(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 19.10.2020 N 1051, от 02.06.2021 N 394)
Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | |||||||||
ед. изм. | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
2.1.1 | Задача. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения | |||||||||||||
2.1.1.1 | Поддержание в нормативном состоянии объектов ритуального назначения | |||||||||||||
2.1.1.1.1 | Содержание объектов ритуального назначения | |||||||||||||
2.1.1.1.1.1 | количество объектов ритуального назначения, в отношении которых производятся содержание и ремонт | ед. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 35808,000 | 34454,76582 | 35442,47766 | 34160,600 | 34118,500 |
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 455,395 | 60,395 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
(п. 2.1.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1181) | ||||||||||||||
Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 36263,395 | 34515,16082 | 35442,47766 | 34160,600 | 34118,500 | ||||||||
бюджет города Перми | 35808,000 | 34454,76582 | 35442,47766 | 34160,600 | 34118,500 | |||||||||
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 455,395 | 60,395 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1181) | ||||||||||||||
2.1.1.1.2 | Организация автобусных перевозок граждан по территории кладбища "Северное" в выходные, праздничные дни и дни массового посещения кладбища (в религиозные праздники, дни поминовений) | |||||||||||||
2.1.1.1.2.1 | количество дней в году, в течение которых осуществляются автобусные перевозки | день | 62 | 60 | 58 | 61 | 61 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 525,100 | 509,400 | 513,08250 | 594,600 | 594,600 |
(п. 2.1.1.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1181) | ||||||||||||||
Итого по мероприятию 2.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 525,100 | 509,400 | 513,08250 | 594,600 | 594,600 | ||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1181) | ||||||||||||||
Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 36788,495 | 35024,56082 | 35955,56016 | 34755,200 | 34713,100 | ||||||||
бюджет города Перми | 36333,100 | 34964,16582 | 35955,56016 | 34755,200 | 34713,100 | |||||||||
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 455,395 | 60,395 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1181) | ||||||||||||||
2.1.1.2 | Организация эвакуации умерших | |||||||||||||
2.1.1.2.1 | Эвакуация умерших из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельность) | |||||||||||||
2.1.1.2.1.1 | количество эвакуированных умерших | чел. | 3856 | 554 | 554 | 554 | 554 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 2222,867 | 153,938 | 0,000 | 855,500 | 855,500 |
(п. 2.1.1.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.07.2021 N 514) | ||||||||||||||
Итого по мероприятию 2.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 2222,867 | 153,938 | 0,000 | 855,500 | 855,500 | ||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.07.2021 N 514) | ||||||||||||||
Итого по основному мероприятию 2.1.1.2, том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 2222,867 | 153,938 | 0,000 | 855,500 | 855,500 | ||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.07.2021 N 514) | ||||||||||||||
Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 39011,362 | 35178,49882 | 35955,56016 | 35610,700 | 35568,600 | ||||||||
бюджет города Перми | 38555,967 | 35118,10382 | 35955,56016 | 35610,700 | 35568,600 | |||||||||
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 455,395 | 60,395 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1181) | ||||||||||||||
2.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения | |||||||||||||
2.1.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние объектов ритуального назначения | |||||||||||||
2.1.2.1.1 | Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения | |||||||||||||
2.1.2.1.1.1 | количество объектов ритуального назначения, на которых выполнены работы по капитальному ремонту | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 2774,811 | 9361,31516 | 50000,000 | 100000,000 |
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 2000,0 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
(п. 2.1.2.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1181) | ||||||||||||||
Итого по мероприятию 2.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 0,00 | 2774,811 | 11361,31516 | 50000,000 | 100000,000 | ||||||||
бюджет города Перми | 0,000 | 2774,811 | 9361,31516 | 50000,000 | 100000,000 | |||||||||
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 2000,0 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1181) | ||||||||||||||
Итого по основному мероприятию 2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 0,000 | 2774,811 | 11361,31516 | 50000,000 | 100000,000 | ||||||||
бюджет города Перми | 0,000 | 2774,811 | 9361,31516 | 50000,000 | 100000,000 | |||||||||
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 2000,0 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1181) | ||||||||||||||
Итого по задаче 2.1.2, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 0,000 | 2774,811 | 11361,31516 | 50000,000 | 100000,000 | ||||||||
бюджет города Перми | 0,000 | 2774,811 | 9361,31516 | 50000,000 | 100000,000 | |||||||||
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 2000,0 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1181) | ||||||||||||||
2.1.3 | Задача. Строительство новых и реконструкция существующих объектов ритуального назначения | |||||||||||||
2.1.3.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции объектов ритуального назначения | |||||||||||||
2.1.3.1.1 | Реконструкция кладбища "Северное", Пермский край, город Пермь, район Дзержинский, Закамский лесхоз, Верхне-Курьинское лесничество | |||||||||||||
2.1.3.1.1.1 | площадь кладбища, в отношении которой выполнена реконструкция (кладбище "Северное") | га | 3,8 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 58072,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
2.1.3.1.1.2 | количество платежных поручений за выполненные строительно-монтажные работы по реконструкции (кладбище "Северное") | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 667,9057 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Итого по мероприятию 2.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 58072,200 | 667,9057 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
2.1.3.1.2 | Строительство кладбища "Лесное", Пермский край, город Пермь, район Мотовилихинский, пересечение Лядовского тракта, Восточного обхода и автомобильной дороги Пермь - Новые Ляды | |||||||||||||
2.1.3.1.2.1 | разработанная проектная документация (строительство кладбища "Лесное") | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 7394,998 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
разработанная проектная документация по строительству кладбища "Лесное") (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 7350,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Итого по мероприятию 2.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 7394,998 | 7350,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
бюджет города Перми | 7394,998 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 7350,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
2.1.3.1.3 | Заключение концессионного соглашения в отношении комплекса крематория на кладбище "Восточное", Пермский край, город Пермь, район Мотовилихинский, тракт Сылвенский, 15 | |||||||||||||
2.1.3.1.3.1 | площадь кладбища, введенная в эксплуатацию | га | 20,7 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
2.1.3.1.3.2 | количество заключенных концессионных соглашений | ед. | 1 | - | - | - | - | ДИО | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
2.1.3.1.3.3 | количество стен скорби для захоронения урн с прахом умерших | ед. | - | - | - | 5 | - | ДИО | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
2.1.3.1.3.4 | количество колумбарных ниш для захоронения урн с прахом умерших | ед. | - | - | - | 3000 | - | ДИО | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Итого по мероприятию 2.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
2.1.3.1.4 | Строительство крематория на кладбище "Восточное" города Перми | |||||||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.07.2021 N 514) | ||||||||||||||
2.1.3.1.4.1 | площадь объектов ритуального назначения, принятая в эксплуатацию (строительство крематория на кладбище "Восточное" города Перми) | га | - | - | - | 20,7 | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
2.1.3.1.4.2 | выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Строительство крематория на кладбище "Восточное" города Перми" | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16500,0 | 0,000 |
(п. 2.1.3.1.4.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1181) | ||||||||||||||
Итого по мероприятию 2.1.3.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16500,0 | 0,000 | ||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1181) | ||||||||||||||
Итого по основному мероприятию 2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 65467,198 | 8017,9057 | 0,000 | 16500,0 | 0,000 | ||||||||
бюджет города Перми | 65467,198 | 667,9057 | 0,000 | 16500,0 | 0,000 | |||||||||
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 7350,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1181) | ||||||||||||||
Итого по задаче 2.1.3, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 65467,198 | 8017,9057 | 0,000 | 16500,0 | 0,000 | ||||||||
бюджет города Перми | 65467,198 | 667,9057 | 0,000 | 16500,0 | 0,000 | |||||||||
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 7350,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1181) | ||||||||||||||
Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 104478,560 | 45971,21552 | 47316,87532 | 102110,700 | 135568,600 | ||||||||
бюджет города Перми | 104023,165 | 38560,82052 | 45316,87532 | 102110,700 | 135568,600 | |||||||||
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 455,395 | 7410,395 | 2000,0 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1181) | ||||||||||||||