Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) государственной программы из различных источников финансирования
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Объем финансирования, источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) | Справочно | ||||||||
ВСЕГО 2014 - 2020 годы | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Государственная программа | "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области на 2014 - 2020 годы" | ВСЕГО | 81 014 718 | 5 364 685 | 7 091 720 | 9 421 682 | 17 660 814 | 19 698 517 | 10 713 705 | 11 063 595 | ||
федеральный бюджет | 3 727 464 | 757 682 | 1 311 527 | 736 284 | 722 208 | 95 702 | 104 061 | |||||
областной бюджет | 75 770 293 | 5 052 183 | 5 856 638 | 7 802 422 | 16 772 837 | 18 827 176 | 10 554 484 | 10 904 553 | ||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 767 214 | 25 842 | 80 884 | 241 162 | 151 693 | 149 133 | 63 519 | 54 981 | ||||
внебюджетные источники | 749 747 | 286 660 | 396 516 | 66 571 | ||||||||
Подпрограмма 1 | "Совершенствование и развитие дорожной сети" | ВСЕГО | 74 791 528 | 4 852 092 | 6 397 153 | 8 458 966 | 16 756 302 | 18 654 710 | 9 664 823 | 10 007 482 | 830 000 | 860 000 |
федеральный бюджет | 3 727 464 | 757 682 | 1 311 527 | 736 284 | 722 208 | 95 702 | 104 061 | |||||
областной бюджет | 69 547 103 | 4 539 590 | 5 162 071 | 6 839 706 | 15 868 325 | 17 783 369 | 9 505 602 | 9 848 440 | ||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 767 214 | 25 842 | 80 884 | 241 162 | 151 693 | 149 133 | 63 519 | 54 981 | ||||
внебюджетные источники | 749 747 | 286 660 | 396 516 | 66 571 | 830 000 | 860 000 | ||||||
Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог | ||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | областной бюджет | 31 252 611 | 570 523 | 668 181 | 1 659 072 | 6 739 811 | 8 743 679 | 5 755 202 | 7 116 143 | ||
федеральный бюджет | ||||||||||||
внебюджетные источники | 26 404 | 23 653 | 2 751 | 830 000 | 860 000 | |||||||
Мероприятие 1.1.1 | Содержание автодорог и мостов | областной бюджет | 5 917 471 | 497 000 | 500 000 | 649 290 | 965 815 | 1 200 974 | 1 099 392 | 1 005 000 | ||
внебюджетные источники | 830 000 | 860 000 | ||||||||||
Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек | ||||||||||||
Основное мероприятие 1.2. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | областной бюджет | 2 498 369 | 488 969 | 529 490 | 1 016 176 | 463 734 | |||||
федеральный бюджет | 20 000 | 20 000 | ||||||||||
внебюджетные источники | 19 319 | 18 123 | 769 | 427 | ||||||||
Задачи и мероприятия, направленные на достижение целевых показателей в сфере дорожного хозяйства, предусматривающие развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения и осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов | ||||||||||||
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения | федеральный бюджет | 3 707 464 | 757 682 | 1 291 527 | 736 284 | 722 208 | 95 702 | 104 061 | ||||
областной бюджет | 30 129 317 | 3 480 098 | 3 600 597 | 3 805 499 | 8 176 430 | 6 586 123 | 2 792 908 | 1 687 662 | ||||
внебюджетные источники | 704 024 | 244 884 | 395 747 | 63 393 | ||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 77 108 | 25 842 | 24 846 | 19 840 | 6 580 | |||||||
Задача 3. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений | ||||||||||||
Основное мероприятие 1.3. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования | федеральный бюджет | 2 365 336 | 743 082 | 1 186 558 | 435 696 | ||||||
областной бюджет | 19 931 040 | 2 575 489 | 2 475 864 | 2 321 801 | 6 564 285 | 4 286 317 | 1 187 284 | 520 000 | ||||
внебюджетные источники | 415 473 | 31 563 | 321 046 | 62 864 | ||||||||
Задача 4. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населенных пунктов, микрорайонов массовой жилищной застройки и объектов агропромышленного комплекса | ||||||||||||
Основное мероприятие 1.4. | Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки | федеральный бюджет | 1 342 128 | 14 600 | 104 969 | 300 588 | 722 208 | 95 702 | 104 061 | |||
областной бюджет | 9 557 606 | 672 039 | 902 265 | 1 357 285 | 1 612 145 | 2 299 806 | 1 546 404 | 1 167 662 | ||||
Основное мероприятие 1.5. | Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | областной бюджет | 6 307 477 | 232 570 | 586 271 | 485 372 | 488 350 | 2 453 567 | 1 016 712 | 1 044 635 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 767 214 | 25 842 | 80 884 | 241 162 | 151 693 | 149 133 | 63 519 | 54 981 | ||||
Подпрограмма 2 | "Совершенствование и развитие транспортной системы" | ВСЕГО | 906 683 | 47 227 | 90 527 | 165 835 | 150 185 | 150 696 | 150 968 | 151 245 | ||
областной бюджет | 906 683 | 47 227 | 90 527 | 165 835 | 150 185 | 150 696 | 150 968 | 151 245 | ||||
Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения | ||||||||||||
Основное мероприятие 2.1. | Субвенции на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении | областной бюджет | 154 400 | 20 027 | 20 027 | 27 658 | 21 564 | 21 708 | 21 708 | 21 708 | ||
Основное мероприятие 2.2. | Субсидии организациям железнодорожного транспорта | областной бюджет | 722 283 | 17 200 | 60 500 | 128 177 | 128 621 | 128 988 | 129 260 | 129 537 | ||
Основное мероприятие 2.3. | Государственная поддержка региональных авиаперевозок воздушным транспортом | областной бюджет | 30 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||
Подпрограмма 3 | "Обеспечение реализации государственной программы" | ВСЕГО | 5 316 507 | 465 366 | 604 040 | 796 881 | 754 327 | 893 111 | 897 914 | 904 868 | ||
областной бюджет | 5 316 507 | 465 366 | 604 040 | 796 881 | 754 327 | 893 111 | 897 914 | 904 868 | ||||
Задача 1. Исполнение государственных функций органом исполнительной власти области в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения области | ||||||||||||
Основное мероприятие 3.1. | Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов | областной бюджет | 194 993 | 87 818 | 32 626 | 12 555 | 12 524 | 16 790 | 16 340 | 16 340 | ||
Основное мероприятие 3.2. | Мероприятия в части уплаты налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью | областной бюджет | 4 601 318 | 377 508 | 516 133 | 707 000 | 662 677 | 770 000 | 780 000 | 788 000 | ||
Задача 2. Оказание бюджетных услуг населению Белгородской области в сфере сертификации услуг автомобильного транспорта | ||||||||||||
Основное мероприятие 3.3. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | областной бюджет | 340 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Задача 3. Обеспечение исполнения казенным учреждением функций в сфере дорожной деятельности | ||||||||||||
Основное мероприятие 3.4. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | областной бюджет | 519 856 | 55 231 | 77 276 | 79 076 | 106 271 | 101 524 | 100 478 | |||