(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 19.10.2020 N 1054, от 08.06.2021 N 413)
Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования с учетом изменений, тыс. руб. | |||||||||
ед. изм. | 2019 год, план | 2020 год, план | 2021 год, план | 2022 год, план | 2023 год, план | 2019 год, план | 2020 год, план | 2021 год, план | 2022 год, план | 2023 год, план | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1.2.1 | Задача. Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг по месту жительства | |||||||||||||
1.2.1.1 | Организация и проведение физкультурных мероприятий, спортивно-массовой работы согласно календарным планам районов города Перми | |||||||||||||
1.2.1.1.1 | Мероприятия и спортивно-массовая работа по месту жительства | |||||||||||||
1.2.1.1.1.1 | Количество мероприятий, проводимых на территории Дзержинского района города Перми | ед. | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми | 1502,000 | 1134,940 | 1486,625 | 1502,000 | 1502,000 |
1.2.1.1.1.2 | Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Дзержинском районе | чел. | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | |||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.06.2021 N 413) | ||||||||||||||
1.2.1.1.1.3 | Количество мероприятий, проводимых на территории Индустриального района города Перми | ед. | 29 | 17 | 30 | 29 | 29 | администрация Индустриального района города Перми | бюджет города Перми | 1544,100 | 993,525 | 1373,200 | 1544,100 | 1544,100 |
1.2.1.1.1.4 | Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Индустриальном районе | чел. | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | |||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.07.2021 N 542) | ||||||||||||||
1.2.1.1.1.5 | Количество мероприятий, проводимых на территории Кировского района города Перми | ед. | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 1126,250 | 993,344 | 1117,200 | 1151,000 | 1151,000 |
1.2.1.1.1.6 | Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Кировском районе | чел. | 1950 | 1040 | 1950 | 1950 | 1950 | |||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.05.2021 N 334) | ||||||||||||||
1.2.1.1.1.7 | Количество мероприятий, проводимых на территории Ленинского района города Перми | ед. | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | администрация Ленинского района города Перми | бюджет города Перми | 515,249 | 527,400 | 527,400 | 527,400 | 527,400 |
1.2.1.1.1.8 | Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Ленинском районе | чел. | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.12.2020 N 1300) | ||||||||||||||
1.2.1.1.1.9 | Количество мероприятий, проводимых на территории Мотовилихинского района города Перми | ед. | 30 | 29 | 33 | 32 | 32 | администрация Мотовилихинского района города Перми | бюджет города Перми | 1747,150 | 1691,050 | 1555,038 | 1758,200 | 1758,200 |
1.2.1.1.1.10 | Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Мотовилихинском районе | чел. | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | |||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.11.2021 N 1024) | ||||||||||||||
1.2.1.1.1.11 | Количество мероприятий, проводимых на территории Орджоникидзевского района города Перми | ед. | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми | 835,045 | 863,762 | 977,727 | 1017,700 | 1017,700 |
1.2.1.1.1.12 | Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Орджоникидзевском районе | чел. | 1884 | 1240 | 1884 | 1884 | 1884 | |||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.06.2021 N 413) | ||||||||||||||
1.2.1.1.1.13 | Количество мероприятий, проводимых на территории Свердловского района города Перми | ед. | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми | 1821,200 | 1821,900 | 1859,300 | 1860,900 | 1860,900 |
1.2.1.1.1.14 | Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Свердловском районе | чел. | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | |||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.06.2021 N 413) | ||||||||||||||
1.2.1.1.1.15 | Количество мероприятий, проводимых на территории поселка Новые Ляды города Перми | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | администрация поселка Новые Ляды города Перми | бюджет города Перми | 89,400 | 89,400 | 89,400 | 89,400 | 89,400 |
1.2.1.1.1.16 | Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в поселке Новые Ляды города Перми | чел. | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | |||||||
итого по ПНР | ед. | 137 | 126 | 147 | 142 | 142 | территориальные органы администрации города Перми | бюджет города Перми | 9180,394 | 8115,321 | 8985,890 | 9450,700 | 9450,700 | |
чел. | 14300 | 12746 | 14300 | 14300 | 14300 | |||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.11.2021 N 1024) | ||||||||||||||
Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 9180,394 | 8115,321 | 8985,890 | 9450,700 | 9450,700 | ||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.11.2021 N 1024) | ||||||||||||||
Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 9180,394 | 8115,321 | 8985,890 | 9450,700 | 9450,700 | ||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.11.2021 N 1024) | ||||||||||||||
Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 9180,394 | 8115,321 | 8985,890 | 9450,700 | 9450,700 | ||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.11.2021 N 1024) | ||||||||||||||
