"Приложение 1
к муниципальной программе города
Тамбова "Эффективное управление
финансами и оптимизация
муниципального долга"
ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ТАМБОВА "ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ И ОПТИМИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА" И ИХ ЗНАЧЕНИЯ
N п/п | Показатель (индикатор) | Ед. изм. | Значения показателей по годам | ||||||||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
Программа города Тамбова "Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга" | |||||||||||||||||
1.1. Задача программы: обеспечение нормативно-правового регулирования бюджетного процесса | |||||||||||||||||
1 | 1.1.1. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом решения Тамбовской городской Думы Тамбовской области о бюджете городского округа - город Тамбов на очередной финансовый год и на плановый период (далее - решение о бюджете) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
2 | 1.1.2. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации и Министерством финансов РФ требований о составе отчетности об исполнении бюджета городского округа - город Тамбов (далее - городской бюджет) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
1.2. Задача программы: эффективное управление муниципальным долгом | |||||||||||||||||
1 | 1.2.1. Отношение расходов на обслуживание муниципального долга (за исключением расходов на обслуживание бюджетных кредитов) к объему муниципального долга | % | < 10,0 | < 10,0 | < 10,0 | < 10,0 | < 10,0 | < 10,0 | < 10,0 | < 10,0 | < 10,0 | < 10,0 | < 10,0 | < 10,0 | < 10,0 | ||
1.3. Задача программы: обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоуправления и создание условий для эффективного использования общественных бюджетных средств за счет формирования единого информационного пространства, применения информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления общественными финансами | |||||||||||||||||
1 | 1.3.1. Обеспечение прозрачности и открытости информации о деятельности города Тамбова в сфере управления общественными финансами | % | > 50,0 | > 60,0 | > 70,0 | > 80,0 | > 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Подпрограмма "Осуществление бюджетного процесса" | |||||||||||||||||
1.1. Задача подпрограммы: совершенствование в соответствии с бюджетного процесса | |||||||||||||||||
1 | 1.1.1. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом решения о бюджете | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
2 | 1.1.2. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации и Министерством финансов РФ требований о составе отчетности об исполнении городского бюджета | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
1.2. Задача подпрограммы: сбалансированное управление доходами и расходами городского бюджета | |||||||||||||||||
1 | 1.2.1. Отношение дефицита городского бюджета к общему годовому объему доходов городского бюджета (без учета безвозмездных поступлений) | % | 9,1 | 9,9 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | ||
2 | 1.2.2. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах городского бюджета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1.2.3. Положительная динамика налоговых и неналоговых доходов городского бюджета к предыдущему году (в сопоставимых условиях) | % | 108,0 | 115,5 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | ||
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" | |||||||||||||||||
1.1. Задача подпрограммы: достижение приемлемых и экономически обоснованных объемов и структуры муниципального долга | |||||||||||||||||
1 | 1.1.1. Отношение годовой суммы платежей на погашение (без учета проведенного рефинансирования) и обслуживание муниципального долга к доходам городского бюджета (без учета объема безвозмездных поступлений) | % | 35,0 | 24,1 | < 35 | < 35 | < 35 | < 35 | < 35 | < 35 | < 35 | < 35 | < 35 | < 35 | < 35 | ||
2 | 1.1.2. Отношение муниципального долга к доходам городского бюджета (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений) | % | 53,3 | 55,6 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | ||
1.2. Задача подпрограммы: минимизация стоимости заимствования | |||||||||||||||||
1 | 1.2.1. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | 2,3 | 2,2 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | ||
Подпрограмма "Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами города Тамбова на базе государственной информационной системы "Электронный бюджет Тамбовской области" | |||||||||||||||||
1.1. Задача подпрограммы: обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджетов, ведения бухгалтерского и управленческого учета, подготовки финансовой и иной регламентированной отчетности муниципального образования городской округ - город Тамбов (далее - город Тамбов) | |||||||||||||||||
1 | 1.1.1. Уровень надежности функционирования информационной системы управления бюджетным процессом (автоматизированных рабочих мест, подключенных к государственной информационной системе "Электронный бюджет Тамбовской области") | % | > 85,0 | > 90,0 | > 91,0 | > 92,0 | > 92,0 | > 93,0 | > 93,0 | > 94,0 | > 95,0 | > 95,0 | > 95,0 | > 95,0 | > 95,0 | ||
1.2. Задача подпрограммы: обеспечение прозрачности и открытости информации о деятельности города Тамбова в сфере управления общественными финансами | |||||||||||||||||
1. | 1.2.1. Наличие актуальной информации о бюджетном процессе в городском округе - город Тамбов на официальном интернет-портале администрации города Тамбова Тамбовской области и главы города Тамбова Тамбовской области (публикация информации, подлежащей обязательному размещению в открытом доступе, должна производиться не позднее трех рабочих дней после ее утверждения) | Да/ нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||
2. | 1.2.2. Размещение актуальных сведений "Бюджет для граждан" на официальном интернет-портале администрации города Тамбова Тамбовской области и главы города Тамбова Тамбовской области не реже двух раз в год | Да/ нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||