Приложение N 2
к государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
(тыс. руб.)
N п/п | Источники финансирования государственной программы | Всего | по годам реализации государственной программы | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (прогноз) | |||
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области" | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области", всего | 13469166,9 | 1606089,5 | 1759231,9 | 1850912,4 | 2000107,0 | 2166826,1 | 2130115,9 | 1955884,1 |
в том числе: капитальные вложения | 5223276,6 | 482083,9 | 878568,2 | 728297,6 | 708573,3 | 932121,0 | 968515,1 | 525117,4 | |
Федеральный бюджет | 5409514,0 | 835664,4 | 618176,0 | 658170,8 | 731549,6 | 798783,9 | 863123,3 | 904046,0 | |
в том числе: капитальные вложения | 1022098,9 | 191568,0 | 188334,3 | 64106,9 | 75935,3 | 107275,9 | 242542,9 | 152335,6 | |
средства федерального бюджета, поступающие в доход бюджета Астраханской области | 4755934,0 | 693164,4 | 449676,0 | 594590,8 | 711549,6 | 773783,9 | 659123,3 | 874046,0 | |
в том числе: капитальные вложения | 537048,9 | 61568,0 | 32334,3 | 39056,9 | 75935,3 | 107275,9 | 68542,9 | 152335,6 | |
средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области | 653580,0 | 142500,0 | 168500,0 | 63580,0 | 20000,0 | 25000,0 | 204000,0 | 30000,0 | |
в том числе: капитальные вложения | 485050,0 | 130000,0 | 156000,0 | 25050,0 | 0,0 | 0,0 | 174000,0 | 0,0 | |
Бюджет Астраханской области | 3007504,5 | 534980,7 | 380182,8 | 372286,4 | 460858,4 | 392727,6 | 413390,1 | 453078,5 | |
в том числе: капитальные вложения | 1078693,1 | 145666,1 | 128767,4 | 138155,9 | 162700,6 | 172151,3 | 195578,3 | 135673,5 | |
Бюджеты муниципальных образований | 138084,6 | 24205,9 | 14798,1 | 14463,7 | 20040,4 | 18863,0 | 22164,5 | 23549,0 | |
в том числе: капитальные вложения | 134306,4 | 22792,7 | 14798,1 | 14463,7 | 19475,4 | 18263,0 | 21564,5 | 22949,0 | |
Внебюджетные источники | 4914063,8 | 211238,5 | 746075,0 | 805991,5 | 787658,6 | 956451,6 | 831438,0 | 575210,6 | |
в том числе: капитальные вложения | 2988178,2 | 122057,1 | 546668,4 | 511571,1 | 450462,0 | 634430,7 | 508829,5 | 214159,4 | |
2 | Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области" | 1957431,0 | 352182,0 | 175899,8 | 193457,5 | 277263,1 | 317861,0 | 307747,6 | 333020,0 |
Федеральный бюджет, в том числе: | 586865,5 | 81169,0 | 32334,3 | 39056,9 | 81044,8 | 114704,1 | 77381,9 | 161174,6 | |
капитальные вложения, в том числе: | 537048,9 | 61568,0 | 32334,3 | 39056,9 | 75935,3 | 107275,9 | 68542,9 | 152335,6 | |
средства дорожного фонда | 223931,0 | 14648,0 | 17810,3 | 12021,9 | 26057,3 | 30450,5 | 31720,2 | 91222,8 | |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 1137371,6 | 174373,3 | 128767,4 | 139936,9 | 172020,3 | 178512,9 | 201832,8 | 141928,0 | |
капитальные вложения, в том числе: | 1078693,1 | 145666,1 | 128767,4 | 138155,9 | 162700,6 | 172151,3 | 195578,3 | 135673,5 | |
средства дорожного фонда | 837142,4 | 117493,2 | 110388,7 | 109406,0 | 131481,0 | 120892,5 | 148387,9 | 99093,2 | |
Бюджеты муниципальных образований | 138084,6 | 24205,9 | 14798,1 | 14463,7 | 20040,4 | 18863,0 | 22164,5 | 23549,0 | |
в том числе: капитальные вложения | 134306,4 | 22792,7 | 14798,1 | 14463,7 | 19475,4 | 18263,0 | 21564,5 | 22949,0 | |
Внебюджетные источники | 95109,3 | 72433,8 | 0,0 | 0,0 | 4157,6 | 5780,9 | 6368,5 | 6368,5 | |
в том числе: капитальные вложения | 14138,1 | 14138,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Капитальные вложения, в том числе: | 1764186,5 | 244164,9 | 175899,8 | 191676,5 | 258111,3 | 297690,3 | 285685,6 | 310958,0 | |
федеральный бюджет | 537048,9 | 61568,0 | 32334,3 | 39056,9 | 75935,3 | 107275,9 | 68542,9 | 152335,6 | |
бюджет Астраханской области | 1078693,1 | 145666,1 | 128767,4 | 138155,9 | 162700,6 | 172151,3 | 195578,3 | 135673,5 | |
бюджеты муниципальных образований | 134306,4 | 22792,7 | 14798,1 | 14463,7 | 19475,4 | 18263,0 | 21564,5 | 22949,0 | |
внебюджетные источники | 14138,1 | 14138,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3 | Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области" | 4987947,5 | 329272,0 | 818760,3 | 729540,7 | 726749,9 | 950750,0 | 919632,5 | 513242,1 |
в том числе: капитальные вложения | 3459090,1 | 237919,0 | 702668,4 | 536621,1 | 450462,0 | 634430,7 | 682829,5 | 214159,4 | |
Федеральный бюджет | 1666560,7 | 192910,0 | 241881,0 | 182235,7 | 214927,0 | 248597,0 | 351010,0 | 235000,0 | |
в том числе: капитальные вложения | 485050,0 | 130000,0 | 156000,0 | 25050,0 | 0,0 | 0,0 | 174000,0 | 0,0 | |
