Приложение 5
к государственной программе Орловской области
"Развитие предпринимательства и деловой
активности в Орловской области"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(тыс. рублей)
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов по годам реализации | ||||||||||||
всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Государственная программа | "Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области" | Всего | 1821313,2 | 485308,3 | 165663,7 | 262367,5 | 206126,5 | 88979,9 | 69908,5 | 135480,6 | 124920,2 | 124608,0 | 52650,0 | 52650,0 | 52650,0 |
областной бюджет | 603264,0 | 60549,3 | 27367,4 | 37629,6 | 45243,4 | 6307,5 | 12307,7 | 97607,5 | 79150,8 | 79150,8 | 52650,0 | 52650,0 | 52650,0 | ||
федеральный бюджет | 747415,6 | 108523,6 | 108401,8 | 171401,9 | 137295,4 | 59342,4 | 33350,8 | 37873,1 | 45769,4 | 45457,2 | |||||
бюджеты муниципальных образований и городских округов (далее - бюджеты МО и ГО) | 130,0 | 130,0 | |||||||||||||
государственные внебюджетные фонды (далее - ГВФ) | |||||||||||||||
внебюджетные источники (далее - ВИ) | 470503,6 | 316235,4 | 29894,5 | 53336,0 | 23587,7 | 23200,0 | 24250,0 | ||||||||
Подпрограмма 1 | "Развитие инвестиционной деятельности в Орловской области" | Всего | 446386,2 | 33418,4 | 3367,4 | 785,8 | 504,3 | 1500,0 | 7373,7 | 92800,0 | 74343,3 | 74343,3 | 52650,0 | 52650,0 | 52650,0 |
областной бюджет | 446386,2 | 33418,4 | 3367,4 | 785,8 | 504,3 | 1500,0 | 7373,7 | 92800,0 | 74343,3 | 74343,3 | 52650,0 | 52650,0 | 52650,0 | ||
федеральный бюджет | |||||||||||||||
бюджеты МО и ГО | |||||||||||||||
ГВФ | |||||||||||||||
ВИ | |||||||||||||||
Основное мероприятие подпрограммы 1.1 | Формирование и актуализация стратегических документов об инвестиционной деятельности Орловской области | Всего | |||||||||||||
областной бюджет | |||||||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||||||
бюджеты МО и ГО | |||||||||||||||
ГВФ | |||||||||||||||
ВИ | |||||||||||||||
Основное мероприятие подпрограммы 1.2 | Создание инфраструктуры сопровождения инвестиционных проектов | Всего | 3977,9 | 1424,3 | 2542,4 | 11,2 | |||||||||
областной бюджет | 3977,9 | 1424,3 | 2542,4 | 11,2 | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||||||
бюджеты МО и ГО | |||||||||||||||
ГВФ | |||||||||||||||
ВИ | |||||||||||||||
Основное мероприятие подпрограммы 1.3 | Создание позитивного инвестиционного имиджа Орловской области | Всего | 18902,3 | 1994,1 | 725,0 | 674,6 | 383,6 | 1425,0 | 700,0 | 700,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
областной бюджет | 18902,3 | 1994,1 | 725,0 | 674,6 | 383,6 | 1425,0 | 700,0 | 700,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | ||
федеральный бюджет | |||||||||||||||
бюджеты МО и ГО | |||||||||||||||
ГВФ | |||||||||||||||
ВИ | |||||||||||||||
Основное мероприятие подпрограммы 1.4 | Содействие развитию приоритетных направлений инвестиционной деятельности | Всего | 422260,3 | 30000,0 | 6573,7 | 92000,0 | 71843,3 | 71843,3 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | ||||
областной бюджет | 422260,3 | 30000,0 | 6573,7 | 92000,0 | 71843,3 | 71843,3 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | ||||||
федеральный бюджет | |||||||||||||||
бюджеты МО и ГО | |||||||||||||||
ГВФ | |||||||||||||||
ВИ | |||||||||||||||
Основное мероприятие подпрограммы 1.5 | Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки специалистов, отвечающих за инвестиционную политику Орловской области | Всего | 1245,70 | 100,0 | 100,0 | 120,7 | 75,0 | 100,0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
областной бюджет | 1245,70 | 100,0 | 100,0 | 120,7 | 75,0 | 100,0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||
федеральный бюджет | |||||||||||||||
бюджеты МО и ГО | |||||||||||||||
ГВФ | |||||||||||||||
ВИ | |||||||||||||||
Подпрограмма 2 | "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Орловской области" | Всего | 923037,1 | 162296,3 | 261581,7 | 205622,2 | 87479,9 | 62534,8 | 42680,6 | 50576,9 | 50264,7 | ||||
