Приложение 3
к государственной программе Тамбовской
области "Развитие образования
Тамбовской области"
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2013 - 2020 ГОДЫ
Наименование услуги (работы) | Значение показателя услуги (работы) | Расходы бюджета Тамбовской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей в т.ч. | |||||||||||
наименование, ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" | |||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. Развитие образовательных программ дошкольного образования | |||||||||||||
Государственная услуга "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" | Дети в возрасте от 3 до 7 лет, человек | 312 | 307 | 294 | 294 | 294 | 19358,0 | 23021,3 | 18758,1 | 21829,8 | 21829,8 | ||
Государственная услуга "Осуществление присмотра и ухода за детьми" | Физические лица в возрасте до 8 лет, чел./дни пребывания | 40000 | 40000 | 39300 | 39300 | 39300 | 10034,3 | 8042,2 | 6918,0 | 8050,9 | 8050,9 | ||
Итого | 29392,3 | 31063,5 | 25676,1 | 29880,7 | 29880,7 | ||||||||
Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования" | |||||||||||||
Основное мероприятие 2.3. Развитие образовательных программ дополнительного образования детей | |||||||||||||
Мероприятие 2.3.1.1. Обеспечение деятельности областных государственных организаций дополнительного образования, подведомственных управлению образования и науки области, в соответствии с Общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам | |||||||||||||
Государственная услуга "Реализация дополнительных общеобразовательных программ" | Физические лица, человеко/часы пребывания | 386282 | 399344 | 399426 | 399672 | 399672 | 52472,1 | 38605,5 | 35561,0 | 36923,1 | 36923,1 | ||
Государственная работа "Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности" | Количество проведенных мероприятий, ед. | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственная работа "Административное обеспечение деятельности организаций" | Количество проведенных мероприятий, ед. | 0 | 88 | 89 | 89 | 89 | 0,0 | 2408,3 | 2218,4 | 2303,4 | 2303,4 | ||
Государственная работа "Предоставление консультационных и методических услуг" | Количество проведенных мероприятий, ед. | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0,0 | 11386,8 | 10488,8 | 10890,5 | 10890,5 | ||
Государственная работа "Оценка качества образования" | Количество проведенных мероприятий, ед. | 0 | 360 | 360 | 360 | 360 | 0,0 | 11954,2 | 11011,5 | 11433,3 | 11433,3 | ||
Итого | 52831,7 | 64354,8 | 59279,7 | 61550,3 | 61550,3 | ||||||||
Мероприятие 2.3.1.2. Обеспечение деятельности областных государственных организаций дополнительного образования, подведомственных управлению физической культуры и спорта области, в соответствии с Общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам | |||||||||||||
Государственная услуга "Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ" | Количество обучающихся, человек | 1887 | 33351,6 | ||||||||||
Государственная услуга "Реализация программ по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта" | Число лиц, прошедших спортивную подготовку, человек | 1829 | 87881,7 | ||||||||||
Государственная услуга "Реализация программ по спортивной подготовке по неолимпийским видам спорта" | Число лиц, прошедших спортивную подготовку, человек | 62 | 3736,0 | ||||||||||
Государственная услуга "Спортивная подготовка по спорту лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата" | Число лиц, прошедших спортивную подготовку, человек | 18 | 5578,1 | ||||||||||
Государственная услуга "Спортивная подготовка по спорту слепых" | Число лиц, прошедших спортивную подготовку, человек | 5 | 1894,4 | ||||||||||
Государственная услуга "Спортивная подготовка по спорту глухих" | Число лиц, прошедших спортивную подготовку, человек | 7 | 1768,7 | ||||||||||
Государственная услуга "Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями" | Число лиц, прошедших спортивную подготовку, человек | 8 | 1317,6 | ||||||||||
Государственная услуга "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" | Количество обучающихся, человек | 222 | 6309,7 | ||||||||||
Государственная услуга "Присмотр и уход" | Численность детей, человек | 43 | 6171,5 | ||||||||||
