"Приложение 2
к муниципальной программе города
Тамбова "Эффективное управление
финансами и оптимизация
муниципального долга"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ТАМБОВА "ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ И ОПТИМИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА"
N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Разработчик муниципальной программы, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. | |||||||
наименование | единица измерения | значение (по годам реализации мероприятия) | по годам, всего | федеральный бюджет | областной бюджет | городской бюджет | внебюджетные средства | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Подпрограмма "Осуществление бюджетного процесса" | |||||||||||
1. | Формирование бюджета городского округа - город Тамбов (далее - городской бюджет) на очередной финансовый год и на плановый период | Комитет финансов администрации города Тамбова Тамбовской области (далее - комитет финансов администрации города Тамбова) | Своевременное направление проекта решения о городском бюджете в администрацию города Тамбова Тамбовской области | Да, нет | 2014 | да | 0,0 | 0,0 | |||
2016 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2017 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2018 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2019 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2020 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2021 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2022 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2023 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2024 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1.1 | Ведение реестра расходных обязательств городского округа - город Тамбов | Комитет финансов администрации города Тамбова | Повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов | Да, нет | 2014 | да | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2016 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2017 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2018 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2019 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2020 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2021 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2022 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2023 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2024 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1.2 | Участие в рассмотрении проекта решения о городском бюджете на публичных слушаниях и в Тамбовской городской Думе Тамбовской области | Комитет финансов администрации города Тамбова | Обеспечение публичности и прозрачности процесса формирования городского бюджета | Да, нет | 2014 | да | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2016 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2017 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2018 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2019 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2020 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2021 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2022 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2023 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2024 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2. | Уточнение городского бюджета в ходе его исполнения | Комитет финансов администрации города Тамбова | Повышение эффективности использования бюджетных средств | Да, нет | 2014 | да | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2016 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2017 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2018 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2019 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2020 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2021 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2022 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2023 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2024 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2.1 | Анализ поступлений доходов в городской бюджет и предоставляемых налоговых льгот | Комитет финансов администрации города Тамбова | Формирование информационной базы по доходам городского бюджета для принятия управленческих решений по уточнению городского бюджета | Да, нет | 2014 | да | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2016 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2017 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2018 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2019 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2020 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2021 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2022 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2023 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2024 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2.2 | Подготовка проектов решений Тамбовской городской Думы Тамбовской области о внесении изменений в решение о городском бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период | Комитет финансов администрации города Тамбова | Организация исполнения городского бюджета | Количество изменений в решение о городском бюджете | 2014 | < 8 | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | < 8 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2016 | < 8 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2017 | < 8 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2018 | < 8 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2019 | < 8 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2020 | < 8 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2021 | < 8 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2022 | < 8 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2023 | < 8 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2024 | < 8 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
3. | Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении городского бюджета | Комитет финансов администрации города Тамбова | Своевременное утверждение в установленном порядке отчетов об исполнении городского бюджета | Да, нет | 2014 | да | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2016 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2017 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2018 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2019 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2020 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2021 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2022 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2023 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2024 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
3.1 | Организация исполнения городского бюджета | Комитет финансов администрации города Тамбова | Своевременное доведение лимитов бюджетных обязательств, предельных объемов финансирования до главных распорядителей средств городского бюджета | Да, нет | 2014 | да | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2016 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2017 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2018 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2019 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2020 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2021 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2022 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2023 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2024 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
3.2 | Составление и представление бюджетной отчетности городского округа - город Тамбов | Комитет финансов администрации города Тамбова | Своевременное составление и представление бюджетной отчетности городского округа - город Тамбов | Да, нет | 2014 | да | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2016 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2017 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2018 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2019 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2020 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2021 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2022 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2023 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2024 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
4. | Создание условий для обеспечения реализации подпрограммы | Комитет финансов администрации города Тамбова | Качественное осуществление бюджетного процесса | Да, нет | 2016 | да | 20670,6 | 20670,6 | |||
2017 | да | 22333,4 | 22333,4 | ||||||||
2018 | да | 23963,2 | 23963,2 | ||||||||
2019 | да | 14806,9 | 14806,9 | ||||||||
2020 | да | 14974,2 | 14974,2 | ||||||||
2021 | да | 25055,6 | 25055,6 | ||||||||
2022 | да | 25095,0 | 25095,0 | ||||||||
2023 | да | 25136,0 | 25136,0 | ||||||||
2024 | да | 25178,7 | 25178,7 | ||||||||
