(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 19.10.2020 N 1043, от 11.06.2021 N 426)
Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | |||||||||
ед. изм. | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1.1.1 | Задача. Обеспечение регулярного получения услуги дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях как гарантия обеспечения ее качества | |||||||||||||
1.1.1.1 | Оказание услуг по присмотру и уходу, реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования | |||||||||||||
1.1.1.1.1 | Оказание услуг дошкольного образования в рамках полномочий города Перми | |||||||||||||
1.1.1.1.1.1 | количество детей, получающих услугу по присмотру и уходу, реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования | чел. | 64143 | 64093 | 65793 | 65793 | 65793 | МДОУ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
(п. 1.1.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.02.2021 N 34) | ||||||||||||||
1.1.1.1.1.2 | количество предоставленных услуг дошкольного образования в рамках полномочий города Перми | ед. | 128286 | 128186 | 131586 | 131586 | 131586 | МДОУ | бюджет города Перми | 1223829,418 | 1165957,262 | 1265538,100 | 1267683,300 | 1267683,300 |
(п. 1.1.1.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.02.2021 N 34) | ||||||||||||||
1.1.1.1.1.3 | количество детей, с родителей (законных представителей) которых плата за присмотр и уход за детьми взимается в размере 50% | чел. | 11757 | 12373 | 14934 | 14934 | 14934 | МДОУ | внебюджетные источники | 107567,000 | 123626,400 | 147912,000 | 147912,000 | 147912,000 |
(п. 1.1.1.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.02.2021 N 34) | ||||||||||||||
1.1.1.1.1.4 | количество детей, с родителей (законных представителей) которых плата за присмотр и уход за детьми взимается в размере 100% | чел. | 48235 | 47237 | 45993 | 45993 | 45993 | МДОУ | внебюджетные источники | 873713,698 | 901604,800 | 901249,000 | 901249,000 | 901249,000 |
(п. 1.1.1.1.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.02.2021 N 34) | ||||||||||||||
1.1.1.1.1.5 | количество детей, получающих услугу по присмотру и уходу, реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования | чел. | 1419 | 2825 | 2775 | 2775 | 2775 | МОУ, реализующие образовательные программы дошкольного образования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
1.1.1.1.1.6 | количество предоставленных услуг дошкольного образования в рамках полномочий города Перми | ед. | 2838 | 5650 | 5550 | 5550 | 5550 | бюджет города Перми | 11726,600 | 38026,712 | 41921,600 | 41921,600 | 41921,600 | |
1.1.1.1.1.7 | количество детей, с родителей (законных представителей) которых плата за присмотр и уход за детьми взимается в размере 50% | чел. | 325 | 659 | 806 | 806 | 806 | внебюджетные источники | 2991,475 | 3277,600 | 8025,700 | 8025,700 | 8025,700 | |
1.1.1.1.1.8 | количество детей, с родителей (законных представителей) которых плата за присмотр и уход за детьми взимается в размере 100% | чел. | 1075 | 2112 | 1918 | 1918 | 1918 | внебюджетные источники | 19287,090 | 19779,100 | 36455,100 | 36455,100 | 36455,100 | |
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.02.2021 N 34) | ||||||||||||||
итого по ПНР: количество детей, получающих услугу по присмотру и уходу, реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования | чел. | 65562 | 66918 | 68568 | 68568 | 68568 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
итого по ПНР: количество предоставленных услуг дошкольного образования в рамках полномочий города Перми | ед. | 131124 | 133836 | 137136 | 137136 | 137136 | 1235556,018 | 1203983,974 | 1307459,700 | 1309604,900 | 1309604,900 | |||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.02.2021 N 34) | ||||||||||||||
итого по ПНР: количество детей, с родителей (законных представителей) которых плата за присмотр и уход за детьми взимается в размере 50% | чел. | 12082 | 13032 | 15740 | 15740 | 15740 | внебюджетные источники | 110558,475 | 126904,000 | 155937,700 | 155937,700 | 155937,700 | ||
итого по ПНР: количество детей, с родителей (законных представителей) которых плата за присмотр и уход за детьми взимается в размере 100% | чел. | 49310 | 49349 | 47911 | 47911 | 47911 | 893000,788 | 921383,900 | 937704,100 | 937704,100 | 937704,100 | |||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.02.2021 N 34) | ||||||||||||||
Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2239115,281 | 2252271,874 | 2401101,500 | 2403246,700 | 2403246,700 | ||||||||
бюджет города Перми | 1235556,018 | 1203983,974 | 1307459,700 | 1309604,900 | 1309604,900 | |||||||||
внебюджетные источники | 1003559,263 | 1048287,900 | 1093641,800 | 1093641,800 | 1093641,800 | |||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.02.2021 N 34) | ||||||||||||||
1.1.1.1.2 | Целевые субсидии организациям образования на аренду имущественных комплексов | |||||||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.04.2021 N 261) | ||||||||||||||
1.1.1.1.2.1 | количество имущественных комплексов, арендуемых по договорам аренды недвижимого имущества | ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | МДОУ | бюджет города Перми | 38258,015 | 39743,000 | 41332,200 | 41332,200 | 41332,200 |
(п. 1.1.1.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.04.2021 N 261) | ||||||||||||||
Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 38258,015 | 39743,000 | 41332,200 | 41332,200 | 41332,200 | ||||||||
1.1.1.1.3 | Целевая субсидия на обеспечение функционирования учреждений в период приостановления их деятельности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции | |||||||||||||
1.1.1.1.3.1 | количество дошкольных образовательных учреждений города Перми, получающих целевую субсидию на обеспечение функционирования учреждений в период приостановления их деятельности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции | ед. | - | 65 | - | - | - | МДОУ | бюджет города Перми | 0,000 | 10558,540 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 10558,540 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2277373,296 | 2302573,414 | 2442433,700 | 2444578,900 | 2444578,900 | ||||||||
