Мероприятия подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов Новгородской области"
N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | |||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1. | Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы | ||||||||||||||
1.1. | Снижение уровня долговой нагрузки на областной бюджет и оптимизация структуры государственного долга области | министерство | 2014 - 2021 годы | 1.1, 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.2. | Формирование бюджетного прогноза Новгородской области на долгосрочный период | департамент | 2016 год | 1.1 - 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.3. | Проведение комплексного анализа результатов проведенных государственных закупок с целью установления причин, способствующих максимально эффективному использованию средств областного бюджета | министерство инвестиционной политики Новгородской области | 2014 - 2021 годы | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.4. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот, предоставленных в соответствии с законодательством Новгородской области | министерство | 2014 - 2021 годы | 1.3, 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.5. | Внесение предложений по оптимизации состава и объема налоговых льгот, предоставленных в соответствии с законодательством Новгородской области | министерство | 2014 - 2021 годы | 1.3, 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.6. | Подготовка проекта правового акта области об утверждении долговой политики Новгородской области на очередной финансовый год и на плановый период | министерство | 2016 - 2021 годы | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2. | Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов исполнительной власти области | ||||||||||||||
2.1. | Подготовка проекта областного закона, предусматривающего внесение изменений в областной закон от 03.10.2008 N 389-ОЗ "О бюджетном процессе в Новгородской области" в связи с переходом к утверждению областного бюджета в структуре государственных программ Новгородской области | департамент | 2014 год | 2.1 - 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.2. | Утверждение перечня, кодов и правил применения целевых статей в части, относящейся к областному бюджету, в целях обеспечения перехода к утверждению областного бюджета в структуре государственных программ Новгородской области | департамент | 2014 год | 2.1 - 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.3. | Утверждение расходов областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период в структуре государственных программ Новгородской области | министерство | 2014 - 2021 годы | 2.1 - 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.4. | Формирование и публикация на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период и годового отчета об исполнении областного бюджета в доступной для граждан форме | министерство | 2014 - 2021 годы | 2.1 - 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.5. | Подготовка проекта постановления Правительства Новгородской области об установлении порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации государственных программ Новгородской области | департамент экономического развития Новгородской области | 2014 год | 2.1 - 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.6. | Проведение оценки эффективности реализации государственных программ Новгородской области | министерство инвестиционной политики Новгородской области | 2015 - 2021 годы | 2.1 - 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3. | Задача 3. Развитие информационной системы управления государственными финансами | ||||||||||||||
3.1. | Приобретение технических средств и лицензионного программного обеспечения | департамент | 2014, 2015 годы | 3.1 - 3.3, 3.8 | субсидия из федерального бюджета | 2505,0 | 974,806 <*> | - | - | - | - | - | - | ||
2015, 2016 годы | 3.8 | областной бюджет | - | 75,0 | 463,0 | - | - | - | - | - | |||||
3.2. | Модернизация в департаменте автоматизированной системы управления бюджетным процессом Новгородской области в части расширения ее функциональных возможностей для проектирования бюджета по программно-целевому принципу | департамент | 2014, 2016 годы | 3.2, 3.8 | областной бюджет | 5950,0 | - | 1685,0 | - | - | - | - | - | ||
