5. Предварительная калькуляция операционных расходов на функционирование детского технопарка "Кванториум"
Источниками финансового обеспечения регионального детского технопарка "Кванториум" на территории Еврейской автономной области являются:
средства бюджетов различных уровней;
внебюджетные средства (средства спонсоров и иные поступления, предусмотренные действующим законодательством);
средства, полученные за счет собственной коммерческой деятельности, в том числе от реализации продуктов творческой деятельности и оказания платных услуг.
Направления расходования средств на создание и развитие детского технопарка "Кванториум":
ремонтные работы на объектах;
приобретение оборудования;
расходы на информационную поддержку реализации проекта;
расходы на повышение квалификации персонала;
расходы на оплату труда;
расходы на эксплуатацию (в том числе расходные материалы);
расходы на обеспечение реализации образовательных программ (в том числе разработку дистанционных модулей);
расходы на участие в региональных, федеральных и международных соревнованиях, конференциях, фестивалях, конкурсах и других мероприятиях и пр.
Статья | 2019 год, тыс. руб. | 2020 год, тыс. руб. | 2021 год, тыс. руб. |
211 - заработная плата | 12860 | 14146 | 15560 |
212 - суточные | 99 | 110 | 120 |
213 - налоги | 3884 | 4272 | 4699 |
222 - проезд (дети на соревнования) | 900 | 1000 | 1200 |
222 - проезд (педагоги на обучение) | 700 | 800 | 1000 |
216 - проживание (дети на соревнования) | 1500 | 1750 | 2000 |
216 - проживание (педагоги на обучение) | 1500 | 1750 | 2000 |
310 - основные (расходники) | 4300 | 4300 | 4300 |
Иные расходы (аренда, коммунальные платежи и т.д.) | 1500 | 1750 | 2000 |
Итого: | 27243 | 29878 | 32879 |