(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 02.03.2021 N 121, от 16.06.2021 N 439)
Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | |||||||||
ед. изм. | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1.4.1 | Задача. Организация оздоровления и отдыха детей города Перми за счет средств бюджета Пермского края | |||||||||||||
1.4.1.1 | Организация оздоровления и отдыха детей в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, детских оздоровительных лагерях санаторного типа, детских специализированных (профильных) лагерях | |||||||||||||
1.4.1.1.1 | Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей | |||||||||||||
1.4.1.1.1.1 | количество детей, охваченных оздоровлением и отдыхом в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, детских оздоровительных лагерях санаторного типа, детских специализированных (профильных) лагерях | чел. | 11854 | 7955 | 11894 | 12008 | 12008 | ДСП | бюджет Пермского края | 172440,300 | 130000,000 | 193497,400 | 195241,400 | 195241,400 |
(п. 1.4.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.12.2021 N 1219) | ||||||||||||||
1.4.1.1.1.2 | доля освоения бюджетных средств от общего объема выделенных средств на администрирование деятельности по организации оздоровления и отдыха детей города Перми | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ДСП | бюджет Пермского края | 5172,900 | 3900,000 | 3926,000 | 5857,000 | 5857,000 |
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.12.2021 N 1219) | ||||||||||||||
Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет Пермского края | 177613,200 | 133900,000 | 197423,400 | 201098,400 | 201098,400 | ||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.12.2021 N 1219) | ||||||||||||||
Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет Пермского края | 177613,200 | 133900,000 | 197423,400 | 201098,400 | 201098,400 | ||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.12.2021 N 1219) | ||||||||||||||
Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет Пермского края | 177613,200 | 133900,000 | 197423,400 | 201098,400 | 201098,400 | ||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.12.2021 N 1219) | ||||||||||||||
1.4.2 | Задача. Организация оздоровления и отдыха детей города Перми за счет средств бюджета города Перми | |||||||||||||
1.4.2.1 | Организация отдыха детей в детских лагерях палаточного типа, лагерях досуга и отдыха разновозрастных отрядах | |||||||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 16.06.2021 N 439) | ||||||||||||||
1.4.2.1.1 | Оказание услуг по организации отдыха детей | |||||||||||||
1.4.2.1.1.1 | количество детей, отдохнувших в детских лагерях палаточного типа | чел. | 177 | - | - | 81 | 81 | ДО | бюджет города Перми | 700,743 | 0,000 | 0,000 | 328,000 | 328,000 |
(п. 1.4.2.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.07.2021 N 530) | ||||||||||||||
1.4.2.1.1.2 | количество детей, отдохнувших в лагерях досуга и отдыха | чел. | 13619 | - | 8617 | 8478 | 8478 | ДО | бюджет города Перми | 68662,668 | 0,000 | 35229,845 | 34660,500 | 34660,500 |
чел. | 467 | - | 473 | 473 | 473 | КФКС | бюджет города Перми | 2429,801 | 0,000 | 2486,300 | 2486,300 | 2486,300 | ||
чел. | 440 | - | 151 | 151 | 151 | ДКМП | бюджет города Перми | 2289,320 | 0,000 | 793,800 | 793,800 | 793,800 | ||
Итого по ПНР | чел. | 14526 | - | 9241 | 9102 | 9102 | x | бюджет города Перми | 73381,789 | 0,000 | 38509,945 | 37940,600 | 37940,600 | |
(п. 1.4.2.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.12.2021 N 1219) | ||||||||||||||
1.4.2.1.1.3 | количество детей, отдохнувших в разновозрастных отрядах | чел. | - | 16522 | 5404 | 3602 | 3602 | ДО | бюджет города Перми | 0,000 | 34513,299 | 10842,979 | 8563,200 | 8563,200 |
чел. | - | 1075 | - | - | - | КФКС | бюджет города Перми | 0,000 | 2483,057 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
чел. | - | 372 | 42 | 42 | 42 | ДКМП | бюджет города Перми | 0,000 | 657,143 | 99,900 | 99,900 | 99,900 | ||
Итого по ПНР | чел. | - | 17969 | 5446 | 3644 | 3644 | x | бюджет города Перми | 0,000 | 37653,499 | 10942,879 | 8663,100 | 8663,100 | |
(п. 1.4.2.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.12.2021 N 1219) | ||||||||||||||
Итого по мероприятию 1.4.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 74082,532 | 37653,499 | 49452,824 | 46931,700 | 46931,700 | ||||||||
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 20.07.2021 N 530, от 10.09.2021 N 696) | ||||||||||||||
1.4.2.1.2 | Субсидии организациям отдыха детей и их оздоровления независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям | |||||||||||||
1.4.2.1.2.1 | количество детей, отдохнувших в детских лагерях палаточного типа | чел. | 457 | - | 339 | 448 | 448 | ДСП | бюджет города Перми | 1809,263 | 0,000 | 1506,439 | 1814,100 | 1814,100 |
(п. 1.4.2.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.12.2021 N 1219) | ||||||||||||||
1.4.2.1.2.2 | количество детей, отдохнувших в лагерях досуга и отдыха | чел. | 334 | - | 150 | 334 | 334 | ДСП | бюджет города Перми | 1737,800 | 0,000 | 770,943 | 1755,600 | 1755,600 |
(п. 1.4.2.1.2.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.12.2021 N 1219) | ||||||||||||||
Итого по мероприятию 1.4.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 3547,063 | 0,000 | 2277,382 | 3569,700 | 3569,700 | ||||||||
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 20.07.2021 N 530, от 10.09.2021 N 696, от 24.12.2021 N 1219) | ||||||||||||||
1.4.2.1.3 | Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда | |||||||||||||
