Об утверждении инвестиционной программы АО "Квадра" в сфере теплоснабжения на территории Липецкой области на 2019 - 2023 годы (с изменениями на 27 октября 2023 года)
Приложение 6.1
к постановлению
управления энергетики
и тарифов Липецкой области
"Об утверждении инвестиционной
программы АО "Квадра"
в сфере теплоснабжения
на территории Липецкой области
на 2019 - 2023 годы"
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АО "КВАДРА" НА ТЕРРИТОРИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2022 ГОД
(в ред. постановления управления энергетики и тарифов Липецкой области от 27.10.2023 N 46/1)
N п/п | Наименование мероприятия | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Основные технические характеристики после реализации мероприятия | Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС) | Примечание | ||||||||||||||||||
план | факт | план | факт | Тепловая сеть | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | План | факт | |||||||||||||||||
Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки | Амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции | Средства, полученные за счет платы за подключение | Прочие собственные средства | Экономия расходов | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинг) | Иные собственные средства | Привлеченные средства на возвратной основе | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | Прочие источники финансирования | Всего: | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | ||||||||||||||||||||||||
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | ||||||||||||||||||||||||
1.1.1 | Строительство участков тепловых сетей для подключения новых объектов капитального строительства к системе теплоснабжения с тепловой нагрузкой до 1,5 Гкал/час | 2019 | 2019 | 2023 | 1) 100 | 1) 0,818 | Подземный бесканальный | 6,995 | 20 725,0 | 19 021,80 | 19 021,8 | Все запланированные объекты подключены к системе теплоснабжения | ||||||||||||
2) 80 | 2) 0,062 | |||||||||||||||||||||||
3) 70 | 3) 0,112 | |||||||||||||||||||||||
1.1.5 | Строительство внутриквартальных тепловых сетей в мкр. Елецкий, 2 | 2014 | 2014 | 2022 | 4,588 | 2 540,0 | 62,00 | 62,0 | Перенос части работ на следующий год, по причине неготовности объектов заявителя (застройщика) к подключению | |||||||||||||||
1.1.6 | Строительство тепловых сетей для теплоснабжения 30-31 микрорайонов (ЛТС) | 2016 | 2016 | 2024 | 1) 350 | 1) 0,176 | Подземный бесканальный | 5,943 | 42 040,8 | 41 782,20 | 41 782,2 | Все запланированные объекты подключены к системе теплоснабжения | ||||||||||||
2) 300 | 2) 0,463 | |||||||||||||||||||||||
3) 250 | 3) 0,4272 | |||||||||||||||||||||||
4) 200 | 4) 0,7424 | |||||||||||||||||||||||
5) 150 | 5) 0,2382 | |||||||||||||||||||||||
6) 125 | 6) 0,067 | |||||||||||||||||||||||
7) 100 | 7) 0,446 | |||||||||||||||||||||||
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | ||||||||||||||||||||||||
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | ||||||||||||||||||||||||
1.3.1 | Техническое перевооружение тепловых сетей от ТК 1-4 до ТК 1-4-5 с увеличением диаметров для подключения нового поликлинического корпуса ГУЗ "Липецкая городская детская больница в г. Липецке" по ул. Гагарина | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 250 | 0,8244 | Подземный бесканальный | 0,741 | 20 269,3 | 20 512,76 | 20 512,8 | Работы выполнены в полном объеме | |||||||||||
1.3.2 | Мероприятия, направленные на подключение физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Германа Титова, 8г в г. Липецке | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 1) 200 | 1) 0,2476 | Подземный бесканальный | 1,228 | 0,0 | 9 355,70 | 9 355,7 | Работы выполнены в полном объеме, объект введен в эксплуатацию. Выполнение части работ было перенесено с 2021 года на 2022 год, в связи с корректировкой установленной платы за подключение | |||||||||||
2) 125 | 2) 0,11942 | |||||||||||||||||||||||
1.3.4 | Мероприятия, направленные на подключение многоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными объектами обслуживания и подземной автостоянкой по ул. Нестерова, вл. 9 в г. Липецке | 2022 | 2022 | 2023 | 1 429,0 | 1 180,86 | 1 180,9 | Проектные работы завершены | ||||||||||||||||
1.3.5 | Техническое перевооружение тепловой магистрали от Привокзальной котельной до ТК 2-30 | 2022 | 2022 | 2023 | 600 | 0,600 | Подземный бесканальный | 56 237,5 | 53 701,90 | 53 701,9 | Проектные работы завершены, выполнен первый этап строительно-монтажных работ | |||||||||||||
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | ||||||||||||||||||||||||
Всего по группе 1 | 143 241,6 | 145 617,2 | 145 617,2 | |||||||||||||||||||||
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | ||||||||||||||||||||||||
2.2 | Строительство тепловой сети по ул. Шевченко от ТК2-27-19 до ТК 8-1-19 (ЛТС) | 2019 | 2019 | 2022 | 2022 | 200 | 0,0918 | Подземный бесканальный | 2 649,8 | 3 487,44 | 3 487,4 | Работы выполнены в полном объеме. В освоение включено оборудование и материалы, закупаемые в предыдущие периоды | ||||||||||||
Всего по группе 2 | 2 649,8 | 3 487,4 | 3 487,4 | |||||||||||||||||||||
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | ||||||||||||||||||||||||
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ||||||||||||||||||||||||
3.1.3 | Техперевооружение трубопроводов теплосети на микрорайон N 1 от УТ1-36 ул. Чапаева до УТ1-33 пер. Спортивный (ТС ДТЭЦ) | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 600,0 | 600,00 | 600,0 | Проектные работы завершены | |||||||||||||||
3.1.17 | Техническое перевооружение тепловой магистрали по ул. Меркулова, Папина, Водопьянова от ТК 4-79 до ТК 4-79-1 и от ТК 4-44 до ТК 4-44-1 (ЛТС) | 2021 | 2021 | 2023 | 700 | 0,1202 | Подземный бесканальный | 18 370,4 | 18 118,57 | 18 118,6 | Работы выполнены в полном объеме | |||||||||||||
3.1.18 | Техническое перевооружение тепловой сети по ул. Звездная от ТК 3-24 до ТК 3-24-3 (ЛТС) | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 1) 300 | 1) 0,0942 | Подземный бесканальный | 17 382,6 | 17 447,47 | 17 447,5 | Работы выполнены, в освоение включено оборудование и материалы, закупаемые в предыдущие периоды | ||||||||||||
2) 200 | 2) 0,338 | |||||||||||||||||||||||
3.1.23 | Техническое перевооружение тепломагистрали по ул. Неделина от ТК 5-36 до ТК 5-40а (ЛТС) | 2021 | 2021 | 2023 | 800 | 0,8066 | Подземный бесканальный | 113 000,0 | 111 219,97 | 111 220,0 | Работы, запланированные в 2022 году выполнены, ввод объекта | |||||||||||||
3.1.27 | Техническое перевооружение тепломагистрали N 4 по ул. Московская от ТК 4-24 до ТК 4-30 (ЛТС) | 2022 | 2022 | 2025 | 1 000,0 | 1 000,00 | 1 000,0 | Проектные работы завершены | ||||||||||||||||
3.1.32 | Техническое перевооружение тепловой магистрали N 4 с заменой трехтрубной прокладки на двухтрубную от выходного коллектора ЛТЭЦ-2 до ВУ 4-3 | 2022 | 2022 | 2025 | 1 108,0 | 1 108,00 | 1 108,0 | Проектные работы завершены | ||||||||||||||||
3.1.33 | Техническое перевооружение теплотрассы от ТК6-13 до ТК6-8 по ул. Меркулова (ЛТС) | 2022 | 2022 | 2024 | 1 441,0 | 1 441,00 | 1 441,0 | Проектные работы завершены | ||||||||||||||||
3.1.34 | Техническое перевооружение тепловой магистрали 2d 530 мм от ТК 4-64 до ТК 4-66 по проспекту Победы в г. Липецке (ЛТС) | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 1 691,8 | 1 691,70 | 1 691,7 | Работы выполнены в полном объеме, объект введен в эксплуатацию | |||||||||||||||
3.1.36 | Техперевооружение тепловых сетей в 16 микр. Ду 530 мм от ТК5-41-3 до ТК5-41-9 | 2021 | 2021 | 2023 | 500 | 0,5 | Подземный бесканальный | 40 000,0 | 43 594,08 | 43 594,1 | Работы, запланированные в 2022 году выполнены. В освоение включено оборудование и материалы, закупаемые в предыдущие периоды | |||||||||||||
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | ||||||||||||||||||||||||
3.2.7 | Реконструкция общестанционной компрессорной с заменой поршневых компрессоров на винтовые (1 и 2 этап) (ЛТЭЦ-2) | 2022 | 2022 | 2022 | 11 672,4 | 7 953,11 | 7 953,1 | Перенос части работ на 2023 год, в связи со срывом сроков выполнения работ подрядной организацией | ||||||||||||||||
3.2.19 | Техническое перевооружение котла ТВГ-8М ст. N 5 на котел мощностью 12 Гкал/ч на котельной Угловая (ЛТС) | 2018 | 2018 | 2022 | 11 050,0 | 9 878,96 | 9 879,0 | Отклонение в освоении средств от плана связано с наличием замечаний по итогам проведения пусконаладочных работ и соответствующим гарантийным удержанием средств по договору подряда | ||||||||||||||||
3.2.20 | Техперевооружение котельной Привокзальной с заменой котла ТВГМ-30 на ПТВМ 50 с увеличением установленной мощности | 2022 | 2022 | 2024 | 3 750,0 | 467,00 | 467,0 | Недоосвоение средств связано с задержкой прохождения экспертизы проектной документации | ||||||||||||||||
3.2.21 | Техперевооружение котельной по ул. Семашко с заменой котла N2КВЖ-8,12-115Г на котел ТТ 100-01 с автоматизацией | 2022 | 2022 | 2023 | 1 095,0 | 1 095,00 | 1 095,0 | Проектные работы завершены | ||||||||||||||||
3.2.28 | Техперевооружение Привокзальной котельной с заменой трубопровода сетевой воды на всасе сетевых насосов с увеличением диаметра до | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 1 626,9 | 1 626,90 | 1 626,9 | Работы выполнены, объект введен в эксплуатацию | |||||||||||||||
3.2.39 | Реконструкция узла транспортирования сыпучих материалов (извести) с устройством монорельсового пути и электрической однорельсовой тележки грузоподъемностью до 3т, управляемой кабельным пультом с пола (ДТЭЦ) | 2022 | 2022 | 2023 | 500,0 | 500,00 | 500,0 | Проектные работы завершены | ||||||||||||||||
Всего по группе 3 | 224 288,1 | 217 741,8 | 217 741,8 | |||||||||||||||||||||
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | ||||||||||||||||||||||||
4.1.5 | Реконструкция ПП Елецкая ТЭЦ с переводом на водогрейный режим и установкой дополнительного котла для обеспечения резервного топливного хозяйства и нагрузок летнего режима | 2022 | 2022 | 2023 | 3 200,0 | 0,0 | 0,0 | Выполнение ПИР перенесено на следующий год, в связи со срывом сроков выполнения работ подрядной организацией | ||||||||||||||||
4.1.21 | Реконструкция парового котла ТГМЕ-464 ст. N 5 с заменой набивки РВП-88 (ЛТЭЦ-2) | 2022 | 2022 | 2022 | 31 121,5 | 0,0 | 0,0 | Перенос части работ, в связи со срывом сроков выполнения работ подрядной организацией | ||||||||||||||||
4.1.22 | Техперевооружение газоходов паровых котлов ст. N 2, 3 с заменой металлоконструкций и тепловой изоляции ЛТЭЦ-2 (рем. свехтип.) | 2022 | 2022 | 2022 | 3 698,1 | 3 740,10 | 3 740,1 | Работы выполнены, объект введен в эксплуатацию | ||||||||||||||||
4.1.23 | Техперевооружение газоходов парового котла ст. N 5 с заменой металлоконструкций и тепловой изоляции ЛТЭЦ-2 (рем. свехтип.) | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 9 338,4 | 8 974,84 | 8 974,8 | Работы выполнены | |||||||||||||||
4.1.24 | Реконструкция противопожарного водовода (ДТЭЦ) | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 1 300,9 | 1 300,85 | 1 300,9 | Проектные работы завершены | |||||||||||||||
4.1.33 | Техперевооружение питательного насоса N 2 с установкой ЧРП (ДТЭЦ) | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 400,0 | 400,00 | 400,0 | Проектные работы завершены | |||||||||||||||
4.1.35 | Реконструкция железнодорожного пути сливной эстакады мазута, для возможности обслуживания автомобильным транспортом (ЕТЭЦ) | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 7 785,8 | 7 578,17 | 7 578,2 | Работы выполнены | |||||||||||||||
4.1.40 | Переключение тепловых нагрузок потребителей котельной по ул. Октябрьская на ЛТЭЦ-2 в г. Липецке (замена оборудования котельной, строительство тепловой магистрали) (ЛТС) | 2020 | 2020 | 2022 | 2022 | 1) 300 | 1) 0,3854 | 1) Подземный бесканальный 2) Надземная прокладка | 15 207,5 | 23 031,86 | 23 031,9 | Работы выполнены. В освоение включено оборудование и материалы, закупаемые в предыдущие периоды | ||||||||||||
2) 300 | 2) 0,1124 | |||||||||||||||||||||||
4.1.41 | Техническое перевооружение Юго-Западной котельной с заменой цистерн хранения серной кислоты (ЛТС) | 2019 | 2019 | 2022 | 2022 | 4 500,0 | 3 963,35 | 3 963,4 | Работы выполнены | |||||||||||||||
4.1.43 | Выполнение работ по ремонту осветлителя ВТИ-630 ст. N 8 (ЛТЭЦ-2) | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 5 940,0 | 8 905,61 | 8 905,6 | Работы выполнены. В освоение включено оборудование и материалы, закупаемые в предыдущие периоды | |||||||||||||||
4.1.46 | Техническое перевооружение мазутного хозяйства Северо-Западной котельной в соответствии с "Правилами промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов" (ЛТС) | 2019 | 2019 | 2022 | 75 649,6 | 0,00 | 0,0 | Выполнение работ перенесено на будущие периоды. Выполнение мероприятия перенесено, в связи с отсутствием технической возможности выполнения | ||||||||||||||||
4.1.47 | Техническое перевооружение химически опасных производственных объектов Юго-Западной котельной и Северо-Западной котельной ПП ЛТС по приведению в соответствие с требованиями Правил безопасности химически опасных производственных объектов | 2022 | 2022 | 2025 | 2 280,0 | 2 280,00 | 2 280,0 | Проектные работы завершены | ||||||||||||||||
4.1.48 | Техническое перевооружение мазутного хозяйства ЮЗК (ЛТС) | 2022 | 2022 | 2024 | 1 188,0 | 1 188,00 | 1 188,0 | Проектные работы завершены | ||||||||||||||||
4.1.49 | Техническое перевооружение мазутного хозяйства СЗК (ЛТС) | 2022 | 2022 | 2025 | 1 040,9 | 1 040,80 | 1 040,8 | Проектные работы завершены | ||||||||||||||||
4.1.57 | Приобретение автотранспорта и спецтехники (АТС) | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 16 972,0 | 16 153,66 | 16 153,7 | Автотранспорт и спецтехника поставлены в полном объеме | |||||||||||||||
4.1.60 | Lean Smart трансформация системы теплоснабжения микрорайона "Университетский" в г. Липецк | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 9 048,2 | 9 048,17 | 9 048,2 | Работы выполнены, объект введен в эксплуатацию | |||||||||||||||
Всего по группе 4 | 188 670,9 | 87 605,4 | 87 605,4 | |||||||||||||||||||||