бюджет города Перми | 1273814,033 | 1254285,514 | 1348791,900 | 1350937,100 | 1350937,100 | |||||||||
внебюджетные источники | 1003559,263 | 1048287,900 | 1093641,800 | 1093641,800 | 1093641,800 | |||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.02.2021 N 34) | ||||||||||||||
1.1.1.2 | Предоставление дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | |||||||||||||
1.1.1.2.1 | Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования | |||||||||||||
1.1.1.2.1.1 | количество детей, обеспеченных государственными гарантиями реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | чел. | 64304 | 64222 | 65935 | 66542 | 66959 | образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, подведомственные ДО | бюджет Пермского края | 3647113,851 | 3499381,294 | 4076041,889 | 4078945,975 | 4103865,575 |
(п. 1.1.1.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.11.2021 N 987) | ||||||||||||||
1.1.1.2.1.2 | количество детей, обеспеченных государственными гарантиями реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в общеобразовательных организациях | чел. | 1484 | 2899 | 2850 | 2857 | 2857 | образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, подведомственные ДО | бюджет Пермского края | 56810,100 | 154716,926 | 173765,511 | 175601,225 | 175601,225 |
(п. 1.1.1.2.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.11.2021 N 987) | ||||||||||||||
1.1.1.2.1.3 | количество получателей компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, образовательных организациях негосударственного сектора, реализующих образовательную программу дошкольного образования | чел. | 34850 | 24321 | 26948 | 9672 | 3302 | ДО, образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | бюджет Пермского края | 87806,690 | 64726,234 | 76876,700 | 47495,000 | 28190,700 |
(п. 1.1.1.2.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.11.2021 N 987) | ||||||||||||||
1.1.1.2.1.4 | количество руководителей и педагогических работников образовательных учреждений, получающих меры социальной поддержки | чел. | 1145 | 1556 | 1680 | 1680 | 1680 | ДО, образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, подведомственные ДО | бюджет Пермского края | 47839,900 | 67506,625 | 76196,900 | 76196,900 | 76196,900 |
(п. 1.1.1.2.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.07.2021 N 505) | ||||||||||||||
1.1.1.2.1.5 | количество дошкольных образовательных учреждений города Перми, прошедших процедуру реорганизации, получающих дополнительное финансирование на приобретение и модернизацию объектов, используемых в воспитательном процессе | ед. | - | 14 | - | - | - | ДО, образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, подведомственные ДО | бюджет Пермского края | 0,000 | 2425,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
(п. 1.1.1.2.1.5 введен Постановлением Администрации г. Перми от 02.02.2021 N 34) | ||||||||||||||
Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет Пермского края | 3839570,541 | 3788756,079 | 4402881,000 | 4378239,100 | 4383854,400 | ||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.11.2021 N 987) | ||||||||||||||
1.1.1.2.2 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием "специальное учебно-воспитательное учреждение" и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях | |||||||||||||
1.1.1.2.2.1 | количество детей, получающих услугу общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием "специальное учебно-воспитательное учреждение" и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях | чел. | 65 | 67 | 68 | 67 | 67 | МОУ, реализующие программы дошкольного образования | бюджет города Перми | 141,900 | 922,800 | 841,988 | 133,600 | 133,600 |
бюджет Пермского края | 1750,500 | 2049,792 | 924,023 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
(п. 1.1.1.2.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.09.2021 N 704) | ||||||||||||||
Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 1892,400 | 2972,592 | 1766,011 | 133,600 | 133,600 | ||||||||
бюджет города Перми | 141,900 | 922,800 | 841,988 | 133,600 | 133,600 | |||||||||
бюджет Пермского края | 1750,500 | 2049,792 | 924,023 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.09.2021 N 704) | ||||||||||||||
Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 3841462,941 | 3791728,671 | 4404647,011 | 4378372,700 | 4383988,000 | ||||||||
бюджет города Перми | 141,900 | 922,800 | 841,988 | 133,600 | 133,600 | |||||||||
бюджет Пермского края | 3841321,041 | 3790805,871 | 4403805,023 | 4378239,100 | 4383854,400 | |||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.11.2021 N 987) | ||||||||||||||
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 6118836,237 | 6094302,085 | 6847080,711 | 6822951,600 | 6828566,900 | ||||||||
бюджет города Перми | 1273955,933 | 1255208,314 | 1349633,888 | 1351070,700 | 1351070,700 | |||||||||
бюджет Пермского края | 3841321,041 | 3790805,871 | 4403805,023 | 4378239,100 | 4383854,400 | |||||||||
внебюджетные источники | 1003559,263 | 1048287,900 | 1093641,800 | 1093641,800 | 1093641,800 | |||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.11.2021 N 987) | ||||||||||||||
Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 6118836,237 | 6094302,085 | 6847080,711 | 6822951,600 | 6828566,900 | ||||||||
бюджет города Перми | 1273955,933 | 1255208,314 | 1349633,888 | 1351070,700 | 1351070,700 | |||||||||
бюджет Пермского края | 3841321,041 | 3790805,871 | 4403805,023 | 4378239,100 | 4383854,400 | |||||||||
внебюджетные источники | 1003559,263 | 1048287,900 | 1093641,800 | 1093641,800 | 1093641,800 | |||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.11.2021 N 987) | ||||||||||||||