1.4.2.1.3.1 | количество организаций, получающих целевую субсидию на повышение фонда оплаты труда | ед. | 126 | - | 59 | - | - | ДО | бюджет города Перми | 108,500 | 0,000 | 129,432 | 0,000 | 0,000 |
ед. | 7 | - | - | - | - | КФКС | бюджет города Перми | 6,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
ед. | 4 | - | - | - | - | ДКМП | бюджет города Перми | 2,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
итого по ПНР | ед. | 137 | - | 59 | - | - | x | бюджет города Перми | 116,900 | 0,000 | 129,432 | 0,000 | 0,000 | |
(п. 1.4.2.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.09.2021 N 696) | ||||||||||||||
Итого по мероприятию 1.4.2.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 116,900 | 0,000 | 129,432 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.09.2021 N 696) | ||||||||||||||
1.4.2.1.4 | Администрирование отдыха детей в каникулярное время | |||||||||||||
1.4.2.1.4.1 | количество мероприятий по администрированию отдыха детей в каникулярное время | ед. | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ДСП | бюджет города Перми | 394,550 | 92,500 | 15,200 | 92,500 | 92,500 |
бюджет города Перми | 394,550 | 92,500 | 15,200 | 92,500 | 92,500 | |||||||||
(п. 1.4.2.1.4.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.09.2021 N 696) | ||||||||||||||
Итого по мероприятию 1.4.2.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 394,550 | 92,500 | 15,200 | 92,500 | 92,500 | ||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.09.2021 N 696) | ||||||||||||||
Итого по основному мероприятию 1.4.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 78141,045 | 37745,999 | 51874,838 | 50593,900 | 50593,900 | ||||||||
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 20.07.2021 N 530, от 10.09.2021 N 696, от 24.12.2021 N 1219) | ||||||||||||||
1.4.2.2 | Финансовое обеспечение на увеличение переданных государственных полномочий по организации отдыха и оздоровления детей | |||||||||||||
1.4.2.2.1 | Возмещение части затрат на отдых и оздоровление детей в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей | |||||||||||||
1.4.2.2.1.1 | количество детей, отдохнувших в организациях, получивших субсидию | чел. | 2976 | 2259 | 3272 | 2124 | 2124 | ДСП | бюджет города Перми | 11588,989 | 9122,724 | 13785,368 | 9070,800 | 9070,800 |
(п. 1.4.2.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.12.2021 N 1219) | ||||||||||||||
Итого по мероприятию 1.4.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 11588,989 | 9122,724 | 13785,368 | 9070,800 | 9070,800 | ||||||||
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 10.09.2021 N 696, от 24.12.2021 N 1219) | ||||||||||||||
Итого по основному мероприятию 1.4.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 11588,989 | 9122,724 | 13785,368 | 9070,800 | 9070,800 | ||||||||
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 10.09.2021 N 696, от 24.12.2021 N 1219) | ||||||||||||||
1.4.2.3 | Организация отдыха несовершеннолетних, состоящих на учете в территориальных отделах полиции города Перми | |||||||||||||
1.4.2.3.1 | Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних | |||||||||||||
1.4.2.3.1.1 | количество несовершеннолетних, состоящих на учете в территориальных отделах полиции города Перми, охваченных организованным отдыхом | чел. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | АДР | бюджет города Перми | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
62 | 62 | 62 | 62 | 62 | АИР | бюджет города Перми | 235,000 | 244,500 | 248,000 | 248,000 | 248,000 | |||
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | АКР | бюджет города Перми | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | АЛР | бюджет города Перми | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | АМР | бюджет города Перми | 177,900 | 200,000 | 199,000 | 200,000 | 200,000 | |||
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | АОР | бюджет города Перми | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |||
63 | 63 | 63 | 63 | 63 | АСР | бюджет города Перми | 252,000 | 216,349 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | |||
итого по ПНР | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | x | бюджет города Перми | 1364,900 | 1360,849 | 1399,000 | 1400,000 | 1400,000 | ||
(п. 1.4.2.3.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.12.2021 N 1102) | ||||||||||||||
Итого по мероприятию 1.4.2.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1364,900 | 1360,849 | 1399,000 | 1400,000 | 1400,000 | ||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.12.2021 N 1102) | ||||||||||||||
Итого по основному мероприятию 1.4.2.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1364,900 | 1360,849 | 1399,000 | 1400,000 | 1400,000 | ||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.12.2021 N 1102) | ||||||||||||||
Итого по задаче 1.4.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 91094,934 | 48229,572 | 67059,206 | 61064,700 | 61064,700 | ||||||||
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 10.09.2021 N 696, от 02.12.2021 N 1102, от 24.12.2021 N 1219) | ||||||||||||||
Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования | всего | 268708,134 | 182129,572 | 264482,606 | 262163,100 | 262163,100 | ||||||||
бюджет города Перми | 91094,934 | 48229,572 | 67059,206 | 61064,700 | 61064,700 | |||||||||
бюджет Пермского края | 177613,200 | 133900,000 | 197423,400 | 201098,400 | 201098,400 | |||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.12.2021 N 1219) | ||||||||||||||