РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов <*> (тыс. руб.), годы | |||
Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Муниципальная программа | "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2017 - 2019 годах" | Всего | 42396,5 | 9849,8 | 18817,7 | 13729,0 |
Мероприятия текущего периода | 37753,5 | 6425,4 | 17599,1 | 13729,0 | ||
Кредиторская задолженность за предыдущий период | 4643,0 | 3424,4 | 1218,6 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 7360,6 | 0,0 | 7360,6 | 0,0 | ||
городской бюджет, в т.ч.: | 35035,9 | 9849,8 | 11457,1 | 13729,0 | ||
мероприятия текущего периода | 30392,9 | 6425,4 | 10238,5 | 13729,0 | ||
кредиторская задолженность за предыдущий период | 4643,0 | 3424,4 | 1218,6 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1 | Реконструкция, капитальный ремонт и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа | Всего | 29215,9 | 5574,2 | 16212,7 | 7429,0 |
Мероприятия текущего периода | 26347,4 | 3924,3 | 14994,1 | 7429,0 | ||
Кредиторская задолженность за предыдущий период | 2868,5 | 1649,9 | 1218,6 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 7360,6 | 0,0 | 7360,6 | 0,0 | ||
городской бюджет, в т.ч.: | 21855,3 | 5574,2 | 8852,1 | 7429,0 | ||
- текущий период | 18986,8 | 3924,3 | 7633,5 | 7429,0 | ||
- кредиторская задолженность | 2868,5 | 1649,9 | 1218,6 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1 | Модернизация оборудования котельных: | Всего | 1168,0 | 0,0 | 1168,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 736,1 | 0,0 | 736,1 | 0,0 | ||
городской бюджет | 431,9 | 0,0 | 431,9 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
замена котла на котельной "Московская, 3" | Всего | 1168,0 | 0,0 | 1168,0 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 736,1 | 0,0 | 736,1 | 0,0 | ||
городской бюджет | 431,9 | 0,0 | 431,9 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2 | Модернизация сетей и объектов теплоснабжения: | Всего | 13949,4 | 2084,9 | 7360,6 | 4503,9 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 6624,5 | 0,0 | 6624,5 | 0,0 | ||
городской бюджет | 7324,9 | 2084,9 | 736,1 | 4503,9 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
капитальный ремонт участка теплосети 7Д - влево от ТК до ТК (стадион) | Всего | 435,0 | 435,0 | 0,0 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 435,0 | 435,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
капитальный ремонт участка теплосети от ТК-7г (ул. Пионерская) до ТК (ул. Шолом-Алейхема, 42) | Всего | 2237,3 | 0,0 | 0,0 | 2237,3 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 2237,3 | 0,0 | 0,0 | 2237,3 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
модернизация ТС-35 квартал от ЦТП-22 (ул. Советская, 74) | Всего | 2266,6 | 0,0 | 0,0 | 2266,6 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 2266,6 | 0,0 | 0,0 | 2266,6 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
капитальный ремонт участка теплосети от ЦТП N 4 до ТК-8м/15 (ул. 40 лет Победы, 17) (кредиторская задолженность) | Всего | 1649,9 | 1649,9 | 0,0 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 1649,9 | 1649,9 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
реконструкция котельной 1 ОК п/у "Заречье" | Всего | 4017,1 | 0,0 | 4017,1 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 3615,4 | 0,0 | 3615,4 | 0,0 | ||
городской бюджет | 401,7 | 0,0 | 401,7 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
реконструкция котельной N 4 | Всего | 2750,2 | 0,0 | 2750,2 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 2475,2 | 0,0 | 2475,2 | 0,0 | ||
городской бюджет | 275,0 | 0,0 | 275,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
реконструкция ЦТП-3 | Всего | 593,3 | 0,0 | 593,3 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 533,9 | 0,0 | 533,9 | 0,0 | ||
городской бюджет | 59,4 | 0,0 | 59,4 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.3 | Модернизация сетей и объектов водоснабжения: | Всего | 6111,2 | 0,0 | 6111,2 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 6111,2 | 0,0 | 6111,2 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ремонт системы обеззараживания питьевой воды на водозаборах "Августовский", "Сопка" | Всего | 6111,2 | 0,0 | 6111,2 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 6111,2 | 0,0 | 6111,2 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.4 | Модернизация сетей и объектов водоотведения: | Всего | 4388,5 | 3075,6 | 1312,9 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 4388,5 | 3075,6 | 1312,9 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
капитальный ремонт сетей водоотведения в районе КНС-2 (текущий период) | Всего | 3429,1 | 3075,6 | 353,5 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 3429,1 | 3075,6 | 353,5 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