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | ||||||||||||||||||||||||
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей | ||||||||||||||||||||||||
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | ||||||||||||||||||||||||
Всего по группе 5 | ||||||||||||||||||||||||
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической | ||||||||||||||||||||||||
6.1.1 | Мероприятия по приведению рабочих мест персонала в помещениях щитов управления на ПП филиала, в соответствие с ПБ и ОТ на производстве | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 5 143,7 | 5 050,77 | 5 050,8 | Работы выполнены | |||||||||||||||
6.1.5 | Приобретение оборудования и приборов для эксплуатационных нужд и ремонтной деятельности ПП ЛТЭЦ-2 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 1 278,3 | 152,48 | 152,5 | Из-за роста цен в плановом периоде, были проведены корректировки инвестиционной программы, плана закупок и всей закупочной документации, что повлияло на сроки поставки установки очистки трансформаторного масла УВФ-250 (поставка февраль 2023 г.) | |||||||||||||||
6.1.8 | Приобретение оборудования и приборов для ремонтов и обслуживания ТС (ЛТС) | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 955,0 | 815,30 | 815,3 | Оборудование приобретено | |||||||||||||||
6.1.10 | Оборудование не требующее монтажа (ТПиР) | 2022 | 2022 | 2022 | 671,9 | 0,00 | 0,0 | Поставка перенесена на следующий год, в связи с отсутствием претендентов на поставку из-за роста цен в плановом периоде | ||||||||||||||||
6.1.12 | Приобретение оборудования не требующего монтажа ИТ | 2022 | 2022 | 2023 | 958,5 | 871,54 | 871,5 | Оборудование, запланированное к приобретению в 2022, полностью поставлено | ||||||||||||||||
6.1.13 | Реконструкция основного ограждения ЕТЭЦ протяженностью 480 м (ЕТЭЦ) | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2 957,3 | 2 942,50 | 2 942,5 | Работы выполнены, объект введен в эксплуатацию | |||||||||||||||
6.1.15 | Реконструкция системы охранного освещения основного ограждения периметра ЛТЭЦ-2 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 484,3 | 449,00 | 449,0 | Проектные работы завершены | |||||||||||||||
6.1.16 | Реконструкция системы охранного освещения основного ограждения периметра ЕТЭЦ | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 343,2 | 334,80 | 334,8 | Проектные работы завершены | |||||||||||||||
6.1.17 | Реконструкция системы охранного освещения основного ограждения периметра ДТЭЦ | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 343,2 | 290,00 | 290,0 | Проектные работы завершены | |||||||||||||||
6.1.18 | Оборудование КПП N 1, 2 противотаранным устройством ДТЭЦ | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 605,4 | 589,42 | 589,4 | Работы выполнены, объект введен в эксплуатацию | |||||||||||||||
6.1.19 | Установка кондиционеров в помещении серверной в здании управления по ул. Московской 8а | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 756,7 | 430,00 | 430,0 | Оборудование установлено | |||||||||||||||
6.1.20 | Приобретение многофункциональных роботов тренажеров для отработки работниками навыков оказания первой помощи пострадавшим на производстве | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 490,0 | 490,00 | 490,0 | Оборудование установлено | |||||||||||||||
Всего по группе 6 | 14 987,5 | 12 415,8 | 12 415,8 | |||||||||||||||||||||
ИТОГО по программе | 573 837,9 | 321 250,4 | 145 617,2 | 466 867,6 | ||||||||||||||||||||
57
530 x 8 (ЛТС)
Начальник управления
А.В.СОКОВЫХ