Таблица 3
Направления реализации мероприятий программы
N п/п | Наименование направлений | Источник финансирования | Финансовое обеспечение, в том числе по источникам финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель, Исполнитель | ||||||||
Всего | в том числе по годам: | ||||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. Удовлетворение потребности населения в дошкольных образовательных организациях. Создание комфортных условий пребывания детей в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования. Строительство новых сейсмостойких объектов взамен объектов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны | |||||||||||||
1.1. | Строительство объектов образования | 6 797 451,9 | 341 400,9 | 789 461,8 | 384 781,0 | 1 496 513,0 | 774 018,2 | 1 922 294,0 | 716 980,0 | 622 734,0 | Ввод 16 объектов дошкольного образования на 3130 мест, 5 общеобразовательных школ на 3816 мест, 1 объект дошкольного образования на 110 мест на месте снесенного, не соответствующего требованиям сейсмической устойчивости. | КГСП (ДРГСП, отдел целевых программ) | |
бюджет г. Иркутска | 3 919 589,0 | 185 746,0 | 543 611,0 <*> | 286 281,0 <***> | 736 232,0 | 744 899,0 <****> | 614 671,0 | 337 646,0 | 622 734,0 | ||||
областной бюджет | 810 556,0 | 155 654,9 | 225 850,8 <**> | 98 500,0 | 68 484,3 | 29 119,2 | 286 944,0 | 44 502,8 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 2 047 306,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 691 796,7 | 0,0 | 1 020 679,0 | 334 831,2 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2. Укрепление материально-технической базы объектов здравоохранения | |||||||||||||
2.1. | Строительство объектов здравоохранения | бюджет г. Иркутска | 254 738,0 | 254 738,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод 95 койкомест в организациях здравоохранения | КГСП (ДРГСП, отдел целевых программ) |
3. Создание условий для формирования устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом у населения | |||||||||||||
3.1. | Строительство объектов физкультуры и спорта | 1 017 800,5 | 228 804,0 | 78 720,0 | 146 625,0 | 0,0 | 100 244,0 | 133 311,0 | 186 808,5 | 143 288,0 | Устройство 5266 кв. м. плоскостных спортсооружений Ввод 800 кв. м. зеркала воды бассейнов Ввод 3 308 кв. м. универсальных спортивных залов | КГСП (ДРГСП, отдел целевых программ) | |
бюджет г. Иркутска | 924 736,0 | 228 804,0 | 78 720,0 | 146 625,0 | 0,0 | 77 674,0 | 108 311,0 | 141 314,0 | 143 288,0 | ||||
областной бюджет | 93 064,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 570,0 | 25 000,0 | 45 494,5 | 0,0 | ||||
4. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | бюджет г. Иркутска | 623 884,3 | 37 774,3 | 41 299,0 | 41 685,0 | 108 374,0 | 91 829,0 | 100 641,0 | 100 874,0 | 101 408,0 | Функционирование МКУ "УКС г. Иркутска" | КГСП (ДРГСП, финансово-экономический отдел) |
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 8 693 874,7 | 862 717,2 | 909 480,8 | 573 091,0 | 1 604 887,0 | 966 091,2 | 2 156 246,0 | 1 004 662,5 | 867 430,0 | ||||
бюджет г. Иркутска | 5 722 947,3 | 707 062,3 | 663 630,0 <*> | 474 591,0 <***> | 844 606,0 | 914 402,0 <****> | 823 623,0 | 579 834,0 | 867 430,0 | ||||
областной бюджет | 903 620,5 | 155 654,9 | 225 850,8 <**> | 98 500,0 | 68 484,3 | 51 689,2 | 311 944,0 | 89 997,3 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 2 047 306,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 691 796,7 | 0,0 | 1 020 679,0 | 334 831,2 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
________________
* в том числе денежные средства в размере 45653,0 тыс. руб. не освоены в 2014 году в связи с неисполнением подрядной организацией обязательств по строительству объекта в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, и перенесены на 2015 год;
** в том числе денежные средства в размере 98500,0 тыс. руб. не освоены в 2014 году в связи с неисполнением подрядной организацией обязательств по строительству объекта в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, и перенесены на 2015 год;
*** в том числе денежные средства в размере 90678,0 тыс. руб. не освоены в 2015 году в связи с образовавшейся кредиторской задолженностью и перенесены на 2016 год;
**** в том числе денежные средства в размере 15 900,0 тыс. руб. не освоены в 2017 году в связи с неисполнением подрядной организацией обязательств по разработке по проектно-сметной документации на объект в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, и перенесены на 2018 год.
Заместитель мэра - председатель
комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска
А.Х.КИМ
И.о. заместителя председателя
комитета - начальника департамента
реализации градостроительной политики
комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска
А.С.АНДРЮХИНА