средства федерального бюджета, поступающие в доход бюджета Астраханской области | 1012980,7 | 50410,0 | 73381,0 | 118655,7 | 194927,0 | 223597,0 | 147010,0 | 205000,0 | |
в том числе: капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области (через ФГБУ "Управление "Астраханмелиоводхоз"), в том числе: | 653580,0 | 142500,0 | 168500,0 | 63580,0 | 20000,0 | 25000,0 | 204000,0 | 30000,0 | |
на противопаводковые мероприятия | 168530,0 | 12500,0 | 12500,0 | 38530,0 | 20000,0 | 25000,0 | 30000,0 | 30000,0 | |
Бюджет Астраханской области | 233476,4 | 15700,0 | 15000,0 | 24752,2 | 42788,9 | 49082,3 | 41153,0 | 45000,0 | |
в том числе: капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Внебюджетные источники | 3087910,4 | 120662,0 | 561879,3 | 522552,8 | 469034,0 | 653070,7 | 527469,5 | 233242,1 | |
в том числе: капитальные вложения | 2974040,1 | 107919,0 | 546668,4 | 511571,1 | 450462,0 | 634430,7 | 508829,5 | 214159,4 | |
Капитальные вложения, в том числе: | 3459090,1 | 237919,0 | 702668,4 | 536621,1 | 450462,0 | 634430,7 | 682829,5 | 214159,4 | |
федеральный бюджет | 485050,0 | 130000,0 | 156000,0 | 25050,0 | 0,0 | 0,0 | 174000,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники | 2974040,1 | 107919,0 | 546668,4 | 511571,1 | 450462,0 | 634430,7 | 508829,5 | 214159,4 | |
4 | Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области" | 81016,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26691,5 | 17345,3 | 18490,0 | 18490,0 |
Федеральный бюджет | 4635,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1043,2 | 1197,5 | 1197,5 | 1197,5 | |
средства федерального бюджета, поступающие в доход бюджета Астраханской области | 4635,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1043,2 | 1197,5 | 1197,5 | 1197,5 | |
Бюджет Астраханской области | 12714,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6981,3 | 1147,8 | 2292,5 | 2292,5 | |
Внебюджетные источники | 63667,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18667,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | |
5 | ВЦП "Экономически значимая региональная программа развития отрасли растениеводства в Астраханской области" | 1385956,1 | 132754,4 | 202622,0 | 146925,2 | 203758,3 | 220062,3 | 220062,2 | 259771,7 |
Федеральный бюджет | 908071,7 | 58712,2 | 49110,7 | 100326,4 | 150119,2 | 180451,0 | 180451,0 | 188901,2 | |
Бюджет Астраханской области | 366684,4 | 74042,2 | 42311,3 | 46598,8 | 53639,1 | 39611,3 | 39611,2 | 70870,5 | |
Внебюджетные источники | 111200,0 | 0,0 | 111200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
6 | ВЦП "Экономически значимая региональная программа развития отрасли животноводства в Астраханской области" | 991913,3 | 159533,6 | 119548,3 | 108707,0 | 132992,1 | 147058,1 | 147058,1 | 177016,1 |
Федеральный бюджет | 750763,6 | 111780,6 | 79341,3 | 85456,3 | 99746,0 | 120587,7 | 120587,7 | 133264,0 | |
Бюджет Астраханской области | 240049,7 | 47753,0 | 40207,0 | 22150,7 | 33246,1 | 26470,4 | 26470,4 | 43752,1 | |
Внебюджетные источники | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
7 | ВЦП "Экономически значимая региональная программа развития сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования в Астраханской области" | 1660659,4 | 171877,7 | 220092,1 | 233386,6 | 252303,0 | 225000,0 | 225000,0 | 333000,0 |
Федеральный бюджет | 952027,0 | 106363,0 | 113879,0 | 154420,5 | 138664,5 | 127100,0 | 127100,0 | 184500,0 | |
Бюджет Астраханской области | 215641,3 | 47558,0 | 33217,4 | 8127,4 | 30438,5 | 27900,0 | 27900,0 | 40500,0 | |
Внебюджетные источники | 492991,1 | 17956,7 | 72995,7 | 70838,7 | 83200,0 | 70000,0 | 70000,0 | 108000,0 | |
8 | ВЦП "Стимулирование инвестиционной деятельности, внедрения инноваций и повышение финансовой устойчивости АПК Астраханской области" | 1775854,1 | 361690,5 | 132177,7 | 351830,3 | 281567,2 | 218995,9 | 218079,5 | 211513,0 |
Федеральный бюджет | 534115,6 | 284729,6 | 95155,5 | 96675,0 | 46005,0 | 6146,6 | 5395,2 | 8,7 | |
Бюджет Астраханской области | 184052,5 | 76774,9 | 37022,2 | 43655,3 | 24062,2 | 1349,3 | 1184,3 | 4,3 | |
Внебюджетные источники | 1057686,0 | 186,0 | 0,0 | 211500,0 | 211500,0 | 211500,0 | 211500,0 | 211500,0 | |
9 | ВЦП "Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области" | 628388,6 | 98779,3 | 90131,7 | 87065,1 | 98781,9 | 69753,5 | 74046,0 | 109831,1 |
Федеральный бюджет | 6474,2 | 0,0 | 6474,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджет Астраханской области | 617514,4 | 98779,3 | 83657,5 | 87065,1 | 97681,9 | 68653,5 | 72946,0 | 108731,1 | |
Внебюджетные источники | 4400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | |