ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ПРОГРАММЕ
(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 10.10.2019 N 747)
Тыс. рублей
N п/п | Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятий | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы) | ||||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | присмотр и уход | |||||||
2 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||||
3 | Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми" | 52638 | 52638 | 52638 | 3431098,23 | 3083478,61 | 3083478,61 | ||
4 | Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 48927 | 48927 | 48927 | 1270578,29 | 1224297,90 | 1224297,90 | ||
5 | Мероприятие 1.2. Расходы на питание | 48927 | 48927 | 48927 | 511074,29 | 556926,01 | 556926,01 | ||
6 | Мероприятие 1.6. Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы | 2029 | 2029 | 2029 | 33258,00 | 33258,00 | 33258,00 | ||
7 | Мероприятие 1.8. Осуществление закупок в целях оказания услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста | 3711 | 3711 | 3711 | 327984,75 | 335960,00 | 335960,00 | ||
8 | Мероприятие 1.11. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 48927 | 48927 | 48927 | 1023134,77 | 933036,70 | 933036,70 | ||
9 | Мероприятие 1.16. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | 48927 | 0 | 0 | 265068,13 | 0,00 | 0,00 | ||
10 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | |||||||
11 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||||
12 | Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми" | 48977 | 48927 | 48927 | 2435444,70 | 2293223,00 | 2293223,00 | ||
13 | Мероприятие 1.5. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 48977 | 48977 | 48977 | 2435444,70 | 2293223,00 | 2293223,00 | ||
14 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | |||||||
15 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||||
16 | Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" | 52817 | 52817 | 52817 | 2756964,20 | 2603934,31 | 2603934,31 | ||
17 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 52817 | 52817 | 52817 | 532664,02 | 529618,00 | 529618,00 | ||
18 | Мероприятие 2.7. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 52817 | 52817 | 52817 | 1732558,83 | 1699066,03 | 1699066,03 | ||
19 | Мероприятие 2.10. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомо-гательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 52817 | 52817 | 52817 | 383134,48 | 375250,28 | 375250,28 | ||
20 | Мероприятие 2.14. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | 52817 | 52817 | 52817 | 108606,87 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | организация и проведение культурно-массовых мероприятий | |||||||
22 | Показатель объема услуги (работы): | количество участников мероприятия (человек) количество проведенных мероприятий (единиц) | |||||||
23 | Подпрограмма 7 "Организация и проведение массовых мероприятий" | 2000/2 | 1000/1 | 1000/1 | 2000,00 | 1400,00 | 1400,00 | ||
24 | Мероприятие 7.3. Организация и проведение массовых мероприятий | 2000/2 | 1000/1 | 1000/1 | 2000,00 | 1400,00 | 1400,00 | ||
25 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | |||||||
26 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||||
27 | Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" | 50517 | 50517 | 50517 | 2533030,41 | 2506421,30 | 2506421,30 | ||
28 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 50517 | 50517 | 50517 | 509468,32 | 509784,68 | 509784,68 | ||
29 | Мероприятие 2.7. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 50517 | 50517 | 50517 | 1657111,81 | 1635438,83 | 1635438,83 | ||
30 | Мероприятие 2.10. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 50517 | 50517 | 50517 | 366450,28 | 361197,79 | 361197,79 | ||
31 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | |||||||
32 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||||
33 | Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" | 11392 | 11392 | 11392 | 571219,24 | 554702,68 | 554702,68 | ||
34 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 11392 | 11392 | 11392 | 114889,30 | 112821,79 | 112821,79 | ||
35 | Мероприятие 2.7. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 11392 | 11392 | 11392 | 373692,38 | 361943,26 | 361943,26 | ||
36 | Мероприятие 2.10. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 11392 | 11392 | 11392 | 82637,56 | 79937,63 | 79937,63 | ||
37 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | содержание детей | |||||||
38 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||||
39 | Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" | 55 | 55 | 55 | 4020,30 | 4020,30 | 4020,30 | ||
40 | Мероприятие 2.9. Обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в интернатах муниципальных образовательных организаций | 55 | 55 | 55 | 4020,30 | 4020,30 | 4020,30 | ||
41 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | реализация дополнительных общеразвивающих программ | |||||||
42 | Показатель объема услуги (работы): | количество обучающихся (человек) | |||||||
43 | Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования" | 30502 | 30502 | 30502 | 451524,56 | 372361,99 | 372361,99 | ||
44 | Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 30502 | 30502 | 30502 | 421942,19 | 372361,99 | 372361,99 | ||
45 | Мероприятие 3.5. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | 30502 | 0 | 0 | 29582,37 | 0,00 | 0,00 | ||
46 | Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" | 74225 | 74225 | 74225 | 287115,28 | 287115,28 | 287115,28 | ||
47 | Мероприятие 2.7. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 74225 | 74225 | 74225 | 287115,28 | 287115,28 | 287115,28 | ||
48 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности | |||||||
49 | Показатель объема услуги (работы): | количество мероприятий (единиц) | |||||||
50 | Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования" | 120 | 120 | 120 | 8141,01 | 8141,01 | 8141,01 | ||
51 | Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 120 | 120 | 120 | 8141,01 | 8141,01 | 8141,01 | ||
52 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | организация отдыха детей и молодежи | |||||||
53 | Показатель объема услуги (работы): | количество обучающихся (человек) | |||||||
54 | Подпрограмма 4 "Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время" | 2350 | 2350 | 2350 | 66152,26 | 60262,00 | 60262,00 | ||
55 | Мероприятие 4.1. Обеспечение проведения оздоровительной кампании | 2350 | 2350 | 2350 | 31473,65 | 29383,70 | 29383,70 | ||
56 | Мероприятие 4.2. Обеспечение отдыха и оздоровления детей | 2350 | 2350 | 2350 | 32819,22 | 30878,30 | 30878,30 | ||
57 | Мероприятие 4.5. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | 2350 | 0 | 0 | 1859,39 | 0,00 | 0,00 | ||
58 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся | |||||||
59 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||||
60 | Подпрограмма 6 "Создание условий для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья" | 2276 | 2276 | 2276 | 20674,16 | 12708,34 | 12708,34 | ||
61 | Мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 2276 | 2276 | 2276 | 13991,01 | 12708,34 | 12708,34 | ||
62 | Мероприятие 6.4. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | 2276 | 0 | 0 | 6683,15 | 0,00 | 0,00 | ||
63 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | психолого-медико-педагогическое обследование детей | |||||||
64 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||||
65 | Подпрограмма 6 "Создание условий для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья" | 10118 | 10118 | 10118 | 29820,65 | 29820,65 | 29820,65 | ||
66 | Мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 10118 | 10118 | 10118 | 29820,65 | 29820,65 | 29820,65 | ||
67 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников | |||||||
68 | Показатель объема услуги (работы): | число обратившихся (человек) | |||||||
69 | Подпрограмма 6 "Создание условий для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья" | 18804 | 18804 | 18804 | 29197,40 | 29197,40 | 29197,40 | ||
70 | Мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 18804 | 18804 | 18804 | 29197,40 | 29197,40 | 29197,40 | ||