Итого | 148009,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Подпрограмма "Развитие профессионального и высшего образования" | |||||||||||||
Основное мероприятие 3.1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения | |||||||||||||
Мероприятие 3.1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных профессиональных образовательных организаций, подведомственных управлению образования и науки области, в соответствии с Общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам | |||||||||||||
Государственная услуга "Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих" | Физические лица, чел. | 5167 | 4712 | 5024 | 5159 | 5159 | 398938,8 | 426066,0 | 368846,6 | 401822,3 | 401822,3 | ||
Государственная услуга "Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена" | Физические лица, чел. | 10223 | 10733 | 10940 | 11202 | 11202 | 435989,9 | 465406,9 | 403357,3 | 439116,5 | 439116,5 | ||
Государственная услуга "Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации" | Физические лица, человеко/часы | 478470 | 518086 | 521830 | 493616 | 493616 | 3112,0 | 3112,0 | 3112,0 | 3112,0 | 3112,0 | ||
Итого | 838040,7 | 894584,9 | 775315,9 | 844050,8 | 844050,8 | ||||||||
Мероприятие 3.1.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных профессиональных образовательных организаций, подведомственных управлению культуры и архивного дела области, в соответствии с Общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам | |||||||||||||
Государственная услуга "Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования" | Число обучающихся, человек | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 22137,6 | 13322,8 | 11205,5 | 11441,3 | 11441,3 | ||
Государственная услуга "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ" | Количество человеко-часов | 37906 | 49830 | 52320 | 54830 | 54830 | 3689,6 | 4996,0 | 4202,1 | 4290,5 | 4290,5 | ||
Государственная услуга "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" | Количество человеко-часов | 147444 | 140426 | 137936 | 135426 | 135426 | 11068,8 | 14988,1 | 12606,2 | 12871,5 | 12871,5 | ||
Итого | 36896,0 | 33306,9 | 28013,8 | 28603,3 | 28603,3 | ||||||||
Мероприятие 3.1.2. Обеспечение деятельности (выполнение работ) областных государственных организаций дополнительного профессионального образования | |||||||||||||
Государственная услуга "Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации" | Физические лица, человеко/часы | 490000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 2119,5 | 20037,6 | 17985,5 | 18372,5 | 18372,5 | ||
Государственная работа "Осуществление издательской деятельности" | Количество экземпляров, шт. | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 38000,2 | 20000,0 | 17951,8 | 18338,2 | 18338,2 | ||
Итого | 40119,7 | 40037,6 | 35937,3 | 36710,7 | 36710,7 | ||||||||
Основное мероприятие 3.5. Развитие образовательных программ в высших учебных заведениях и мероприятий по их развитию | |||||||||||||
Государственная услуга "Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (на базе основного общего образования, на базе среднего общего образования)" | Численность обучающихся, человек | 198 | 194 | 192 | 192 | 192 | 30789,6 | 39764,0 | 34337,8 | 35023,8 | 35023,8 | ||
Государственная услуга "Реализация образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, программ магистратуры, программ специалитета, программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре" | Численность обучающихся, человек | 364 | 340 | 326 | 317 | 317 | 51316,0 | 51125,2 | 44148,6 | 45030,6 | 45030,6 | ||
Государственная услуга "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств" | Количество человеко-часов | 37716 | 39379 | 48400 | 48400 | 48400 | 7184,2 | 6816,7 | 5886,5 | 6004,2 | 6004,2 | ||
Государственная услуга "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" | Количество человеко-часов | 75762 | 74509 | 65000 | 65000 | 65000 | 13342,2 | 15905,6 | 13735,1 | 14009,5 | 14009,5 | ||
Итого | 102632,0 | 113611,5 | 98108,0 | 100068,1 | 100068,1 | ||||||||
Подпрограмма "Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами" | |||||||||||||
Основное мероприятие 4.1. Создание условий для воспитания и социализации детей | |||||||||||||
Мероприятие 4.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных организаций, предоставляющих общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образование, в том числе воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья | |||||||||||||
Государственная услуга "Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" | Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, человек | 99 | 80 | 57 | 40 | 40 | 19370,1 | 25703,2 | 22111,7 | 23709,5 | 23709,5 | ||
Государственная услуга "Содержание детей" | Физические лица, человек | 2317 | 2289 | 2328 | 2333 | 2333 | 171638,9 | 146569,2 | 126089,2 | 135200,2 | 135200,2 | ||
Государственная услуга "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" | Физические лица, физические лица с ограниченными возможностями здоровья, человек | 633 | 679 | 697 | 697 | 697 | 89637,2 | 87710,9 | 75455,2 | 80907,5 | 80907,5 | ||
Государственная услуга "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" | Физические лица, физические лица с ограниченными возможностями здоровья, человек | 1540 | 1505 | 1505 | 1475 | 1475 | 181508,1 | 140137,5 | 120556,2 | 129267,4 | 129267,4 | ||
Государственная услуга "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" | Физические лица, человек | 337 | 336 | 362 | 380 | 380 | 26128,4 | 23982,5 | 20631,5 | 22122,3 | 22122,3 | ||
Государственная услуга "Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей" | Физические лица, человек | 99 | 80 | 57 | 40 | 40 | 6799,7 | 2083,4 | 1792,2 | 1921,7 | 1921,7 | ||
Государственная услуга "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" | Физические лица, чел. | 0 | 59 | 59 | 59 | 59 | 0,0 | 4629,0 | 3982,4 | 4270,2 | 4270,2 | ||
Государственная услуга "Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих" | Физические лица, человеко/часы | 0 | 20684 | 20684 | 20684 | 20684 | 0,0 | 191,7 | 164,9 | 176,8 | 176,8 | ||
Наименование работы "Административное обеспечение деятельности организации | Количество проведенных мероприятий, ед. | 0 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0,0 | 86741,0 | 74620,7 | 80012,7 | 80012,7 | ||
Итого | 495082,4 | 517748,4 | 445404,0 | 477588,3 | 477588,3 | ||||||||
Мероприятие 4.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных организаций, в которых содержание и обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), осуществляется на основе полного государственного обеспечения | |||||||||||||
Государственная услуга "Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" | Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, человек | 6 | 7215,0 | ||||||||||
Государственная услуга "Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства" | Совершеннолетние дееспособные граждане, желающие принять ребенка (детей) на воспитание, человек | 15 | 2128,1 | ||||||||||
Итого | 9343,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 4.1.3. Обеспечение деятельности областных государственных организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) в сфере защиты детства, семейного устройства детей | |||||||||||||
Государственная услуга "Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" | Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, человек | 155 | 157 | 161 | 161 | 161 | 97144,1 | 112687,9 | 85583,2 | 95972,7 | 95972,7 | ||
Государственная услуга "Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства" | Совершеннолетние дееспособные граждане, желающие принять ребенка (детей) на воспитание, человек | 153 | 156 | 159 | 161 | 161 | 11320,4 | 13132,0 | 9973,3 | 9974,5 | 9974,5 | ||
Государственная услуга "Психолого-медико-социальная реабилитация детей" | Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, человек | 151 | 157 | 161 | 161 | 161 | 3559,2 | 4128,3 | 3135,3 | 3135,7 | 3135,7 | ||
Государственная услуга "Содействие устройству детей на воспитание в семью" | Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, человек | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 2078,3 | 2410,9 | 1831,1 | 1920,3 | 1920,3 | ||
Государственная работа "Предоставление консультационных и методических услуг" | Количество проведенных консультаций, шт. | 3185 | 3844,6 | ||||||||||
Итого | 117946,6 | 132359,1 | 100522,9 | 111003,2 | 111003,2 | ||||||||
