бюджетное учреждение Ярославской области "Информационно-аналитический центр "Геоинформационные и навигационные системы" (далее - ИАЦ "ГИиНС") | директор ИАЦ "ГИиНС" Мавричев Олег Валентинович, тел. (4852) 58-24-85 | |
государственное казенное учреждение Ярославской области "Центр координации информатизации Ярославской области" (далее - ГКУ ЯО "ЦКИ ЯО") | исполняющий обязанности директора ГКУ ЯО "ЦКИ ЯО" Ермаков Иван Васильевич, тел. (4852) 59-33-99 | |
Электронный адрес размещения информации о ВЦП в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - интернет) | http://www.yarregion.ru/depts/dis/tmpPages/programs.aspx | |
".
2. Таблицу "Общая потребность в ресурсах" изложить в следующей редакции:
"Общая потребность в ресурсах*
________________
* Обоснование потребности в ресурсах, необходимых для реализации ВЦП, приведено в приложении к ВЦП.
Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | |||
всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |
Предусмотрено законом об областном бюджете: | ||||
- областные средства | 658043,818 | 218460,393 | 238221,812 | 201361,612 |
- федеральные средства | 634,822 | 634,822 | - | - |
Справочно (за рамками закона об областном бюджете): | ||||
внебюджетные источники | 10000 | 10000 | - | - |
Итого по ВЦП | 668678,639 | 229095,215 | 238221,812 | 201361,612 |
- федеральные средства | 634,822 | 634,822 | - | - |
- областные средства | 658043,817 | 218460,393 | 238221,812 | 201361,612 |
- внебюджетные источники | 10000 | 10000 | - | - |
".
3. Пункт 2 раздела III дополнить подпунктом следующего содержания:
N п/п | Показатели цели | |||||
наименование показателя | единица измерения | базовое значение (2017 год) | плановое значение | |||
2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2.12 | Обеспечено бесперебойное функционирование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" (далее - система - 112) | процентов | 0 | 99 | 99 | 99 |
3. Раздел IV изложить в следующей редакции:
"IV. Задачи, результаты и мероприятия ВЦП
N п/п | Наименование цели, задачи, результата, мероприятия | Единица измерения | Источник финансирования | Значение результата, объем финансирования мероприятия | ||
очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | ||||
2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Цель 1. Оптимизация затрат областного бюджета на приобретение ПО для ОИВ за счет централизации закупок, обеспечение ОИВ услугами ИКТ и повышение эффективности работы ОИВ за счет использования современных ИКТ | тыс. руб. | ОС | 54072,642 | 58588,392 | 58588,392 |
1.1 | Задача 1. Закупка лицензий на использование клиентского и серверного системного ПО, разработка ИС для обеспечения деятельности ОИВ | тыс. руб. | ОС | 2487,266 | 2857,892 | 2857,892 |
1.1.1 | Результат - серверная инфраструктура ОИВ обеспечена закупленными лицензиями на ПО в результате заключения единых корпоративных лицензионных соглашений, ИС разработана | процентов | 100 | 100 | 100 | |
1.1.2 | Мероприятия: | |||||
1.1.2.1 | Разработка технических заданий | тыс. руб. | ОС | - | - | - |
1.1.2.2 | Заключение договоров и государственных контрактов | тыс. руб. | ОС | 2487,266 | 2857,892 | 2857,892 |
1.1.2.3 | Оснащение серверного оборудования и рабочих мест пользователей лицензионным ПО | тыс. руб. | ОС | - | - | - |
1.2 | Задача 2. Обеспечение функционирования МИТС и КТС | тыс. руб. | ОС | 51585,376 | 55730,5 | 55730,5 |
1.2.1 | Результаты: | |||||
1.2.1.1 | Пропускная способность канала связи ОИВ с интернетом | Мбит/с | 300 | 300 | 300 | |
1.2.1.2 | Количество телекоммуникационных услуг, предоставляемых абонентам КТС | единиц | 40 | 40 | 40 | |
1.2.2 | Мероприятия: | |||||
1.2.2.1 | Обеспечение безлимитного круглосуточного доступа ОИВ к интернету | тыс. руб. | ОС | 17144,806 | 23200,0 | 23200,0 |
1705,194 <*> | - | - | ||||
1.2.2.2 | Обеспечение работы каналов и оборудования связи ОИВ и запасного пункта управления (аренда размещения кабелей и оборудования) | тыс. руб. | ОС | 2223,396 | 2241,0 | 2241,0 |
367,604 <*> | - | - | ||||
1.2.2.3 | Обеспечение технического обслуживания работы МИТС ОИВ, систем кондиционирования и пожаротушения в здании Правительства области | тыс. руб. | ОС | 686,15 | 889,5 | 889,5 |
203,35 <*> | - | - | ||||
1.2.2.4 | Обеспечение доступа учрежденческой ЦАТС ОИВ и ЦАТС запасного пункта управления к телефонной сети общего пользования (через PRI-порты) | тыс. руб. | ОС | 1184,414 | 1400,0 | 1400,0 |
215,586 <*> | ||||||
1.2.2.5 | Обеспечение телекоммуникационными услугами образовательных учреждений Ярославской области | тыс. руб. | ОС | 27854,876 | 28000 | 28000 |