Итого по подпрограмме | 2014 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2015 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2016 | 20670,6 | 20670,6 | |||||||||
2017 | 22333,4 | 22333,4 | |||||||||
2018 | 23963,2 | 23963,2 | |||||||||
2019 | 14806,9 | 14806,9 | |||||||||
2020 | 14974,2 | 14974,2 | |||||||||
2021 | 25055,6 | 25055,6 | |||||||||
2022 | 25095,0 | 25095,0 | |||||||||
2023 | 25136,0 | 25136,0 | |||||||||
2024 | 25178,7 | 25178,7 | |||||||||
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" | |||||||||||
1. | Нормативное правовое регулирование в сфере управления муниципальным долгом городского округа - город Тамбов | Комитет финансов администрации города Тамбова | Достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга | Да, нет | 2014 | да | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2016 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2017 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2018 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2019 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2020 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2021 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2022 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2023 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2024 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2. | Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств города Тамбова | Комитет финансов администрации города Тамбова | Экономически обоснованная стоимость обслуживания муниципального долга | % в расходах городского бюджета без учета субвенций | 2014 | < 15 | 134957,6 | 134957,6 | |||
2015 | < 15 | 211056,9 | 211056,9 | ||||||||
2016 | < 15 | 242538,3 | 242538,3 | ||||||||
2017 | < 15 | 239644,1 | 239644,1 | ||||||||
2018 | < 15 | 218064,9 | 218064,9 | ||||||||
2019 | < 15 | 225181,6 | 225181,6 | ||||||||
2020 | < 15 | 219779,4 | 219779,4 | ||||||||
2021 | < 15 | 238181,4 | 238181,4 | ||||||||
2022 | < 15 | 238181,4 | 238181,4 | ||||||||
2023 | < 15 | 238181,4 | 238181,4 | ||||||||
2024 | < 15 | 238181,4 | 238181,4 | ||||||||
3. | Планирование ассигнований на погашение долговых обязательств и (или) финансирование дефицита городского бюджета | Комитет финансов администрации города Тамбова | Отношение годовой суммы платежей на погашение (без учета рефинансирования) и обслуживания муниципального долга к доходам городского бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | % | 2014 | < 35,0 | 50000,0 | 50000,0 | |||
2015 | < 35,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2016 | < 35,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2017 | < 35,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2018 | < 35,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2019 | < 35,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2020 | < 35,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2021 | < 35,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2022 | < 35,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2023 | < 35,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2024 | < 35,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
4. | Нормативное правовое регулирование и мониторинг состояния муниципального долга | Комитет финансов администрации города Тамбова | Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере муниципального долга | Да, нет | 2014 | да | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2016 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2017 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2018 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2019 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2020 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2021 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2022 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2023 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2024 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Итого по подпрограмме | 2014 | 184957,6 | 184957,6 | ||||||||
2015 | 211056,9 | 211056,9 | |||||||||
2016 | 242538,3 | 242538,3 | |||||||||
2017 | 239644,1 | 239644,1 | |||||||||
2018 | 218064,9 | 218064,9 | |||||||||
2019 | 225181,6 | 225181,6 | |||||||||
2020 | 219779,4 | 219779,4 | |||||||||
2021 | 238181,4 | 238181,4 | |||||||||
2022 | 238181,4 | 238181,4 | |||||||||
2023 | 238181,4 | 238181,4 | |||||||||
2024 | 238181,4 | 238181,4 | |||||||||
Подпрограмма "Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами города Тамбова на базе государственной информационной системы "Электронный бюджет Тамбовской области" | |||||||||||
1. | Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами города Тамбова на базе государственной информационной системы "Электронный бюджет Тамбовской области" | Комитет финансов администрации города Тамбова | Уровень надежности функционирования информационной системы управления бюджетным процессом (автоматизированных рабочих мест, подключенных к государственной информационной системе "Электронный бюджет Тамбовской области") | % | 2014 | > 91,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | > 92,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2016 | > 92,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2017 | > 93,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2018 | > 93,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2019 | > 94,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2020 | > 95,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2021 | > 95,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2022 | > 95,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2023 | > 95,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2024 | > 95,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2. | Наличие актуальной информации о бюджетном процессе в городском округе - город Тамбов на официальном интернет-портале администрации города Тамбова Тамбовской области и главы города Тамбова Тамбовской области (публикация информации, подлежащей обязательному размещению в открытом доступе, должна производиться не позднее трех рабочих дней после ее утверждения) | Комитет финансов администрации города Тамбова | Наличие актуальной информации о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ - город Тамбов на официальном интернет-портале администрации города Тамбова Тамбовской области и главы города Тамбова Тамбовской области | Да, нет | 2014 | да | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2016 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2017 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2018 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2019 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2020 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2021 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2022 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2023 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2024 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
3. | Размещение актуальных сведений "Бюджет для граждан" на официальном интернет-портале администрации города Тамбова Тамбовской области и главы города Тамбова Тамбовской области не реже двух раз в год | Комитет финансов администрации города Тамбова | Наличие актуальных сведений "Бюджет для граждан" на официальном интернет-портале администрации города Тамбова Тамбовской области и главы города Тамбова Тамбовской области не реже двух раз в год | Да, нет | 2014 | да | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2016 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2017 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2018 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2019 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2020 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2021 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2022 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2023 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2024 | да | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Итого по подпрограмме | 2014 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2015 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2016 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2017 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2018 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2019 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2020 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2021 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2022 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2023 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2024 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Всего по программе | 2014 | 184957,6 | 184957,6 | ||||||||
2015 | 211056,9 | 211056,9 | |||||||||
2016 | 263208,9 | 263208,9 | |||||||||
2017 | 261977,5 | 261977,5 | |||||||||
2018 | 242028,1 | 242028,1 | |||||||||
2019 | 239988,5 | 239988,5 | |||||||||
2020 | 234753,6 | 234753,6 | |||||||||
2021 | 263237,0 | 263237,0 | |||||||||
2022 | 263276,4 | 263276,4 | |||||||||
2023 | 263317,4 | 263317,4 | |||||||||
2024 | 263360,1 | 263360,1 | |||||||||