областной бюджет | 129746,9 | 24000,0 | 36843,8 | 44739,1 | 4807,5 | 4934,0 | 4807,5 | 4807,5 | 4807,5 | ||||||
федеральный бюджет | 638892,0 | 108401,8 | 171401,9 | 137295,4 | 59342,4 | 33350,8 | 37873,1 | 45769,4 | 45457,2 | ||||||
бюджеты МО и ГО | 130,0 | 130,0 | |||||||||||||
ГВФ | 0,0 | ||||||||||||||
ВИ | 154268,2 | 29894,5 | 53336,0 | 23587,7 | 23200,0 | 24250,0 | |||||||||
Основное мероприятие подпрограммы 2.1 | Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей деятельность субъектов МСП, устранение административных барьеров | Всего | |||||||||||||
областной бюджет | |||||||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||||||
бюджеты МО и ГО | |||||||||||||||
ГВФ | |||||||||||||||
ВИ | |||||||||||||||
Основное мероприятие подпрограммы 2.2 | Формирование и обеспечение функционирования инфраструктуры поддержки МСП | Всего | 803310,0 | 129957,3 | 217650,0 | 175357,5 | 76811,0 | 62534,8 | 42600,2 | 49363,9 | 49035,3 | ||||
областной бюджет | 120446,2 | 20955,5 | 35550,0 <1> | 43698,4 <2> | 3408,6 | 4934,0 | 4727,1 | 3594,5 | 3578,1 | ||||||
федеральный бюджет | 576726,1 | 94001,8 | 149350,0 <3> | 117521,4 <4> | 53402,4 | 33350,8 | 37873,1 | 45769,4 | 45457,2 | ||||||
бюджеты МО и ГО | |||||||||||||||
ГВФ | |||||||||||||||
ВИ | 106137,7 | 15000,0 | 32750,0 | 14137,7 | 20000,0 | 24250,0 | |||||||||
Основное мероприятие подпрограммы 2.3 | Финансовая поддержка субъектов МСП в приоритетных направлениях | Всего | 119697,2 | 32339,0 | 43931,7 | 30264,7 | 10668,8 | 50,5 | 1213,0 | 1229,5 | |||||
областной бюджет | 9270,8 | 3044,5 | 1293,8 <5> | 1040,7 | 1398,8 | 50,5 | 1213,0 | 1229,5 | |||||||
федеральный бюджет | 62165,9 | 14400,0 | 22051,9 <6> | 19774,0 | 5940,0 | ||||||||||
бюджеты МО и ГО | 130,0 | 130,0 | |||||||||||||
ГВФ | 0,0 | ||||||||||||||
ВИ | 48130,5 | 14894,5 | 20586,0 | 9450,0 | 3200,0 | ||||||||||
Основное мероприятие подпрограммы 2.4 | Расширение деловых возможностей субъектов МСП | Всего | 29,9 | 29,9 | |||||||||||
областной бюджет | 29,9 | 29,9 | |||||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||||||
бюджеты МО и ГО | |||||||||||||||
ГВФ | |||||||||||||||
ВИ | |||||||||||||||
Основное мероприятие подпрограммы 2.5 | Обеспечение открытости и доступности информации по вопросам предпринимательской деятельности, о мерах государственной поддержки | Всего | |||||||||||||
областной бюджет | |||||||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||||||
бюджеты МО и ГО | |||||||||||||||
ГВФ | |||||||||||||||
ВИ | |||||||||||||||
Основное мероприятие подпрограммы 2.6 | Расширение участия малых и средних предприятий в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц | Всего | |||||||||||||
областной бюджет | |||||||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||||||
бюджеты МО и ГО | |||||||||||||||
ГВФ | |||||||||||||||
ВИ | |||||||||||||||
ДОЦП <7> | "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Орловской области на 2012 - 2020 годы" | Всего | 451889,9 | 451889,9 | |||||||||||
областной бюджет | 27130,9 | 27130,9 | |||||||||||||
федеральный бюджет | 108523,6 | 108523,6 | |||||||||||||
бюджеты МО и ГО | |||||||||||||||
ГВФ | |||||||||||||||
ВИ | 316235,4 | 316235,4 | |||||||||||||
Мероприятие 3.1 | Подготовка предложений по разработке и совершенствованию НПА Орловской области, регулирующих деятельность субъектов МСП | Всего | |||||||||||||
областной бюджет | |||||||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||||||
бюджеты МО и ГО | |||||||||||||||
ГВФ | |||||||||||||||
ВИ | |||||||||||||||
Мероприятие 3.2 | Проведение (участие в проведении) совещаний, круглых столов, встреч и мероприятий с предпринимателями по актуальным вопросам осуществления их деятельности, в том числе с участием контрольно-надзорных органов | Всего | |||||||||||||
областной бюджет | |||||||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||||||
бюджеты МО и ГО | |||||||||||||||
ГВФ | |||||||||||||||
ВИ | |||||||||||||||
Мероприятие 3.3 | Развитие системы микрофинансирования | Всего | 59009,0 | 59009,0 | |||||||||||
