О внесении изменений в Муниципальную программу "Повышение эффективности управления", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 23.09.2013 N 363
Приложение N 7
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 10.10.2018 N 245
4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование показателя | Вес показателя | Формула расчета <***> | Необходимое направление изменений (>, <, 0) <*> | Базовые значения | Плановые значения | Темпы прироста <**> | ||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Цель: повышение качества управления муниципальными финансами и муниципальным долгом | |||||||||||||||
Индекс подпрограммы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" | - | - | > | - | 0,11 | 0,30 | 0,30 | 0,44 | 0,57 | 0,55 | 0,58 | 0,60 | 0,60 | ||
Задача 1: совершенствование бюджетного процесса в целях повышения эффективности бюджетного процесса | |||||||||||||||
1 | Индекс показателя "Темп роста налоговых доходов по отношению к предыдущему году" | 15 |
| > | - | 0,33 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Темп роста налоговых доходов по отношению к предыдущему году, % | НД отчетный год / НД предыдущий к отчетному году (в сопоставимых условиях) | > | 109,2 | 109,9 | 110,1 | 97 | 100,4 | 99 | 100,8 | 103,3 | 103,3 | 97,2 | -11 | ||
2 | Индекс показателя "Удельный вес расходов бюджета г. Улан-Удэ, формируемых в рамках программ" | 20 |
| > | - | 0,06 | 0,63 | 0,63 | 0,91 | 0,94 | 0,96 | 0,97 | 1,00 | 1,00 | - |
Удельный вес расходов бюджета г. Улан-Удэ, формируемых в рамках программ, % | Расходы в рамках программ / расходы бюджета г. Улан-Удэ | > | 26 | 30 | 70 | 70 | 90 | 92 | 93 | 94 | 96 | 96 | 269,2 | ||
3 | Индекс показателя "Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств" | 10 |
| > | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | ||||
Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, % | Средний результат годовой оценки не ниже 85% | > | - | 0 | 5 | 1 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 400 | |||
4 | Индекс показателя "Расходы бюджета г. Улан-Удэ на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя" | 15 |
| - | 0,67 | 0,58 | 0,50 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | ||
Расходы бюджета г. Улан-Удэ на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя, руб. | Расходы на содержание ОМСУ / к среднегодовой численности постоянного населения | < | - | 1040 | 1020 | 1015 | 1010 | 1005 | 1000 | 990 | 980 | 980 | -5,8 | ||
5 | Индекс показателя "Удельный вес расходов бюджета г. Улан-Удэ, охваченных проверками соблюдения бюджетного законодательства, к общей сумме расходов бюджета г. Улан-Удэ" | 20 |
| > | - | 0,00 | 0,08 | 0,77 | 0,85 | 0,92 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | |
Удельный вес расходов бюджета г. Улан-Удэ, охваченных проверками соблюдения бюджетного законодательства, к общей сумме расходов бюджета г. Улан-Удэ, % | Охват расходов бюджета проверками за год / общий объем расходов бюджета г. Улан-Удэ | > | - | 5 | 5 | 6 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 | 240 | ||
6 | Индекс показателя "Доля закупок с выявленными нарушениями законодательства о контрактной системе в сфере закупок к общему объему проверенных закупок" | 10 |
| < | - | 0,00 | 0,20 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
Доля закупок с выявленными нарушениями законодательства о контрактной системе в сфере закупок к общему объему проверенных закупок, % | Объем закупок, в которых выявлены нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок / общий объем проверенных закупок | < | - | 60 | 57 | 55 | 50 | 47 | 46 | 45 | 44 | -26,7 | |||
Задача 2: эффективное управление муниципальным долгом г. Улан-Удэ | |||||||||||||||
7 | Индекс показателя "Предельный объем муниципального долга г. Улан-Удэ от утвержденного годового объема доходов бюджета г. Улан-Удэ без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений" | 5 |
| > | - | 1 | 0,27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Предельный объем муниципального долга г. Улан-Удэ от утвержденного годового объема доходов бюджета г. Улан-Удэ без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, % | Объем долга / налоговые и неналоговые доходы | > | 75 | 70 | 78 | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 33,3 | ||
Задача 3: повышение эффективности администрирования неналоговых доходов бюджета г. Улан-Удэ | |||||||||||||||
8 | Индекс показателя "Уровень собираемости неналоговых платежей, администрируемых Управлением местных доходов в части досудебного урегулирования задолженности (без учета погашения задолженности прошлых лет)" | 5 |
| > | 0,33 | 0,50 | 0,70 | 0,90 | 1,00 | ||||||
Уровень собираемости неналоговых платежей, администрируемых Управлением местных доходов в части досудебного урегулирования задолженности (без учета погашения задолженности прошлых лет), % | Поступления на стадии досудебного урегулирования / начисления по суммам досудебного урегулирования | > | 82 | 85 | 87 | 89 | 91 | 92 | 12,2 | ||||||
