Объем финансового обеспечения Программы

Объемы финансового обеспечения Программы - 62 756 846,92 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 15 092 886,02 тыс. руб.;

2019 год - 16 117 257,44 тыс. руб.;

2020 год - 11 917 874,07 тыс. руб.;

2021 год - 10 380 622,68 тыс. руб.;

2022 год - 9 248 206,71 тыс. руб.;

а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 30 734 796,11 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 4 960 191,30 тыс. руб.;

2019 год - 6 113 485,13 тыс. руб.;

2020 год - 6 338 119,86 тыс. руб.;

2021 год - 6 824 374,91 тыс. руб.;

2022 год - 6 498 624,91 тыс. руб.;

б) за счет средств федерального бюджета - 17 629 027,80 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 7 271 173,20 тыс. руб.;

2019 год - 6 602 712,90 тыс. руб.;

2020 год - 2 516 313,90 тыс. руб.;

2021 год - 1 172 513,90 тыс. руб.;

2022 год - 66 313,90 тыс. руб.;

г) за счет средств местных бюджетов - 4 297,20 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 0,00 тыс. руб.;

2019 год - 1 074,30 тыс. руб.;

2020 год - 1 074,30 тыс. руб.;

2021 год - 1 074,30 тыс. руб.;

2022 год - 1 074,30 тыс. руб.;

д) за счет средств внебюджетных источников - 14 388 725,81 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 2 861 521,52 тыс. руб.;

2019 год - 3 399 985,11 тыс. руб.;

2020 год - 3 062 366,01 тыс. руб.;

2021 год - 2 382 659,57 тыс. руб.;

2022 год - 2 682 193,60 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации Программы

К 2022 году будут достигнуты следующие результаты:

увеличение доли населения Республики Саха (Якутия), имеющего круглогодичную транспортную доступность, до 20,9%;

увеличение доли сельских населенных пунктов, имеющих связь по дорогам с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования, до 46,2%;

количество перевезенных грузов увеличится на 103,1% и составит 30 261,36 тыс. тонн;

грузооборот увеличится на 102,0% и составит 5 055,90 млн. тонн-км;

пассажирооборот увеличится на 103,6% и составит 4120,5 млн. пасс.-км;

количество перевезенных пассажиров увеличится на 102,1% и составит 101 130,91 млн. пасс.-км

Объем финансового обеспечения подпрограммы

Объемы финансового обеспечения подпрограммы - 341 882,50 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 68 922,50 тыс. руб.;

2019 год - 68 240,00 тыс. руб.;

2020 год - 68 240,00 тыс. руб.;

2021 год - 68 240,00 тыс. руб.;

2022 год - 68 240,00 тыс. руб.;

а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 341 882,50 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 68 922,50 тыс. руб.;

2019 год - 68 240,00 тыс. руб.;

2020 год - 68 240,00 тыс. руб.;

2021 год - 68 240,00 тыс. руб.;

2022 год - 68 240,00 тыс. руб.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

Наименование показателя (индикатора)

Ед. изм.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Пассажирооборот

млн.

пасс.-км

34,2

34,9

35,3

35,6

36,0

Количество перевезенных пассажиров

млн. пасс.

77,6

79,2

80,5

81,3

82,1

Ввод в эксплуатацию железных дорог общего пользования участка Томмот - Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск

км

439

Доведение до норм постоянной эксплуатации участка Беркакит - Томмот железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск

км

360

Доля объектов железнодорожного транспорта, оснащенных специальным оборудованием для досмотра физических лиц, пассажиров, транспортных средств, грузов, багажа и личных вещей

%

70

100

100

100

Доля объектов железнодорожного транспорта, оснащенных контрольно-пропускным пунктом с электрическим шлагбаумом и электромеханическим дорожным блокиратором

%

30

50

80

100

Доля модернизированных локомотивов

%

94

96

100

100

100

Доля теплогенерирующих объектов АО "АК "Железные дороги Якутии", переведенных на газовое топливо

%

10

30

50

70

100

Объем финансового обеспечения подпрограммы

Объемы финансового обеспечения подпрограммы - 6 243 911,77 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 1 870 232,00 тыс. руб.;

2019 год - 1 065 149,51 тыс. руб.;

2020 год - 1 068 009,26 тыс. руб.;

2021 год - 1 445 920,00 тыс. руб.;

2022 год - 794 601,00 тыс. руб.;

а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 4 285 479,77 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 0,00 тыс. руб.;

2019 год - 1 028 949,51 тыс. руб.;

2020 год - 1 032 009,26 тыс. руб.;

2021 год - 1 437 920,00 тыс. руб.;

2022 год - 786 601,00 тыс. руб.;

б) за счет средств федерального бюджета - 1 840 032,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 1 840 032,00 тыс. руб.;

2019 год - 0,00 тыс. руб.;

2020 год - 0,00 тыс. руб.;

2021 год - 0,00 тыс. руб.;

2022 год - 0,00 тыс. руб.;

г) за счет внебюджетных источников - 118 400,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 30 200,00 тыс. руб.;

2019 год - 36 200,00 тыс. руб.;

2020 год - 36 000,00 тыс. руб.;

2021 год - 8 000,00 тыс. руб.;

2022 год - 8 000,00 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

К 2022 году будут достигнуты следующие результаты:

пассажирооборот составит 36,0 млн. пасс.-км;

количество перевезенных пассажиров составит 82,1 млн. пасс.-км;

ввод в эксплуатацию железных дорог общего пользования участка Томмот - Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск - 439 км;

доведение до норм постоянной эксплуатации участка Беркакит - Томмот железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск - 360 км;

доля объектов железнодорожного транспорта, оснащенных специальным оборудованием для досмотра физических лиц, пассажиров, транспортных средств, грузов, багажа и личных вещей - 100%;

доля объектов железнодорожного транспорта, оснащенных контрольно-пропускным пунктом с электрическим шлагбаумом и электромеханическим дорожным блокиратором - 100%;

доля модернизированных локомотивов - 100%;

доля теплогенерирующих объектов АО "АК "Железные дороги Якутии", переведенных на газовое топливо - 100%

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

Наименование показателя (индикатора)

Ед. изм.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Количество перевезенных грузов

тыс. тонн

26,0

26,5

27,0

27,6

28,1

Грузооборот

млн.

тонн-км

57,6

58,6

59,5

60,6

61,8

Пассажирооборот

млн.

пасс.-км

3426,0

3459,9

3511,1

3534,3

3557,7

Количество перевезенных пассажиров

млн. пасс

1510,7

1549,3

1560,8

1571,0

1581,3

Количество рейсов на социально значимых маршрутах

ед.

973

531

526

524

525

Количество пассажиров, перевезенных на межрайонных маршрутах из арктической зоны Республики Саха (Якутия)

чел.

3632

4163

3997

3843

3742

Количество взлетно-посадочных полос, введенных в эксплуатацию после реконструкции

ед.

-

-

-

1

-

Количество отремонтированных посадочных площадок

ед.

-

13

13

16

20

Приобретение воздушных судов и вертолетов

ед.

3

2

-

-

-

Объем финансового обеспечения подпрограммы

Объемы финансового обеспечения подпрограммы - 16 224 199,94 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 3 141 892,92 тыс. руб.;

2019 год - 3 948 237,58 тыс. руб.;

2020 год - 2 916 942,06 тыс. руб.;

2021 год - 2 832 588,71 тыс. руб.;

2022 год - 3 384 538,67 тыс. руб.;

а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 1 984 792,13 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 352 943,00 тыс. руб.;

2019 год - 210 281,77 тыс. руб.;

2020 год - 210 281,75 тыс. руб.;

2021 год - 479 434,84 тыс. руб.;

2022 год - 731 850,77 тыс. руб.;

б) за счет средств федерального бюджета - 1 830 114,80 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 700 708,40 тыс. руб.;

2019 год - 1 129 406,40 тыс. руб.;

2020 год - 0,00 тыс. руб.;

2021 год - 0,00 тыс. руб.;

2022 год - 0,00 тыс. руб.;

б) за счет средств местного бюджета - 4 297,20 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 0,00 тыс. руб.;

2019 год - 1 074,30 тыс. руб.;

2020 год - 1 074,30 тыс. руб.;

2021 год - 1 074,30 тыс. руб.;

2022 год - 1 074,30 тыс. руб.;

г) за счет внебюджетных источников - 12 404 995,81 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 2 088 241,52 тыс. руб.;

2019 год - 2 607 475,11 тыс. руб.;

2020 год - 2 705 586,01 тыс. руб.;

2021 год - 2 352 079,57 тыс. руб.;

2022 год - 2 651 613,60 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

К 2022 году будут достигнуты следующие результаты:

количество перевезенных грузов составит 28,1 тыс. тонн;

грузооборот составит 61,8 млн. тонн-км;

пассажирооборот составит 3557,7 млн. пасс.-км;

количество перевезенных пассажиров составит 1581,3 млн. пасс.-км;

количество рейсов на социально значимых маршрутах 525 рейсов;

количество пассажиров, перевезенных на межрайонных маршрутах из арктической зоны Республики Саха (Якутия) - 3742 человека;

количество взлетно-посадочных полос, введенных в эксплуатацию после реконструкции - 1 ед.;

количество отремонтированных посадочных площадок - 62 площадки;

количество приобретенных воздушных судов и вертолетов - 5 единиц

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

Наименование показателя (индикатора)

Ед. изм.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Количество перевезенных грузов

тыс. тонн

2002,18

2090,27

2175,97

2265,19

2358,06

Грузооборот

млн.

тонн-км

2092,1

2100,3

2130,6

2130,6

2130,6

Пассажирооборот

млн.

пасс.-км

26,9

28,3

28,4

28,4

28,4

Количество перевезенных пассажиров

тыс. пасс

318,15

325,47

332,3

339,28

346,41

Количество выполненных рейсов по социально значимым линиям (маршрутам)

ед.

278

150

150

344

442

Доля наливного флота, отвечающего экологическим требованиям Технического регламента

%

75

80

83

86

89

Объем финансового обеспечения подпрограммы

Объемы финансового обеспечения подпрограммы - 6 570 811,47 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 1 011 164,80 тыс. руб.;

2019 год - 1 467 122,64 тыс. руб.;

2020 год - 2 784 892,64 тыс. руб.;

2021 год - 1 185 339,16 тыс. руб.;

2022 год - 122 292,23 тыс. руб.;

а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 423 901,47 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 149 084,80 тыс. руб.;

2019 год - 36 692,64 тыс. руб.;

2020 год - 36 692,64 тыс. руб.;

2021 год - 79 139,16 тыс. руб.;

2022 год - 122 292,23 тыс. руб.;

б) за счет средств федерального бюджета - 4 398 400,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 143 000,00 тыс. руб.;

2019 год - 699 200,00 тыс. руб.;

2020 год - 2 450 000,00 тыс. руб.;

2021 год - 1 106 200,00 тыс. руб.;

2022 год - 0,00 тыс. руб.;

в) за счет средств внебюджетных источников - 1 748 510,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 719 080,00 тыс. руб.;

2019 год - 731 230,00 тыс. руб.;

2020 год - 298 200,00 тыс. руб.;

2021 год - 0,00 тыс. руб.;

2022 год - 0,00 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

К 2022 году будут достигнуты следующие результаты:

количество перевезенных грузов составит 2358,06 тыс. тонн;

грузооборот составит 2130,6 млн. тонн-км;

пассажирооборот составит 28,4 млн. пасс.-км;

количество перевезенных пассажиров составит 346,41 млн. пасс.-км;

количество рейсов по социально значимым линиям (маршрутам) составит 442 рейса;

доля освоения финансовых средств на реконструкцию и модернизацию Жатайского судоремонтно-судостроительного завода - 100%;

доля наливного флота, отвечающего экологическим требованиям Технического регламента, составит 89%

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

Наименование показателя (индикатора)

Ед. изм.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе

км

59,8

78,4

48,7

30,0

21,9

Прирост протяженности сети автомобильных дорог с твердым покрытием регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Республики Саха (Якутия) в результате строительства дорог, в том числе:

км

44,1

56,1

40,6

25,0

16,9

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

44,1

28,4

35,4

20,0

11,9

автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

0,0

27,7

5,2

5,0

5,0

Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Республики Саха (Якутия), соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,

в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе:

км

15,7

22,3

8,1

5,0

5,0

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

15,7

22,3

8,1

5,0

5,0

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог,

в том числе:

км

39,1

48,0

40,0

53,0

62,0

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

30,0

38,0

30,0

43,0

52,0

автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

9,1

10,0

10,0

10,0

10,0

Установка стационарных и передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования

ед.

0,0

7,0

5,0

5,0

5,0

Общая протяженность автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе

км

8653,9

8752,7

8879,2

8967,8

9050,8

сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

3640,4

3714,4

3780,9

3846,3

3909,3

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

5013,5

5038,3

5098,3

5121,5

5141,5

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:

%

24,9

25,2

25,6

25,8

26,1

сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

%

29,1

29,7

30,2

30,7

31,2

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

%

22,6

22,7

23,0

23,1

23,2