капитальный ремонт сетей водоотведения в районе КНС-2 (кредиторская задолженность) | Всего | 959,4 | 0,0 | 959,4 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 959,4 | 0,0 | 959,4 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.5 | Капитальный ремонт групповых резервуарных установок и газопроводов, в том числе по адресам: | Всего | 3598,8 | 413,7 | 260,0 | 2925,1 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 3598,8 | 413,7 | 260,0 | 2925,1 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ГРУ ул. Бумагина, 1, газопровод L 1259 м | Всего | 113,7 | 113,7 | 0,0 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 113,7 | 113,7 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ГРУ ул. Горького, 4, газопровод L 162 м | Всего | 431,7 | 0,0 | 0,0 | 431,7 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 431,7 | 0,0 | 0,0 | 431,7 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ГРУ ул. Пионерская, 80, газопровод L 1040 м | Всего | 768,3 | 0,0 | 0,0 | 768,3 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 768,3 | 0,0 | 0,0 | 768,3 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ГРУ ул. Бумагина, 6а, газопровод L 110 м | Всего | 588,4 | 0,0 | 0,0 | 588,4 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 588,4 | 0,0 | 0,0 | 588,4 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ГРУ ул. Набережная, 18, газопровод L 269 м | Всего | 670,7 | 0,0 | 0,0 | 670,7 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 670,7 | 0,0 | 0,0 | 670,7 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ГРУ ул. Шолом-Алейхема, 54а, газопровод L 254 м | Всего | 466,0 | 0,0 | 0,0 | 466,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 466,0 | 0,0 | 0,0 | 466,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ГРУ ул. Советская, 66, газопровод L 15 м | Всего | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ГРУ ул. Советская, 66, газопровод L 15 м (кредиторская задолженность) | Всего | 96,0 | 0,0 | 96,0 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 96,0 | 0,0 | 96,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ГРУ ул. Казакевича, 6, газопровод L 15 м | Всего | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ГРУ ул. Казакевича, 6, газопровод L 15 м (кредиторская задолженность) | Всего | 70,1 | 0,0 | 70,1 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 70,1 | 0,0 | 70,1 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ГРУ ул. Чапаева, 21, газопровод L 15 м | Всего | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ГРУ ул. Чапаева, 21, газопровод L 15 м (кредиторская задолженность) | Всего | 93,1 | 0,0 | 93,1 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 93,1 | 0,0 | 93,1 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ГРУ ул. Пионерская, 45, газопровод L 95 м | Всего | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2 | Разработка схем тепло-, водоснабжения и водоотведения городского округа | Всего | 3739,5 | 2274,5 | 865,0 | 600,0 |
Мероприятия текущего периода | 1965,0 | 500,0 | 865,0 | 600,0 | ||
Кредиторская задолженность за предыдущий период | 1774,5 | 1774,5 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет, в т.ч.: | 3739,5 | 2274,5 | 865,0 | 600,0 | ||
- текущий период | 1965,0 | 500,0 | 865,0 | 600,0 | ||
- кредиторская задолженность | 1774,5 | 1774,5 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.1 | Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области на период до 2030 г. | Всего | 1665,0 | 500,0 | 865,0 | 300,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 1665,0 | 500,0 | 865,0 | 300,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.2 | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области | Всего | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.3 | Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области на период до 2030 г. (кредиторская задолженность) | Всего | 297,0 | 297,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 297,0 | 297,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.4 | Разработка документации по развитию гидрокоммуникаций муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области (кредиторская задолженность) | Всего | 1477,5 | 1477,5 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 1477,5 | 1477,5 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3 | Предоставление субсидий на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | Всего | 9441,1 | 2001,1 | 1740,0 | 5700,0 |
Мероприятия текущего периода | 9441,1 | 2001,1 | 1740,0 | 5700,0 | ||
Кредиторская задолженность за предыдущий период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет, в т.ч.: | 9441,1 | 2001,1 | 1740,0 | 5700,0 | ||
- текущий период | 9441,1 | 2001,1 | 1740,0 | 5700,0 | ||
- кредиторская задолженность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 3.1 | Предоставление субсидий на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (муниципальное унитарное предприятие "Бани" муниципального образования "Город Биробиджан") | Всего | 1001,1 | 1001,1 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 1001,1 | 1001,1 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 3.2 | Предоставление субсидий на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" муниципального образования "Город Биробиджан") | Всего | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 3.3 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (муниципальное унитарное предприятие "Бани" муниципального образования "Город Биробиджан") | Всего | 2240,0 | 0,0 | 1540,0 | 700,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 2240,0 | 0,0 | 1540,0 | 700,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 3.4 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению (муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" муниципального образования "Город Биробиджан") | Всего | 5200,0 | 0,0 | 200,0 | 5000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 5200,0 | 0,0 | 200,0 | 5000,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |