О внесении изменений в муниципальную программу "Управление муниципальными финансами города Ярославля" на 2015 - 2020 годы

N

п/п

Наименование целевого индикатора (показателя)

Формула (алгоритм) расчета значения целевого индикатора (показателя)

Периодичность расчета значения целевого индикатора (показателя)

1

Отношение дефицита бюджета города к общему годовому объему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

П1 = Дф / СД x 100%,

где:

Дф - дефицит бюджета города за отчетный год по данным отчета об исполнении бюджета, руб.;

СД - объем доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений за отчетный год по данным отчета об исполнении бюджета, руб.

за отчетный год

2

Доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета

П2 = БАмп / БА x 100%,

где:

БАмп - открытые бюджетные ассигнования, предусмотренные за счет средств городского бюджета на реализацию муниципальных программ города, по состоянию на отчетную дату, руб.;

БА - общий объем открытых бюджетных ассигнований, предусмотренных за счет средств городского бюджета, по состоянию на отчетную дату, руб.

ежеквартально

3

Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета города (в сопоставимых условиях) без учета доходов от продажи материальных и нематериальных активов

П3 = Дi / Дi-1 x 100%,

где:

Дi (i-1) - объем поступления налоговых и неналоговых доходов без учета доходов от продажи материальных и нематериальных активов в соответствии с отчетностью об исполнении бюджета города за отчетный период (за аналогичный период предыдущего года в сопоставимых условиях), руб.

ежеквартально

4

Снижение темпов роста недоимки по налогам и платежам в бюджет города

П4 = Тi-1 - Тi,

где:

Тi (i-1) - темп роста недоимки по налогам и платежам в бюджет города без учета пеней и штрафов за отчетный период (за аналогичный период предыдущего года).

Тi (i-1) = Zki (i-1) / Zni (i-1) x 100%,

где:

Zki (i-1) - общий объем недоимки по налогам и платежам в бюджет города без учета пеней и штрафов на конец отчетного периода текущего года (на конец аналогичного периода предыдущего года);

Zni (i-1) - общий объем недоимки по налогам и платежам в бюджет города без учета пеней и штрафов на начало текущего года (на начало предыдущего года).

Сумма недоимки формируется с учетом особенностей сроков начисления платежей:

- по налогам - на основании информации, представляемой УФНС России по Ярославской области в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2004 N 410;

- по неналоговым платежам - на основании информации, представляемой главными администраторами доходов бюджета города в соответствии с постановлением мэра города Ярославля от 25.12.2007 N 4211

ежеквартально

5

Доля недополученных доходов бюджета города в результате предоставления органами городского самоуправления налоговых льгот по местным налогам в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета города

П5 = Л / Днн x 100%,

где:

Л - объем недополученных доходов (льгот) в соответствии с информацией о суммах предоставленных налоговых льгот;

Днн - объем поступления налоговых и неналоговых доходов в соответствии с отчетностью об исполнении бюджета города за отчетный период

ежеквартально

6

Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

П6 = МД / СД x 100%,

где:

МД - объем муниципального долга бюджета города, сложившегося по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, по данным отчета об исполнении бюджета, руб.;

СД - объем доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений за отчетный год по данным отчета об исполнении бюджета, руб.

за отчетный год

7

Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из вышестоящих бюджетов

П7 = Од / Оу x 100%,

где:

Од - фактический объем расходов, направленных на обслуживание муниципального долга, по состоянию на отчетную дату, руб.;

Оу - утвержденный годовой объем расходов бюджета города, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из вышестоящих бюджетов, по состоянию на отчетную дату, руб.

за 1 полугодие, за 9 месяцев

П7 = Од / Оф x 100%,

где:

Од - фактический объем расходов, направленных в отчетном году на обслуживание муниципального долга, по данным отчета об исполнении бюджета, руб.;

Оф - кассовые расходы бюджета города в отчетном году, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из вышестоящих бюджетов, по данным отчета об исполнении бюджета, руб.

за отчетный год

8

Объем просроченной задолженности по обслуживанию долговых обязательств

П8 - объем просроченной задолженности по обслуживанию долговых обязательств по состоянию на отчетную дату, тыс. руб.

ежеквартально

9

Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам

П9 - объем просроченной задолженности по долговым обязательствам по состоянию на отчетную дату, тыс. руб.

ежеквартально

10

Отношение просроченной кредиторской задолженности бюджета города к общим расходам бюджета

П10 = КЗ / Рк x 100%,

где:

КЗ - объем просроченной кредиторской задолженности ГРБС и казенных учреждений по состоянию на отчетную дату, руб.;

Рк - кассовые расходы бюджета города по состоянию на отчетную дату, руб.

ежеквартально

11

Соблюдение установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации требований по срокам внесения проекта бюджета города и отчета о его исполнении в муниципалитет города

ежеквартально

12

Составление бюджета для граждан, содержащего основные положения проекта бюджета, отчета об исполнении бюджета в доступной для широкого круга пользователей форме

П12 - количество информационных материалов, подготовленных в формате "Бюджет для граждан", в отчетном периоде, ед.

ежеквартально

13

Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета города

П13 - объем просроченной кредиторской задолженности ГРБС и казенных учреждений по выплате заработной платы по состоянию на отчетную дату, тыс. руб.

ежеквартально

14

Своевременный возврат в полном объеме временно свободных средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений и средств, поступающих во временное распоряжение получателей бюджетных средств и муниципальных учреждений, в пределах финансового года

П14 = Св / С x 100%,

где:

Св - объем средств, возвращенных не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года на счета, на которых отражаются операции со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений и средствами, поступающими во временное распоряжение получателей бюджетных средств и муниципальных учреждений, руб.;

С - объем средств, подлежащих возврату не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года на счета, на которых отражаются операции со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений и средствами, поступающими во временное распоряжение получателей бюджетных средств и муниципальных учреждений, руб.

за отчетный год

15

Охват главных распорядителей бюджетных средств оценкой качества финансового менеджмента

П15 = Ко / К x 100%,

где:

Ко - количество главных распорядителей бюджетных средств, по которым проведена оценка качества финансового менеджмента, ед.;

К - количество главных распорядителей бюджетных средств, подлежащих оценке качества финансового менеджмента, ед.

ежеквартально

16

Размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о муниципальных финансах:

- отчета об исполнении бюджета города Ярославля;

- решения о бюджете города на текущий финансовый год и плановый период;

- информации об объеме муниципального долга;

- сведений о состоянии просроченной кредиторской задолженности;

- реестра расходных обязательств;

- проекта бюджета города Ярославля на очередной финансовый год и плановый период;

- "Бюджет для граждан"

П16 = Ир / И x 100%,

где:

Ир - количество информационных материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в отчетном периоде, ед.;

И - количество информационных материалов, подлежащих размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в отчетном периоде, ед.

ежеквартально

17

Отношение времени простоя автоматизированных систем, применяемых при реализации бюджетного процесса, к общему рабочему времени

П17 = Впр / В x 100%,

где:

Впр - время простоя автоматизированных систем, применяемых при реализации бюджетного процесса, в отчетном периоде, ч;

В - общее рабочее время автоматизированных систем, применяемых при реализации бюджетного процесса, в отчетном периоде, ч

ежеквартально

17<1>

Доля проведенных контрольных мероприятий в сфере закупок в общем количестве запланированных контрольных мероприятий

П18 = Кпр / Кпл x 100%,

где:

Кпр - количество проведенных контрольных мероприятий в сфере закупок в отчетном периоде, ед.;

Кпл - количество контрольных мероприятий в сфере закупок в соответствии с планом, ед.

ежеквартально

17<2>

Доля обжалованных предписаний и представлений в общем количестве предписаний и представлений, выданных контрольным органом в сфере закупок

П19 = По / П x 100%,

где:

По - количество обжалованных предписаний и представлений, выданных контрольным органом в сфере закупок, в отчетном периоде, ед.;

П - общее количество предписаний и представлений, выданных контрольным органом в сфере закупок, в отчетном периоде, ед.

ежеквартально