областной бюджет | 7000,0 | 7000,0 | |||||||||||||
федеральный бюджет | 28000,0 | 28000,0 | |||||||||||||
бюджеты МО и ГО | |||||||||||||||
ГВФ | |||||||||||||||
ВИ | 24009,0 | 24009,0 | |||||||||||||
Мероприятие 3.4 | Развитие системы гарантий и поручительств | Всего | 307114,8 | 307114,8 | |||||||||||
областной бюджет | 9730,8 | 9730,8 | |||||||||||||
федеральный бюджет | 38923,0 | 38923,0 | |||||||||||||
бюджеты МО и ГО | |||||||||||||||
ГВФ | |||||||||||||||
ВИ | 258461,0 | 258461,0 | |||||||||||||
Мероприятие 3.5 | Поддержка малых инновационных компаний | Всего | 15001,1 | 15001,1 | |||||||||||
областной бюджет | 2000,1 | 2000,1 | |||||||||||||
федеральный бюджет | 8000,6 | 8000,6 | |||||||||||||
бюджеты МО и ГО | |||||||||||||||
ГВФ | |||||||||||||||
ВИ | 5000,4 | 5000,4 | |||||||||||||
Мероприятие 3.6 | Содействие развитию лизинга оборудования | Всего | 12715,0 | 12715,0 | |||||||||||
областной бюджет | 2000,0 | 2000,0 | |||||||||||||
федеральный бюджет | 8000,0 | 8000,0 | |||||||||||||
бюджеты МО и ГО | |||||||||||||||
ГВФ | |||||||||||||||
ВИ | 2715,0 | 2715,0 | |||||||||||||
Мероприятие 3.7 | Субсидирование начинающих предпринимателей | Всего | 5750,0 | 5750,0 | |||||||||||
областной бюджет | 1000,0 | 1000,0 | |||||||||||||
федеральный бюджет | 4000,0 | 4000,0 | |||||||||||||
бюджеты МО и ГО | |||||||||||||||
ГВФ | |||||||||||||||
ВИ | 750,0 | 750,0 | |||||||||||||
Мероприятие 3.8 | Субсидирование части затрат, связанных с приобретением нового оборудования | Всего | 30000,0 | 30000,0 | |||||||||||
областной бюджет | 3000,0 | 3000,0 | |||||||||||||
федеральный бюджет | 12000,0 | 12000,0 | |||||||||||||
бюджеты МО и ГО | |||||||||||||||
ГВФ | |||||||||||||||
ВИ | 15000,0 | 15000,0 | |||||||||||||
Мероприятие 3.9 | Содействие созданию дошкольных образовательных центров | Всего | 20000,0 | 20000,0 | |||||||||||
областной бюджет | 2000,0 | 2000,0 | |||||||||||||
федеральный бюджет | 8000,0 | 8000,0 | |||||||||||||
бюджеты МО и ГО | |||||||||||||||
ГВФ | |||||||||||||||
ВИ | 10000,0 | 10000,0 | |||||||||||||
Мероприятие 3.10 | Субсидирование субъектов МСП, организующих группы дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста | Всего | 2300,0 | 2300,0 | |||||||||||
областной бюджет | 400,0 | 400,0 | |||||||||||||
федеральный бюджет | 1600,0 | 1600,0 | |||||||||||||
бюджеты МО и ГО | |||||||||||||||
ГВФ | |||||||||||||||
ВИ | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||
Мероприятие 3.11 | Организация массовых программ обучения в сфере предпринимательства | Всего | |||||||||||||
областной бюджет | |||||||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||||||
бюджеты МО и ГО | |||||||||||||||
ГВФ | |||||||||||||||
ВИ | |||||||||||||||
Мероприятие 3.12 | Информационное сопровождение АИС "Региональный портал поддержки малого и среднего предпринимательства" | Всего | |||||||||||||
областной бюджет | |||||||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||||||
бюджеты МО и ГО | |||||||||||||||
ГВФ | |||||||||||||||
ВИ | |||||||||||||||
Мероприятие 3.13 | Ведение реестра субъектов МСП - получателей государственной поддержки | Всего | |||||||||||||
областной бюджет | |||||||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||||||
бюджеты МО и ГО | |||||||||||||||
ГВФ | |||||||||||||||
ВИ |
________________
<1> В том числе 20000000 рублей - средства капитализации областного автономного учреждения "Орловский региональный гарантийный фонд" (далее - ОАУ "ОРГФ") за счет субсидий, выделенных из областного бюджета учреждению за период 2009 - 2011 годов для предоставления поручительств по кредитным обязательствам субъектов МСП, и 8000000 рублей - собственные средства ОАУ "ОРГФ", возвращенные в областной бюджет в связи с ликвидацией учреждения в соответствии с распоряжением Правительства Орловской области от 25 ноября 2014 года N 365-р. Указанные средства предусмотрены некоммерческой организацией "Фонд поддержки предпринимательства Орловской области" (далее - НО "ФППОО") также для предоставления поручительств по кредитным обязательствам субъектов МСП.