2014 год | 3.2 | субсидия из федерального бюджета | 1980,0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3.3. | Внедрение в департаменте программного комплекса по осуществлению финансового контроля | департамент | 2014 год | 3.6 | субсидия из федерального бюджета | 1500,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.4. | Модернизация в департаменте автоматизированной системы управления бюджетным процессом Новгородской области в части расширения ее функциональных возможностей для осуществления приема и обработки сведений о поступивших от юридических лиц платежах, являющихся источниками формирования доходов бюджетов | департамент | 2014 год | 1.3 | областной бюджет | 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.5. | Создание портала управления общественными финансами Новгородской области | департамент | 2014 год | 3.1 | субсидия из федерального бюджета | 652,1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.6. | Модернизация в департаменте автоматизированной системы управления бюджетным процессом Новгородской области в части расширения ее функциональных возможностей по подключению дополнительных пользователей к базе данных департамента по исполнению бюджета | департамент | 2014 год | 3.2 | субсидия из федерального бюджета | 5000,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.7. | Модернизация в департаменте модуля "Сведение отчетности. Центр учета" в части осуществления статистического наблюдения за численностью и оплатой труда работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | департамент | 2014 год | 3.3 | областной бюджет | 995,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.8. | Подключение дополнительных пользователей к программному комплексу для автоматизированного сбора, обработки и сведения бюджетной отчетности (модуль "Сведение отчетности. Центр учета"), функционирующему в департаменте | департамент | 2014 год | 3.3 | субсидия из федерального бюджета | 1200,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.9. | Сопровождение системы сбора и мониторинга статистической отчетности на базе программного продукта "Парус-Бюджет 8", установленного в департаменте здравоохранения Новгородской области | департамент здравоохранения Новгородской области | 2014, 2015 годы | 3.4 | областной бюджет | 3000,0 | 3600,0 | - | - | - | - | - | - | ||
3.10. | Внедрение в департаменте образования и молодежной политики Новгородской области автоматизированной информационной системы управления государственным имуществом областных государственных образовательных организаций | департамент образования и молодежной политики Новгородской области | 2014 год | 3.5 | областной бюджет | 1000,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
субсидия из федерального бюджета | 5788,8 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
3.11. | Модернизация автоматизированной информационной системы управления областным имуществом в целях организации информационного взаимодействия с органами государственной власти области и организациями, которым передано областное имущество, включая земельные участки, на вещном или ином праве | департамент имущественных отношений и государственных закупок Новгородской области | 2014 год | 4.5 | областной бюджет | 290,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.12. | Лицензионное сопровождение программных продуктов, установленных в министерстве | министерство | 2014 - 2021 годы | 3.2, 3.3, 3.8 | областной бюджет | 1320,0 | 5824,5 | 10422,0 | 10343,0 | 13440,0 | 13840,0 | 13840,0 | 13840,0 | ||
3.13. | Внедрение в департаменте образования и молодежной политики Новгородской области системы сбора и мониторинга статистической отчетности образовательных организаций | департамент образования и молодежной политики Новгородской области | 2015 год | 3.7 | областной бюджет | - | 3004,8 | - | - | - | - | - | - | ||
3.14. | Модернизация в департаменте информационной системы управления бюджетным процессом Новгородской области в части расширения ее функциональных возможностей по автоматизации процессов формирования и ведения в электронной форме перечня и реестра источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | департамент | 2017 год | 3.9 | областной бюджет | - | - | - | 400,0 | - | - | - | - | ||
3.15. | Модернизация в министерстве информационной системы управления бюджетным процессом Новгородской области в части расширения функциональных возможностей по формированию регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Новгородской области (муниципальными правовыми актами), в том числе при осуществлении переданных Новгородской области полномочий Российской Федерации и полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и Новгородской области | министерство | 2018 год | 3.10 | областной бюджет | - | - | - | - | 400,0 | - | - | - | ||
4. | Задача 4. Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами | ||||||||||||||
4.1. | Внесение изменений в методику проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в части уточнения состава и методик расчета индикаторов, характеризующих качество управления муниципальными финансами | департамент | 2014 год | 4.1, 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.2. | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований области на реализацию содержащихся в муниципальных программах мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов | департамент | 2014 год | 4.3 | субсидия из федерального бюджета | 3667,9 | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.3. | Организация разработки типовой методики расчета нормативов затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ), порядка их применения при формировании областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период | департамент | 2014 год | 4.4 | областной бюджет | 1000,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.4. | Организация проведения сравнительного анализа стоимости и результатов оказания однотипных государственных услуг, апробация методики расчета нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере образования | департамент образования и молодежной политики Новгородской области | 2014 год | 4.4 | областной бюджет | 2000,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5. | Задача 5. Повышение уровня профессиональной подготовки государственных гражданских служащих Новгородской области, лиц, замещающих государственные должности Новгородской области, иных работников органов государственной власти, иных государственных органов Новгородской области, выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих Новгородской области в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | ||||||||||||||
5.1. | Организация и проведение профессиональной переподготовки, курсов повышения квалификации и участия в семинарах государственных гражданских служащих Новгородской области, лиц, замещающих государственные должности Новгородской области, иных работников органов государственной власти, иных государственных органов Новгородской области, а также работников областных государственных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | органы исполнительной власти области, Новгородская областная Дума, Счетная палата Новгородской области, Избирательная комиссия Новгородской области, в том числе | 2014 - 2021 годы | 5.1 | областной бюджет | 50,0 | 1972,8 | 2010,0 | 1623,0 | 982,0 | 860,0 | 860,0 | 860,0 | ||
министерство | 2014 - 2021 годы | 5.1 | областной бюджет | 50,0 | 172,8 | 90,0 | 63,5 | 13,0 | 860,0 | 860,0 | 860,0 | ||||
Правительство Новгородской области | 2015 - 2017 годы | 5.1 | областной бюджет | - | 57,6 | 135,0 | 117,5 | - | - | - | - | ||||
министерство здравоохранения Новгородской области | 2015 - 2018 годы | 5.1 | областной бюджет | - | 259,2 | 195,0 | 396,5 | 119,0 | - | - | - | ||||
министерство инвестиционной политики Новгородской области | 2015 - 2018 годы | 5.1 | областной бюджет | - | 72,0 | 45,0 | 27,5 | 25,5 | - | - | - | ||||
министерство культуры Новгородской области | 2015 - 2018 годы | 5.1 | областной бюджет | - | 187,2 | 202,5 | 103,5 | 34,0 | - | - | - | ||||
министерство образования Новгородской области | 2015 - 2018 годы | 5.1 | областной бюджет | - | 201,6 | 165,0 | 54,0 | 25,5 | - | - | - | ||||
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новгородской области | 2015 - 2018 годы | 5.1 | областной бюджет | - | 28,8 | 37,5 | 8,5 | 25,5 | - | - | - | ||||
министерство спорта и молодежной политики Новгородской области | 2015 - 2018 годы | 5.1 | областной бюджет | - | 57,6 | 82,5 | 82,5 | 42,5 | - | - | - | ||||
министерство сельского хозяйства Новгородской области | 2015 - 2018 годы | 5.1 | областной бюджет | - | 57,6 | 105,0 | 54,0 | 8,5 | - | - | - | ||||
министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области | 2015 - 2018 годы | 5.1 | областной бюджет | - | 172,8 | 255,0 | 172,0 | 246,5 | - | - | - | ||||
министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области | 2015 - 2018 годы | 5.1 | областной бюджет | - | 57,6 | 90,0 | 63,5 | 17,0 | - | - | - | ||||
департамент экономического развития Новгородской области | 2016, 2017 годы | 5.1 | областной бюджет | - | - | 45,0 | 27,5 | - | - | - | - | ||||
комитет архитектуры и градостроительной политики Новгородской области | 2015 - 2018 годы | 5.1 | областной бюджет | - | 158,4 | 90,0 | 27,5 | 8,5 | - | - | - | ||||
комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области | 2015 - 2018 годы | 5.1 | областной бюджет | - | 86,4 | 52,5 | 18,0 | 8,5 | - | - | - | ||||
комитет ветеринарии Новгородской области | 2015 - 2018 годы | 5.1 | областной бюджет | - | 28,8 | 52,5 | 114,5 | 127,5 | - | - | - | ||||
министерство государственного управления Новгородской области | 2015 - 2018 годы | 5.1 | областной бюджет | - | 57,6 | 60,0 | 45,5 | 17,0 | - | - | - | ||||
комитет записи актов гражданского состояния и организационного обеспечения деятельности мировых судей Новгородской области | 2015 - 2018 годы | 5.1 | областной бюджет | - | 28,8 | 45,0 | 8,5 | 17,0 | - | - | - | ||||
комитет информационно-коммуникационных технологий Новгородской области | 2015 год | 5.1 | областной бюджет | - | 57,6 | - | - | - | - | - | - | ||||
департамент строительства Новгородской области | 2017 год | 5.1 | областной бюджет | - | - | - | 8,5 | - | - | - | - | ||||
министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области | 2015 - 2018 годы | 5.1 | областной бюджет | - | 57,6 | 37,5 | 78,5 | 17,0 | - | - | - | ||||
комитет по тарифной политике Новгородской области | 2015 - 2018 годы | 5.1 | областной бюджет | - | 28,8 | 22,5 | 8,5 | 8,5 | - | - | - | ||||
инспекция Гостехнадзора Новгородской области | 2015 - 2018 годы | 5.1 | областной бюджет | - | 28,8 | 22,5 | 8,5 | 8,5 | - | - | - | ||||
комитет государственного жилищного надзора и лицензионного контроля Новгородской области | 2015 - 2018 годы | 5.1 | областной бюджет | - | 28,8 | 22,5 | 8,5 | 8,5 | - | - | - | ||||
инспекция государственной охраны культурного наследия Новгородской области | 2016 - 2018 годы | 5.1 | областной бюджет | - | - | 37,5 | 27,5 | 8,5 | - | - | - | ||||
министерство промышленности и торговли Новгородской области | 2016 - 2018 годы | 5.1 | областной бюджет | - | - | 30,0 | 46,5 | 8,5 | - | - | - | ||||
Администрация Губернатора Новгородской области | 2016 - 2018 годы | 5.1 | областной бюджет | - | - | 22,5 | 8,5 | 85,0 | - | - | - | ||||
Новгородская областная Дума | 2015 - 2018 годы | 5.1 | областной бюджет | - | 28,8 | 22,5 | 8,5 | 8,5 | - | - | - | ||||
Счетная палата Новгородской области | 2015 - 2018 годы | 5.1 | областной бюджет | - | 28,8 | 22,5 | 26,5 | 17,0 | - | - | - | ||||
Избирательная комиссия Новгородской области | 2015 - 2018 годы | 5.1 | областной бюджет | - | 28,8 | 22,5 | 8,5 | 76,5 | - | - | - | ||||
5.2. | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городского округа области на организацию дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих Новгородской области в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | департамент | 2014 год | 5.2 | областной бюджет | 315,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5.3. | Организация и проведение мероприятий (семинаров, совещаний, конференций) для государственных гражданских служащих Новгородской области, лиц, замещающих государственные должности Новгородской области, иных работников органов государственной власти, иных государственных органов Новгородской области, выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих Новгородской области в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | департамент | 2014 год | 5.3 | областной бюджет | 880,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5.4. | Организация и проведение совещаний, конференций, "круглых столов" для руководителей и специалистов министерства и финансовых органов муниципальных районов и городского округа области по актуальным вопросам финансово-бюджетной политики с участием представителей Министерства финансов Российской Федерации и финансовых органов субъектов Российской Федерации | министерство | 2015, 2019 - 2021 годы | 5.4 | областной бюджет | - | 142,5 | - | - | - | 870,0 | 870,0 | 870,0 | ||
5.5. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов, городского округа, городских и сельских поселений области на организацию дополнительного профессионального образования и участия в семинарах служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | министерство | 2015 - 2018 годы | 5.2 | областной бюджет | - | 950,4 | 990,0 | 3204,0 | 748,0 | - | - | - | ||
________________
* Остатки средств субсидии, предоставленной в 2014 году из федерального бюджета.