1.2.2 | Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения, развитие системы профилактических мероприятий в сфере поддержки здоровья населения, в том числе через оказание содействия немуниципальному сектору | |||||||||||||
1.2.2.1 | Создание условий для занятий физической культурой и спортом | |||||||||||||
1.2.2.1.1 | Выполнение муниципальных работ по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, организация работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми, обеспечение доступа к объектам спорта | |||||||||||||
1.2.2.1.1.1 | Количество учреждений, выполняющих муниципальную работу по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, организация работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми, обеспечение доступа к объектам спорта | ед. | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 95443,44801 | 86686,18868 | 110232,619 | 94824,300 | 94824,300 |
(п. 1.2.2.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.11.2021 N 1024) | ||||||||||||||
1.2.2.1.1.2 | Количество проведенных занятий с детьми, склонными к совершению противоправных действий, на спортивных площадках города Перми | ед. | - | 460 | 540 | 540 | 540 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
(п. 1.2.2.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.01.2021 N 22) | ||||||||||||||
1.2.2.1.1.3 | Количество проведенных испытаний, тестов комплексов ГТО | ед. | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 0,000 | 6823,800 | 6799,200 | 6799,200 | 6799,200 |
Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 95443,44801 | 93509,98868 | 117031,819 | 101623,500 | 101623,500 | ||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.11.2021 N 1024) | ||||||||||||||
1.2.2.1.2 | Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда | |||||||||||||
1.2.2.1.2.1 | Количество учреждений, получающих субсидии на повышение фонда оплаты труда | ед. | 5 | - | 6 | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 617,789 | 0,000 | 477,931 | 0,000 | 0,000 |
(п. 1.2.2.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2021 N 733) | ||||||||||||||
Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 617,789 | 0,000 | 477,931 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2021 N 733) | ||||||||||||||
1.2.2.1.3 | Субсидия по оказанию содействия субъекту физической культуры и спорта, осуществляющему свою деятельность на территории города Перми | |||||||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.01.2021 N 22) | ||||||||||||||
1.2.2.1.3.1 | Количество матчей с участием некоммерческой организации Фонд развития пермского баскетбола "ПАРМА" | ед. | 15 | 15 | 37 | 37 | 37 | КФКС | бюджет города Перми | 80000,000 | 80000,000 | 80000,000 | 80000,000 | 80000,000 |
Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 80000,000 | 80000,000 | 80000,000 | 80000,000 | 80000,000 | ||||||||
1.2.2.1.4 | Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социально значимых программ в сфере физической культуры и спорта | |||||||||||||
1.2.2.1.4.1 | Количество реализованных социально значимых программ в сфере физической культуры и спорта | ед. | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | КФКС | бюджет города Перми | 2400,000 | 1399,000 | 2400,000 | 2400,000 | 2400,000 |
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.01.2021 N 22) | ||||||||||||||
Итого по мероприятию 1.2.2.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 2400,000 | 1399,000 | 2400,000 | 2400,000 | 2400,000 | ||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.01.2021 N 22) | ||||||||||||||
1.2.2.1.5 | Стипендия Главы города Перми - главы администрации города Перми "Спортивные надежды" | |||||||||||||
1.2.2.1.5.1 | Количество стипендиатов "Спортивные надежды" | чел. | 136 | 194 | 120 | 194 | 194 | КФКС | бюджет города Перми | 1782,000 | 2550,000 | 1152,000 | 2550,000 | 2550,000 |
(п. 1.2.2.1.5.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.07.2021 N 542) | ||||||||||||||
Итого по мероприятию 1.2.2.1.5, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1782,000 | 2550,000 | 1152,000 | 2550,000 | 2550,000 | ||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.07.2021 N 542) | ||||||||||||||
1.2.2.1.6 | Физкультурные и спортивные мероприятия | |||||||||||||
1.2.2.1.6.1 | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий | ед. | 134 | 48 | 126 | 133 | 133 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 18881,221 | 15741,15720 | 15023,73201 | 21680,200 | 21680,200 |
5 | 4 | 2 | 2 | 2 | КФКС | бюджет города Перми | 1191,285 | 855,09080 | 509,96499 | 663,900 | 663,900 | |||
Итого по ПНР | ед. | 139 | 52 | 128 | 135 | 135 | бюджет города Перми | 20072,506 | 16596,248 | 15533,697 | 22344,100 | 22344,100 | ||
(п. 1.2.2.1.6.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.11.2021 N 1024) | ||||||||||||||
Итого по мероприятию 1.2.2.1.6, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 20072,506 | 16596,248 | 15333,697 | 22344,100 | 22344,100 | ||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.11.2021 N 1024) | ||||||||||||||
1.2.2.1.7 | Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию и проведение спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья согласно календарному плану | |||||||||||||
1.2.2.1.7.1 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | КФКС | бюджет города Перми | 806,600 | 806,600 | 806,600 | 806,600 | 806,600 |
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.01.2021 N 22) | ||||||||||||||
Итого по мероприятию 1.2.2.1.7, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 806,600 | 806,600 | 806,600 | 806,600 | 806,600 | ||||||||
1.2.2.1.8 | Стимулирование детей, подростков, молодежи к сдаче норм комплекса ГТО | |||||||||||||
1.2.2.1.8.1 | Количество упоминаний в средствах массовой информации о мероприятиях по сдаче норм комплекса ГТО | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | КФКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Итого по мероприятию 1.2.2.1.8, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
1.2.2.1.9 | Реализация проекта "Мы выбираем спорт!" | |||||||||||||
1.2.2.1.9.1 | Количество проведенных мероприятий в рамках проекта "Мы выбираем спорт!" | ед. | 2 | - | - | - | - | КФКС | бюджет города Перми | 842,35448 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
4 | - | - | - | - | бюджет Пермского края | 1917,75404 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
1 | - | - | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 4157,64552 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
9 | - | - | - | - | бюджет Пермского края | 5082,24596 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
- | - | - | - | - | КФКС, муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
итого по ПНР | 16 | итого | 12000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
бюджет города Перми | 5000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
бюджет Пермского края | 7000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
1.2.2.1.9.2 | Количество благоустроенных спортивных площадок в рамках проекта "Мы выбираем спорт!" | ед. | 2 | - | - | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
1.2.2.1.9.3 | Количество участников мероприятий в рамках проекта "Мы выбираем спорт!" | чел. | 6000 | - | - | - | - | КФКС, муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Итого по мероприятию 1.2.2.1.9, в том числе по источникам финансирования | итого | 12000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
бюджет города Перми | 5000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
бюджет Пермского края | 7000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
1.2.2.1.10 | Целевая субсидия на содержание муниципального автономного учреждения "Физкультурно-спортивный центр "Спартак" г. Перми | |||||||||||||
1.2.2.1.10.1 | Количество учреждений, получающих субсидию | ед. | 1 | 1 | - | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 7360,577 | 7533,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Итого по мероприятию 1.2.2.1.10, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 7360,577 | 7533,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
1.2.2.1.11 | Преференции организациям, осуществляющим мероприятия в области физической культуры и спорта <*> | |||||||||||||
1.2.2.1.11.1 | Количество получателей преференции | ед. | 1 | 1 | - | - | - | некоммерческие организации, не осуществляющие деятельность, приносящую им доход | бюджет города Перми | 194,000 | 223,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере физической культуры, школьного и массового спорта | бюджет города Перми | 3440,000 | 3570,300 | 3712,000 | 3860,500 | 4018,800 | |||
Итого по мероприятию 1.2.2.1.11, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 3634,000 | 3793,800 | 3712,000 | 3860,500 | 4018,800 | ||||||||
1.2.2.1.12 | Целевая субсидия на содержание лыжной базы МБУ СШОР "Закамск" | |||||||||||||
1.2.2.1.12.1 | Количество учреждений, получающих субсидию | ед. | 1 | - | - | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 308,484 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Итого по мероприятию 1.2.2.1.12, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 308,484 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
1.2.2.1.13 | Целевая субсидия на обеспечение функционирования учреждений в период приостановления их деятельности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции | |||||||||||||
(введен Постановлением Администрации г. Перми от 26.01.2021 N 22) | ||||||||||||||
1.2.2.1.13.1 | Количество учреждений, получивших субсидию на обеспечение функционирования учреждений | ед. | - | 3 | - | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 0,000 | 9012,761 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Итого по мероприятию 1.2.2.1.13, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 9012,761 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | Итого | 220791,40401 | 211408,29768 | 217402,047 | 209724,200 | 209724,200 | ||||||||
бюджет города Перми | 213791,40401 | 211408,29768 | 217402,047 | 209724,200 | 209724,200 | |||||||||
бюджет Пермского края | 7000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.11.2021 N 1024) | ||||||||||||||
Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | Итого | 220791,40401 | 211408,29768 | 217402,047 | 209724,200 | 209724,200 | ||||||||
бюджет города Перми | 213791,40401 | 211408,29768 | 217402,047 | 209724,200 | 209724,200 | |||||||||
бюджет Пермского края | 7000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.11.2021 N 1024) | ||||||||||||||
Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | Итого | 229971,79801 | 219523,61868 | 226387,937 | 219174,900 | 219174,900 | ||||||||
бюджет города Перми | 222971,79801 | 219523,61868 | 226387,937 | 219174,900 | 219174,900 | |||||||||
бюджет Пермского края | 7000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.11.2021 N 1024) | ||||||||||||||
________________
* Без учета преференции некоммерческих организаций.