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования" | |||||||||||||
Основное мероприятие 5.1. Обеспечение реализации отдельных мероприятий государственной программы | |||||||||||||
Мероприятие 5.1.1. Обеспечение деятельности областных государственных организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) по обеспечению деятельности сферы образования | |||||||||||||
Государственная работа "Психолого-медико-педагогическое обследование детей" | Физические лица в возрасте от 0 до 18 лет, человек | 3500 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3760,9 | 3901,3 | 3901,3 | 3901,3 | 3901,3 | ||
Государственная работа "Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам при проведении конкурса и на всех стадиях реализации таких программ и проектов" | Количество экспертных заключений, шт. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 2598,1 | 2151,1 | 2151,1 | 2151,1 | 2151,1 | ||
Государственная работа "Организация перевозок пассажиров на маршрутах наземного городского и (или) межмуниципального пассажирского транспорта общего пользования" | Количество поездок | 30 | 3793,0 | ||||||||||
Государственная работа "Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов, органов исполнительной власти, а также техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств" | Количество обслуживаемого автотранспорта | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 3793,0 | 7477,7 | 5626,0 | 6789,6 | 6789,6 | ||
Государственная работа "Предоставление консультационных и методических услуг" | Количество отчетов, подлежащих своду, ед. | 54 | 25419,9 | ||||||||||
Количество реализованных проектов, ед. | 4 | 2150,9 | |||||||||||
Количество отчетов, составленных по результатам работы, ед. | 820 | 7600,6 | |||||||||||
Государственная работа "Административное обеспечение деятельности организаций", в т.ч. | |||||||||||||
проведение итоговой аттестации | количество граждан, прошедших государственную итоговую аттестацию, чел. | 12750 | 12700 | 12700 | 12700 | 12700 | 18753,5 | 19154,3 | 18744,3 | 19085,7 | 19085,7 | ||
проведение мониторинга | количество отчетов, составленных по результатам работы, шт. | 940 | 936 | 936 | 936 | 936 | 1850,2 | 13010,7 | 13010,7 | 13010,7 | 13010,7 | ||
Итого | 69720,1 | 45695,1 | 43433,4 | 44938,4 | 44938,4 | ||||||||
Мероприятие 5.1.2.1. Обеспечение деятельности областных государственных организаций, выполняющих работы по бухгалтерскому обслуживанию и материально-техническому обеспечению сферы образования, подведомственных управлению образования и науки области, в соответствии с Общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам | |||||||||||||
Государственная работа "Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования" | Количество отчетов, подлежащих своду, единиц | 0 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0,0 | 13282,0 | 11563,9 | 12615,4 | 12615,4 | ||
Государственная работа "Ведение бухгалтерского учета бюджетными, автономными и казенными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета" | Количество обслуживаемых учреждений, единиц | 0 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0,0 | 13283,7 | 13283,7 | 13283,7 | 13283,7 | ||
Государственная работа "Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц в случаях, установленных нормативными правовыми актами РФ, субъектов РФ, органов местного самоуправления" | Машино-часы работы автомобилей, машино/час. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Итого | 0,0 | 26 565,7 | 24 847,6 | 25 899,1 | 25 899,1 | ||||||||
Мероприятие 5.1.2.2. Обеспечение деятельности областных государственных организаций, выполняющих работы по бухгалтерскому обслуживанию и материально-техническому обеспечению сферы образования, в соответствии с ведомственным перечнем услуг по физической культуре и спорту области | |||||||||||||
Государственная работа "Формирование бюджетной отчетности главного распорядителя бюджетных средств, уполномоченного на формирование сводных и консолидированных форм отчетности" | Количество объектов учета (регистров), единица | 48279 | 8250,3 | ||||||||||
Итого | 8250,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Зам. главы администрации области
Н.Е.Астафьева