2 | Цель 2. Бесперебойное функционирование ИС Ярославской области и обеспечение деятельности в рамках иных полномочий ДИС | тыс. руб. | всего | 175022,573 | 179633,42 | 142773,220 |
тыс. руб. | ФС | 634,822 | - | - | ||
тыс. руб. | ОС | 164387,751 | 179633,42 | 142773,220 | ||
тыс. руб. | ВИ | 10000,0 | - | - | ||
2.1 | Задача 1. Обеспечение работы ИС, каналов передачи данных и оборудования, участвующих в предоставлении доступа к получению государственных и муниципальных услуг | тыс. руб. | всего | 120744,307 | 98786,209 | 98786,209 |
тыс. руб. | ФС | 634,822 | - | - | ||
тыс. руб. | ОС | 110109,485 | 98786,209 | 98786,209 | ||
тыс. руб. | ВИ | 10000,0 | - | - | ||
2.1.1 | Результаты: | |||||
2.1.1.1 | Обеспечено бесперебойное функционирование ИС | часов в неделю | 168 | 168 | 168 | |
2.1.1.2 | Обеспечена техническая поддержка | часов в неделю | 40 | 40 | 40 | |
2.1.2 | Мероприятия: | |||||
2.1.2.1 | Обеспечение работы персонала ГБУ ЯО "Электронный регион" (расходы на оплату труда сотрудников, налоги, общехозяйственные затраты и прочие расходы, определенные нормативными затратами на выполнение работ) | тыс. руб. | ФС | 634,822 | - | - |
тыс. руб. | ОС | 104109,485 | 98786,209 | 98786,209 | ||
2.1.2.2 | Модернизация регионального сегмента инфраструктуры хранения и обработки данных и телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение бесперебойного функционирования технической инфраструктуры ИС | тыс. руб. | ОС | 6000,0 | - | - |
тыс. руб. | ВИ | 10000,0 | - | - | ||
2.2 | Задача 2. Обеспечение бесперебойного функционирования спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности с использованием системы ГЛОНАСС, включая Единую СМТ на базе региональной навигационно-информационной системы транспортного комплекса, СВСП ЯО, РС ИПД ЯО, дистанционное зондирование земли | тыс. руб. | ОС | 25621,5 | 26303,5 | 26303,5 |
2.2.1 | Результат - обеспечено бесперебойное функционирование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности с использованием системы ГЛОНАСС, включая Единую СМТ на базе региональной навигационно-информационной системы транспортного комплекса, СВСП ЯО, РС ИПД ЯО, дистанционное зондирование земли | дней в году | 360 | 360 | 360 | |
2.2.2 | Мероприятие - обеспечение работы персонала ИАЦ "ГИиНС" (расходы на оплату труда сотрудников, налоги, общехозяйственные затраты и прочие расходы, определенные нормативными затратами на выполнение работ) | тыс. руб. | ОС | 25621,5 | 26303,5 | 26303,5 |
2.3 | Задача 3. Обеспечение координации информатизации Ярославской области | тыс. руб. | ОС | 20185,082 | 17683,511 | 17683,511 |
2.3.1 | Результаты: | |||||
2.3.1.1 | Обеспечена экспертная и методическая поддержка ОИВ по вопросам планирования и исполнения областного бюджета в сфере ИКТ | часов в неделю | 40 | 40 | 40 | |
2.3.1.2 | Разработаны нормативные правовые акты в сфере координации информатизации | да/нет | да | да | да | |
2.3.2 | Мероприятие - обеспечение работы персонала ГКУ ЯО "ЦКИ ЯО" (расходы на оплату труда сотрудников, налоги, общехозяйственные затраты и прочие расходы, определенные нормативными затратами на выполнение работ) | тыс. руб. | ОС | 19178,825 | 17683,511 | 17683,511 |
1006,257 <*> | - | - | ||||
2.4 | Задача 4. Обеспечение бесперебойного функционирования ИС приема и обработки сообщений граждан на территории Ярославской области | тыс. руб. | ОС | 5900 | 6000 | - |
2.4.1 | Результат - обеспечено бесперебойное функционирование ИС приема и обработки сообщений граждан на территории Ярославской области | часов в неделю | 168 | 168 | 168 | |
2.4.2 | Мероприятие - обеспечение бесперебойного функционирования ИС приема и обработки сообщений граждан на территории Ярославской области | тыс. руб. | ОС | 5900 | 6000 | - |
2.5 | Задача 5. Обеспечение бесперебойного функционирования системы - 112 | тыс. руб. | ОС | 2571,684 | 30860,2 | - |
2.5.1 | Результат - обеспечено бесперебойное функционирование системы - 112 | часов в неделю | 168 | 168 | - | |
2.5.2 | Мероприятие - реализация мероприятий по обеспечению бесперебойного функционирования системы - 112 | тыс. руб. | ОС | 2571,684 | 30860,2 | - |
Итого по ВЦП | тыс. руб. | всего | 229095,215 | 238221,812 | 201361,612 | |
тыс. руб. | ОС | 218460,393 | 238221,812 | 201361,612 | ||
тыс. руб. | ФС | 634,822 | - | - | ||
тыс. руб. | ВИ | 10000,0 | - | - | ||
".
4. В обосновании потребности в ресурсах, необходимых для реализации ведомственной целевой программы департамента информатизации и связи Ярославской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (приложение к ВЦП):