В 2015 году разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 4 - 6-го этажей здания, расположенного по адресу: г. Орел, площадь Мира, д. 3, для размещения бизнес-инкубатора.
В том числе 1200000 рублей - собственные средства ОАУ "ОРГФ", возвращенные в областной бюджет в связи с ликвидацией учреждения в соответствии с распоряжением Правительства Орловской области от 25 ноября 2014 года N 365-р. Указанные средства будут направлены в НО "ФППОО" на выполнение работ (услуг) в рамках реализации мероприятия "Создание и развитие центра поддержки предпринимательства".
В том числе 1200000 рублей - собственные средства ОАУ "ОРГФ", возвращенные в областной бюджет в связи с ликвидацией учреждения в соответствии с распоряжением Правительства Орловской области от 25 ноября 2014 года N 365-р. Указанные средства будут направлены в НО "ФППОО" на выполнение работ (услуг) в рамках реализации мероприятия "Создание и развитие центра кластерного развития".
<2> В том числе 20902500 рублей - средства капитализации областного автономного учреждения "Орловский региональный фонд развития и микрофинансирования малого предпринимательства" (далее - ОАУ "ОРФРММП") за счет субсидий, выделенных из областного бюджета учреждению за период 2009 и 2010 годов для предоставления микрозаймов субъектам малого предпринимательства, и 21011064,94 рубля - собственные средства ОАУ "ОРФРММП", возвращенные в областной бюджет в связи с ликвидацией учреждения в соответствии с распоряжением Правительства Орловской области от 28 октября 2015 года N 382-р. Указанные средства предусмотрены некоммерческой микрофинансовой организацией "Фонд микрофинансирования Орловской области" (далее - НМО "ФМОО") также для предоставления микрозаймов субъектам малого предпринимательства.
<3> В том числе 80000000 рублей - средства капитализации ОАУ "ОРГФ" за счет субсидий, выделенных из федерального бюджета учреждению за период 2009 - 2011 годов для предоставления поручительств по кредитным обязательствам субъектов МСП и возвращенных в областной бюджет в связи с ликвидацией учреждения в соответствии с распоряжением Правительства Орловской области от 25 ноября 2014 года N 365-р. Указанные средства предусмотрены НО "ФППОО" также для предоставления поручительств по кредитным обязательствам субъектов МСП.
<4> В том числе 83610000 рублей - средства капитализации ОАУ "ОРФРММП" за счет субсидий, выделенных из федерального бюджета учреждению за период 2009 и 2010 годов для предоставления микрозаймов субъектам малого предпринимательства и возвращенных в областной бюджет в связи с ликвидацией учреждения в соответствии с распоряжением Правительства Орловской области от 28 октября 2015 года N 382-р. Указанные средства предусмотрены НМО "ФМОО" также для предоставления микрозаймов субъектам малого предпринимательства.
<5> В том числе 253108,80 рубля - средства, предоставленные из областного бюджета в качестве софинансирования в соответствии с Соглашением между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Орловской области от 29 сентября 2014 года N 107-МБ-14.
<6> В том числе 2277983,38 рубля - средства, предоставленные из федерального бюджета в соответствии с Соглашением между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Орловской области от 29 сентября 2014 года N 107-МБ-14.
<7> ДОЦП - долгосрочная областная целевая программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Орловской области на 2012 - 2020 годы", утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 19 октября 2011 года N 364 "Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Орловской области на 2012 - 2020 годы" (утратила силу с 1 января 2014 года).