Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и бюджета городского округа город Воронеж, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы городского округа город Воронеж "Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж"
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей | |||||||
Итого | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Муниципальная программа | Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж | всего, в том числе | 2 186 538,73 | 410 420,40 | 220 070,29 | 256 554,70 | 604 514,81 | 374 517,53 | 159 662,00 | 160 799,00 |
федеральный бюджет | 229 252,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 327,23 | 8 925,38 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 150 387,32 | 17 098,70 | 10 724,07 | 530,00 | 63 748,55 | 58 286,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 1 659 941,98 | 387 289,20 | 197 903,90 | 256 024,70 | 190 957,03 | 307 306,15 | 159 662,00 | 160 799,00 | ||
внебюджетные источники | 146 956,82 | 6 032,50 | 11 442,32 | 0,00 | 129 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
в том числе | ||||||||||
Подпрограмма 1 | Чистая вода | всего, в том числе | 175 805,20 | 95 461,70 | 1 947,00 | 37 546,50 | 17 084,00 | 23 766,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 17 041,70 | 17 041,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 158 763,50 | 78 420,00 | 1 947,00 | 37 546,50 | 17 084,00 | 23 766,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма 2 | Благоустройство дворовых территорий | всего, в том числе | 140 876,45 | 37 670,00 | 42 856,07 | 10 865,50 | 22 244,68 | 27 240,20 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 5 066,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 066,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 19 113,05 | 57,00 | 10 724,07 | 530,00 | 5 551,78 | 2 250,20 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 116 696,80 | 37 613,00 | 32 132,00 | 10 335,50 | 11 626,30 | 24 990,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма 3 | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | всего, в том числе | 79 260,58 | 29 968,50 | 12 480,32 | 18 961,00 | 8 925,38 | 8 925,38 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 17 850,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 925,38 | 8 925,38 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 43 935,00 | 23 936,00 | 1 038,00 | 18 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 17 474,82 | 6 032,50 | 11 442,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма 4 | Формирование земельных участков под многоквартирными домами | всего, в том числе | 33 547,20 | 33 547,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 33 547,20 | 33 547,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 1 | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в рамках исполнения судебных решений | всего, в том числе | 310 387,40 | 63 222,00 | 39 669,00 | 50 638,00 | 11 865,00 | 84 993,40 | 30 000,00 | 30 000,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 310 387,40 | 63 222,00 | 39 669,00 | 50 638,00 | 11 865,00 | 84 993,40 | 30 000,00 | 30 000,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 2 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | всего, в том числе | 898 486,65 | 139 551,00 | 110 164,00 | 116 999,00 | 121 769,20 | 202 016,45 | 103 585,00 | 104 402,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 56 035,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 035,80 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 842 450,85 | 139 551,00 | 110 164,00 | 116 999,00 | 121 769,20 | 145 980,65 | 103 585,00 | 104 402,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 3 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры в микрорайоне Шилово в городе Воронеже | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 4 | Текущее содержание общественных туалетов | всего, в том числе | 26 737,70 | 5 000,00 | 3 951,00 | 4 988,70 | 2 893,00 | 4 105,00 | 2 900,00 | 2 900,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 26 737,70 | 5 000,00 | 3 951,00 | 4 988,70 | 2 893,00 | 4 105,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 5 | Текущее содержание кладбищ | всего, в том числе | 125 419,90 | 6 000,00 | 9 002,90 | 16 556,00 | 23 716,00 | 23 471,00 | 23 177,00 | 23 497,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 125 419,90 | 6 000,00 | 9 002,90 | 16 556,00 | 23 716,00 | 23 471,00 | 23 177,00 | 23 497,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 6 | Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж в 2017 году | всего, в том числе | 396 017,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 017,55 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 206335,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 335,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 58 196,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 196,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 2 003,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 003,53 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 129 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
И.о. руководителя управления
жилищно-коммунального хозяйства
И.В.ЧЕРЕНКОВ