"Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры Волгограда",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 28.12.2015 N 1830
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ВОЛГОГРАДА" (далее - Программа)
N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | Индикаторы достижения цели, выполнения задач (показатели результативности мероприятий) | Исполнитель | |||||||||||
всего | в том числе | наименование | единица измерения | плановое значение | ||||||||||||
бюджет Волгограда | федеральный бюджет | бюджет Волгоградской области | внебюджетные источники | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | в результате реализации Программы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1. | Цель: создание условий для организации культурного досуга, предоставления образования в сфере искусства и обеспечения жителей Волгограда услугами муниципальных учреждений культуры | 2016 - 2020 годы, в том числе: | 5050310,01097 | 4262439,65397 | 304,757 | 11693,3 | 775872,3 | Доля жителей от общего количества жителей Волгограда, получающих услуги в муниципальных учреждениях культуры, в год | % | 87,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
2016 год | 944148,21097 | 804613,05397 | 304,757 | 0 | 139230,4 | |||||||||||
2017 год | 1082168,2 | 904118,3 | 0 | 0 | 178049,9 | |||||||||||
в том числе кредиторская задолженность | 11652,6 | 11652,6 | ||||||||||||||
2018 год | 1049021,9 | 874713,9 | 0 | 11693,3 | 162614,7 | |||||||||||
в том числе кредиторская задолженность | 82163,3 | 82163,3 | ||||||||||||||
2019 год | 984261,0 | 836460,8 | 0 | 0 | 147800,2 | |||||||||||
2020 год | 990710,7 | 842533,6 | 0 | 0 | 148177,1 | |||||||||||
Доля муниципальных учреждений культуры от общего количества муниципальных учреждений культуры, имеющих постоянно обновляемый и актуализируемый сайт в сети Интернет | % | 65,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования детей в сфере искусства, в общей численности детей Волгограда в возрасте от 5 до 18 лет | % | 10,2 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | |||||||||
1.1. | Задача 1. Организация библиотечно-информационного обслуживания населения Волгограда | 2016 - 2020 годы, в том числе: | 470923,857 | 456166,0 | 304,757 | 0 | 14453,1 | Доля зарегистрированных пользователей муниципальными библиотеками, удовлетворенных условиями и качеством библиотечно-информационного обслуживания, от общего количества зарегистрированных пользователей муниципальными библиотеками | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
2016 год | 93256,257 | 89453,8 | 304,757 | 0 | 3497,7 | |||||||||||
2017 год | 101257,5 | 97141,9 | 0 | 0 | 4115,6 | |||||||||||
в том числе кредиторская задолженность | 1248,1 | 1248,1 | ||||||||||||||
2018 год | 92606,4 | 89227,0 | 0 | 0 | 3379,4 | |||||||||||
в том числе кредиторская задолженность | 7947,5 | 7947,5 | ||||||||||||||
Доля зарегистрированных пользователей муниципальными библиотеками от общего количества жителей Волгограда | % | 17,6 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | |||||||||
2019 год | 90427,4 | 88697,2 | 0 | 0 | 1730,2 | |||||||||||
2020 год | 93376,3 | 91646,1 | 0 | 0 | 1730,2 | |||||||||||
1.1.1. | Мероприятие 1.1. Библиотечно-информационное обслуживание населения Волгограда | 2016 - 2020 годы, в том числе: | 470923,857 | 456166,0 | 304,757 | 0 | 14453,1 | Количество посещений муниципальных библиотек в год | тыс. чел. | 1098,7 | 1057,2 | 1118,2 | 1118,2 | 1118,2 | 5510,5 | Комитет по культуре администрации Волгограда, Волгоградское муниципальное учреждение культуры "Централизованная система детских библиотек", Волгоградское муниципальное учреждение культуры "Централизованная система городских библиотек" |
2016 год | 93256,257 | 89453,8 | 304,757 | 0 | 3497,7 | Объем фондов (печатных документов и электронных изданий) муниципальных библиотек | тыс. экз. | 1651,0 | 1505,3 | 1505,3 | 1505,3 | 1505,3 | 1505,3 | |||
2017 год | 101257,5 | 97141,9 | 0 | 0 | 4115,6 | |||||||||||
в том числе кредиторская задолженность | 1248,1 | 1248,1 | ||||||||||||||
2018 год | 92606,4 | 89227,0 | 0 | 0 | 3379,4 | |||||||||||
в том числе кредиторская задолженность | 7947,5 | 7947,5 | ||||||||||||||
2019 год | 90427,4 | 88697,2 | 0 | 0 | 1730,2 | |||||||||||
2020 год | 93376,3 | 91646,1 | 0 | 0 | 1730,2 | |||||||||||
1.2. | Задача 2. Организация концертно-театрального обслуживания населения Волгограда | 2016 - 2020 годы, в том числе: | 731943,8 | 555118,3 | 0 | 0 | 176825,5 | Увеличение количества зрителей, посетивших муниципальные театры и концертные организации, по сравнению с предыдущим годом | % | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | |
2016 год | 127083,6 | 93050,3 | 0 | 0 | 34033,3 | |||||||||||
2017 год | 146102,7 | 103941,7 | 0 | 0 | 42161,0 | |||||||||||
в том числе кредиторская задолженность | 697,6 | 697,6 | ||||||||||||||
Доля спектаклей для детей и юношества от общего количества спектаклей в год | % | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | |||||||||
2018 год | 156690,8 | 117415,2 | 0 | 0 | 39275,6 | |||||||||||
в том числе кредиторская задолженность | 13787,0 | 13787,0 | ||||||||||||||
2019 год | 148597,1 | 117919,3 | 0 | 0 | 30677,8 | |||||||||||
2020 год | 153469,6 | 122791,8 | 0 | 0 | 30677,8 | |||||||||||
1.2.1. | Мероприятие 2.1. Организация концертного обслуживания населения Волгограда | 2016 - 2020 годы, в том числе: | 159580,3 | 150057,2 | 0 | 0 | 9523,1 | Количество зрителей концертных программ, показанных муниципальными концертными организациями Волгограда, в год | тыс. чел. | 10,5 | 18,2 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 85,1 | Комитет по культуре администрации Волгограда, муниципальное учреждение культуры (МУК) "Волгоградский музыкальный театр", МУК "Волгоградский молодежный театр", МУК "Волгоградконцерт" |
2016 год | 24358,3 | 22410,3 | 0 | 0 | 1948,0 | |||||||||||
2017 год | 31626,2 | 29132,1 | 0 | 0 | 2494,1 | |||||||||||
в том числе кредиторская задолженность | 389,2 | 389,2 | ||||||||||||||
Количество новых (капитально возобновленных) концертных программ, подготовленных муниципальными концертными организациями Волгограда, в год | ед. | 12,0 | 18,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 75,0 | |||||||||
2018 год | 28785,6 | 27724,8 | 0 | 0 | 1060,8 | |||||||||||
в том числе кредиторская задолженность | 1030,3 | 1030,3 | ||||||||||||||
2019 год | 36663,0 | 34652,9 | 0 | 0 | 2010,1 | |||||||||||
2020 год | 38147,2 | 36137,1 | 0 | 0 | 2010,1 | |||||||||||
1.2.2. | Мероприятие 2.2. Организация театрального обслуживания населения Волгограда | 2016 - 2020 годы, в том числе: | 572262,7 | 404960,3 | 0 | 0 | 167302,4 | Количество спектаклей и концертов в муниципальных театрах Волгограда в год | ед. | 436,0 | 456,0 | 437,0 | 437,0 | 437,0 | 2203,0 | |
2016 год | 102725,3 | 70640,0 | 0 | 0 | 32085,3 | |||||||||||
Количество новых (капитально возобновленных) спектаклей и концертных программ, подготовленных муниципальными театрами Волгограда, в год | ед. | 9,0 | 12,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 48,0 | |||||||||
2017 год | 114476,5 | 74809,6 | 0 | 0 | 39666,9 | |||||||||||
в том числе кредиторская задолженность | 308,4 | 308,4 | ||||||||||||||
2018 год | 127804,4 | 89589,6 | 0 | 0 | 38214,8 | |||||||||||
в том числе кредиторская задолженность | 12756,7 | 12756,7 | ||||||||||||||
Количество зрителей спектаклей и концертов, показанных муниципальными театрами Волгограда, в год | тыс. чел. | 97,7 | 105,5 | 108,2 | 112,0 | 115,3 | 538,7 | |||||||||
2019 год | 111934,1 | 83266,4 | 0 | 0 | 28667,7 | |||||||||||
2020 год | 115322,4 | 86654,7 | 0 | 0 | 28667,7 | |||||||||||
1.2.3. | Мероприятие 2.3. "Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров" | 2016 - 2020 годы, в том числе: | 100,8 | 100,8 | 0 | 0 | 0 | Количество муниципальных театров Волгограда, получивших дополнительные ассигнования из вышестоящих бюджетов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение | ед. | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | Комитет по культуре администрации Волгограда, МУК "Волгоградский молодежный театр" |
2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
в том числе кредиторская задолженность | 0 | 0 | ||||||||||||||
2018 год | 100,8 | 100,8 | 0 | 0 | 0 | Количество новых постановок, поставленных с учетом дополнительных ассигнований из вышестоящих бюджетов, в год | ед. | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | |||
2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1.3. | Задача 3. Обеспечение жителей Волгограда услугами районных учреждений культуры | 2016 - 2020 годы, в том числе: | 1144606,65397 | 951315,15397 | 0 | 0 | 193291,5 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | % | 76,5 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | |
2016 год | 189324,85397 | 152426,65397 | 0 | 0 | 36898,2 | |||||||||||
2017 год | 273508,0 | 232891,6 | 0 | 0 | 40616,4 | Динамика количества культурно-досуговых мероприятий на платной основе по сравнению с предыдущим годом | % | 108,5 | 109,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | |||
в том числе кредиторская задолженность | 3244,0 | 3244,0 | ||||||||||||||
2018 год | 253270,5 | 216006,5 | 0 | 0 | 37264,0 | |||||||||||
в том числе кредиторская задолженность | 58658,6 | 58658,6 | ||||||||||||||
2019 год | 215072,4 | 176004,4 | 0 | 0 | 39068,0 | |||||||||||
2020 год | 213430,9 | 173986,0 | 0 | 0 | 39444,9 | |||||||||||
1.3.1. | Мероприятие 3.1. Организация деятельности учреждений культурно-досугового типа (дома и дворцы культуры) Волгограда | 2016 - 2020 годы, в том числе: | 1093298,91037 | 907367,91037 | 0 | 0 | 185931,0 | Количество клубных формирований в год | ед. | 419 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | Администрации районов Волгограда, муниципальное бюджетное учреждение культуры (МБУК) "Дворец культуры Тракторозаводского района Волгограда", МУК "Комплекс культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина Краснооктябрьского района Волгограда", МБУК "Комплекс культуры и отдыха Советского района Волгограда", МБУК "Центр культуры и досуга "Родина" Центрального района Волгограда", МУК "Центр культуры и досуга "Авангард" Кировского района Волгограда", МБУК "Культурно-досуговый комплекс "21 век" Дзержинского района Волгограда", МУК "Дом культуры "Патриот" Кировского района Волгограда", МБУК "Центральный парк культуры и отдыха", МБУК "Отдых-центр", МУК "Детский городской парк" Волгограда, МБУК "Центр кино, культуры и досуга "Ударник" Тракторозаводского района Волгограда", МУК "Центр культуры, досуга и кино Красноармейского района Волгограда" |
Количество участников клубных формирований в год | чел. | 7488 | 6397 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | |||||||||
2016 год | 182725,51037 | 146925,11037 | 0 | 0 | 35800,4 | |||||||||||
2017 год | 261441,1 | 221998,7 | 0 | 0 | 39442,4 | |||||||||||
Количество самодеятельных творческих коллективов, имеющих звание "Народный" и "Образцовый" | ед. | 50 | 55 | 57 | 57 | 58 | 58 | |||||||||
в том числе кредиторская задолженность | 3244,0 | 3244,0 | ||||||||||||||
2018 год | 242766,1 | 207089,9 | 0 | 0 | 35676,2 | |||||||||||
в том числе кредиторская задолженность | 57242,5 | 57242,5 | ||||||||||||||
Количество участников культурно-досуговых мероприятий | тыс. чел. | 778,5 | 785,0 | 790,0 | 790,0 | 790,0 | 3933,5 | |||||||||
2019 год | 204061,3 | 166686,3 | 0 | 0 | 37375,0 | |||||||||||
Количество культурно-досуговых мероприятий на платной основе в год | ед. | 651 | 715 | 715 | 730 | 750 | 3561 | |||||||||
2020 год | 202304,9 | 164667,9 | 0 | 0 | 37637,0 | |||||||||||
1.3.2. | Мероприятие 3.2. Организация музейно-выставочной деятельности | 2016 - 2020 годы, в том числе: | 20609,14360 | 17910,14360 | 0 | 0 | 2699,0 | Количество посетителей выставок (выставочных проектов) в год | тыс. чел. | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 42,0 | Администрация Красноармейского района Волгограда, МУК "Центр культуры, досуга и кино Красноармейского района Волгограда" |
2016 год | 3005,14360 | 2483,3436 | 0 | 0 | 521,8 | Количество выставок (выставочных проектов) в год | ед. | 18 | 36 | 36 | 38 | 40 | 168 | |||
2017 год | 6426,4 | 5882,4 | 0 | 0 | 544,0 | |||||||||||
2018 год | 3260,4 | 2716,0 | 0 | 0 | 544,4 | Количество музейных экспонатов | ед. | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
2019 год | 3958,6 | 3414,2 | 0 | 0 | 544,4 | |||||||||||
2020 год | 3958,6 | 3414,2 | 0 | 0 | 544,4 | |||||||||||
1.3.3. | Мероприятие 3.3. Организация кинопоказа | 2016 - 2020 годы, в том числе: | 30698,6 | 26037,1 | 0 | 0 | 4661,5 | Количество кинопоказов | ед. | 270,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 1378,0 | Администрация Тракторозаводского района Волгограда, МБУК "Центр кино, культуры и досуга "Ударник" Тракторозаводского района Волгограда" |
Количество зрителей кинопоказов | тыс. чел. | 15,1 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 107,1 | |||||||||
2016 год | 3594,2 | 3018,2 | 0 | 0 | 576,0 | |||||||||||
2017 год | 5640,5 | 5010,5 | 0 | 0 | 630,0 | |||||||||||
2018 год | 7244,0 | 6200,6 | 0 | 0 | 1043,4 | |||||||||||
в том числе кредиторская задолженность | 1416,1 | 1416,1 | ||||||||||||||
2019 год | 7052,5 | 5903,9 | 0 | 0 | 1148,6 | |||||||||||
2020 год | 7167,4 | 5903,9 | 0 | 0 | 1263,5 | |||||||||||
1.4. | Задача 4. Организация мероприятий в сфере культуры | 2016 - 2020 годы, в том числе: | 40824,2 | 32130,9 | 0 | 8693,3 | 0 | Динамика количества мероприятий в сфере культуры по сравнению с 2015 годом | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
2016 год | 1477,9 | 1477,9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Количество участников мероприятий в сфере культуры | тыс. чел. | 20,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 84,0 | |||||||||
2017 год | 594,2 | 594,2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
в том числе кредиторская задолженность | 200 | 200 | ||||||||||||||
2018 год | 17007,9 | 8314,6 | 0 | 8693,3 | 0 | |||||||||||
2019 год | 10737,2 | 10737,2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2020 год | 11007,0 | 11007,0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1.4.1. | Мероприятие 4.1. Проведение мероприятий в сфере культуры на территории районов Волгограда | 2016 - 2020 годы, в том числе: | 2919,3 | 2919,3 | 0 | 0 | 0 | Количество мероприятий в сфере культуры | ед. | 37,0 | 37,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 182,0 | Администрация Ворошиловского района Волгограда, администрация Советского района Волгограда, администрация Кировского района Волгограда, администрация Дзержинского района Волгограда |
2016 год | 827,9 | 827,9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2017 год | 594,2 | 594,2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
в том числе кредиторская задолженность | 200 | 200 | ||||||||||||||
2018 год | 334,0 | 334,0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2019 год | 581,6 | 581,6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2020 год | 581,6 | 581,6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1.4.2. | Мероприятие 4.2. Выплата денежных вознаграждений победителям конкурса "Лучшая муниципальная детская школа искусств Волгограда" | 2016 - 2020 годы, в том числе: | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | Количество получателей денежных вознаграждений конкурса "Лучшая муниципальная детская школа искусств Волгограда" | ед. | 2 | - | - | - | - | 2 | Комитет по культуре администрации Волгограда |
2016 год | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1.4.3. | Мероприятие 4.3. Выплата денежных вознаграждений победителям конкурса "Лучший преподаватель детской школы искусств Волгограда" | 2016 - 2020 годы, в том числе: | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | Количество получателей денежных вознаграждений конкурса "Лучший преподаватель детской школы искусств Волгограда" | чел. | 3 | - | - | - | - | 3 | |
2016 год | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1.4.4. | Мероприятие 4.4. Проведение городских культурно-массовых мероприятий на территории Волгограда | 2016 - 2020 годы, в том числе: | 37254,9 | 28561,6 | 0 | 8693,3 | 0 | Количество городских культурно-массовых мероприятий на территории Волгограда в год | ед. | - | - | 10 | 9 | 9 | 28 | Администрация Волгограда, муниципальное автономное учреждение "Информационное агентство Волгограда", администрация Центрального района Волгограда, муниципальное автономное учреждение "Центр спорта и культуры" |
2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество оформляемых локальных зон в год | ед. | - | - | 7 | 7 | 7 | 21 | |||
2018 год | 16673,9 | 7980,6 | 0 | 8693,3 | 0 | |||||||||||
2019 год | 10155,6 | 10155,6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2020 год | 10425,4 | 10425,4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1.5. | Задача 5. Организация предоставления высшего образования в сфере искусства Волгограда | 2016 - 2020 годы, в том числе: | 64578,6 | 60888,0 | 0 | 0 | 3690,6 | Доля студентов муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова", успешно сдавших итоговую государственную аттестацию, от общего количества студентов | % | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | |
2016 год | 64578,6 | 60888,0 | 0 | 0 | 3690,6 | |||||||||||
2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
в том числе кредиторская задолженность | 0 | 0 | ||||||||||||||
2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Доля преподавателей, имеющих научное звание, научную степень, почетное звание, от общего количества преподавателей муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова" | % | 79,0 | - | - | - | - | 79,0 | |||||||||
1.5.1. | Мероприятие 5.1. Организация предоставления высшего образования в муниципальном бюджетном образовательном учреждении высшего образования "Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова" | 2016 - 2020 годы, в том числе: | 64578,6 | 60888,0 | 0 | 0 | 3690,6 | Количество студентов муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова" в год | чел. | 398 | - | - | - | - | 398 | Комитет по культуре администрации Волгограда, муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова" |
2016 год | 64578,6 | 60888,0 | 0 | 0 | 3690,6 | |||||||||||
2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
в том числе кредиторская задолженность | 0 | 0 | ||||||||||||||
2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество студентов муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова" - лауреатов и дипломантов всероссийских и международных конкурсов и фестивалей | чел. | 20 | - | - | - | - | 20 | |||
2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1.6. | Задача 6. Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере искусства Волгограда | 2016 - 2020 годы, в том числе: | 2218167,7 | 1874150,3 | 0 | 0 | 344017,4 | Доля обучающихся в бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования Волгограда в сфере искусства, осваивающих предпрофессиональные общеобразовательные программы, от общего количества обучающихся | % | 4,8 | 4,6 | 5,2 | 5,9 | 6,7 | 6,7 | |
2016 год | 442916,0 | 381805,4 | 0 | 0 | 61110,6 | |||||||||||
2017 год | 473541,5 | 390246,0 | 0 | 0 | 83295,5 | |||||||||||
в том числе кредиторская задолженность | 5277,4 | 5277,4 | ||||||||||||||
2018 год | 436411,0 | 366655,3 | 0 | 0 | 69755,7 | |||||||||||
в том числе кредиторская задолженность | 1770,2 | 1770,2 | ||||||||||||||
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях различного уровня (конкурсах, фестивалях и др.), в общем числе детей, обучающихся в бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования Волгограда в сфере искусства | % | 69,2 | 69,3 | 69,5 | 69,5 | 70,5 | 70,5 | |||||||||
2019 год | 432649,6 | 367721,8 | 0 | 0 | 64927,8 | |||||||||||
2020 год | 432649,6 | 367721,8 | 0 | 0 | 64927,8 | |||||||||||
Доля обучающихся, получающих услуги дополнительного образования на платной основе, от общего количества обучающихся в бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования Волгограда в сфере искусства | % | 29,2 | 30,8 | 30,8 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | |||||||||
1.6.1. | Мероприятие 6.1. Предоставление услуг в бюджетных учреждениях дополнительного образования Волгограда в сфере искусства | 2016 - 2020 годы, в том числе: | 2218167,7 | 1874150,3 | 0 | 0 | 344017,4 | Количество обучающихся в бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования Волгограда в сфере искусства, осваивающих предпрофессиональные общеобразовательные программы | чел. | 616 | 608 | 693 | 792 | 891 | 891 | Комитет по культуре администрации Волгограда, муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования Волгограда в сфере искусства |
2016 год | 442916,0 | 381805,4 | 0 | 0 | 61110,6 | |||||||||||
2017 год | 473541,5 | 390246,0 | 0 | 0 | 83295,5 | |||||||||||
в том числе кредиторская задолженность | 5277,4 | 5277,4 | ||||||||||||||
2018 год | 436411,0 | 366655,3 | 0 | 0 | 69755,7 | |||||||||||
в том числе кредиторская задолженность | 1770,2 | 1770,2 | Количество обучающихся в бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования Волгограда в сфере искусства, осваивающих общеразвивающие общеобразовательные программы (на бюджетных и внебюджетных местах) | тыс. чел. | 12,3 | 12,6 | 12,6 | 12,5 | 12,4 | 12,4 | ||||||
2019 год | 432649,6 | 367721,8 | 0 | 0 | 64927,8 | |||||||||||
2020 год | 432649,6 | 367721,8 | 0 | 0 | 64927,8 | |||||||||||
1.7. | Задача 7. Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений культуры Волгограда | 2016 - 2020 годы, в том числе: | 3000,0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | Доля муниципальных учреждений культуры Волгограда, в которых произведена реконструкция, от общего количества муниципальных учреждений культуры Волгограда | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по строительству администрации Волгограда |
2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2018 год | 3000,0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | |||||||||||
2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Количество муниципальных учреждений культуры Волгограда, в отношении которых ведутся работы по сохранению культурного наследия | % | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Комитет по строительству администрации Волгограда | ||||||||
2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1.7.1. | Мероприятие 7.1. Реконструкция здания дворца культуры им. С. Кирова | 2016 - 2020 годы, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объем работ, проведенных по реконструкции здания дворца культуры им. С. Кирова, от общего процента запланированных работ | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по строительству администрации Волгограда |
2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1.7.2. | Мероприятие 7.2. Работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Училище Кулибина (кинотеатр "Победа")" | 2016 - 2020 годы, в том числе: | 3000,0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | Количество объектов культурного наследия, в отношении которых ведутся работы по их сохранению | ед. | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 1,0 | |
2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2018 год | 3000,0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | |||||||||||
2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1.8. | Задача 8. Обеспечение выплат стипендий в сфере культуры и образования в сфере искусства Волгограда | 2016 - 2020 годы, в том числе: | 16776,0 | 16776,0 | 0 | 0 | 0 | Доля получателей стипендий в сфере культуры и образования в сфере искусства по сравнению с 2015 годом | % | 91,8 | 88,3 | 72,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
2016 год | 5328,0 | 5328,0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2017 год | 5130,0 | 5130,0 | 0 | 0 | 0 | Количество получателей стипендий в сфере культуры и образования в сфере искусства | чел. | 291 | 280 | 231 | 317 | 317 | 1436 | |||
2018 год | 4878,0 | 4878,0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2019 год | 720,0 | 720,0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2020 год | 720,0 | 720,0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1.8.1. | Мероприятие 8.1. Выплата персональных стипендий Волгоградской городской Думы за высокие достижения в области образования и науки, спорта и искусства Волгограда | 2016 - 2020 годы, в том числе: | 1800,0 | 1800,0 | 0 | 0 | 0 | Количество получателей персональной стипендии Волгоградской городской Думы за высокие достижения в области образования и науки, спорта и искусства | чел. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | Комитет по культуре администрации Волгограда |
2016 год | 360,0 | 360,0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2017 год | 360,0 | 360,0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2018 год | 360,0 | 360,0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2019 год | 360,0 | 360,0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2020 год | 360,0 | 360,0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1.8.2. | Мероприятие 8.2. Выплата стипендий Волгоградской городской Думы членам коллективов ансамблей, оркестров учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры Волгограда | 2016 - 2020 годы, в том числе: | 13176,0 | 13176,0 | 0 | 0 | 0 | Количество получателей стипендии Волгоградской городской Думы членам коллективов ансамблей, оркестров учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры | количество коллективов | 13 | 13 | 11 | 12 | 12 | 61 | Комитет по культуре администрации Волгограда |
2016 год | 4608,0 | 4608,0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2017 год | 4410,0 | 4410,0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2018 год | 4158,0 | 4158,0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1.8.3. | Мероприятие 8.3. Выплата стипендии города-героя Волгограда деятелям культуры и искусства | 2016 - 2020 годы, в том числе: | 1800,0 | 1800,0 | 0 | 0 | 0 | Количество получателей стипендии города-героя Волгограда деятелям культуры и искусства | чел. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | Комитет по культуре администрации Волгограда |
2016 год | 360,0 | 360,0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2017 год | 360,0 | 360,0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2018 год | 360,0 | 360,0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2019 год | 360,0 | 360,0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2020 год | 360,0 | 360,0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1.9. | Задача 9. Обеспечение централизации бухгалтерского учета | 2016 - 2020 годы, в том числе: | 145480,6 | 145480,6 | 0 | 0 | 0 | Доля просроченной задолженности по оплате труда (включая начисления по оплате труда) в общем объеме расходов на оплату труда, включая начисления на оплату труда | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016 год | 20183,0 | 20183,0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2017 год | 23594,4 | 23594,4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
в том числе кредиторская задолженность | 346,6 | 346,6 | ||||||||||||||
Количество предписаний надзорных органов муниципальному казенному учреждению "Центр бухгалтерского и инженерного обслуживания учреждений в сфере культуры и искусства Волгограда" | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2018 год | 34681,4 | 34681,4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2019 год | 33510,9 | 33510,9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2020 год | 33510,9 | 33510,9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1.9.1. | Мероприятие 9.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр бухгалтерского и инженерного обслуживания учреждений в сфере культуры и искусства Волгограда" | 2016 - 2020 годы, в том числе: | 145480,6 | 145480,6 | 0 | 0 | 0 | Количество муниципальных учреждений культуры и образования детей в сфере искусства, деятельность которых обеспечена централизацией бухгалтерского учета | ед. | 19 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | Комитет по культуре администрации Волгограда, муниципальное казенное учреждение "Центр бухгалтерского и инженерного обслуживания учреждений в сфере культуры и искусства Волгограда" |
2016 год | 20183,0 | 20183,0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2017 год | 23594,4 | 23594,4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
в том числе кредиторская задолженность | 346,6 | 346,6 | ||||||||||||||
2018 год | 34681,4 | 34681,4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2019 год | 33510,9 | 33510,9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2020 год | 33510,9 | 33510,9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1.10. | Задача 10. Организация деятельности и оказание услуг учреждением высшего образования | 2016 - 2020 годы, в том числе: | 214008,6 | 170414,4 | 0 | 0 | 43594,2 | Доля студентов муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова", успешно сдавших итоговую государственную аттестацию, от общего количества студентов | % | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2017 год | 58439,9 | 50578,5 | 0 | 0 | 7861,4 | |||||||||||
в том числе кредиторская задолженность | 638,9 | 638,9 | ||||||||||||||
2018 год | 50475,9 | 37535,9 | 0 | 0 | 12940,0 | |||||||||||
2019 год | 52546,4 | 41150,0 | 0 | 0 | 11396,4 | |||||||||||
2020 год | 52546,4 | 41150,0 | 0 | 0 | 11396,4 | |||||||||||
Доля преподавателей, имеющих научное звание, научную степень, почетное звание, от общего количества преподавателей муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова" | % | - | 62,5 | 62,5 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | |||||||||
1.10.1. | Мероприятие 10.1. Организация деятельности и оказание услуг учреждением высшего образования | 2016 - 2020 годы, в том числе: | 214008,6 | 170414,4 | 0 | 0 | 43594,2 | Количество студентов муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова" в год | чел. | - | 330 | 332 | 332 | 332 | 332 | Комитет по культуре администрации Волгограда, муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова" |
2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2017 год | 58439,9 | 50578,5 | 0 | 0 | 7861,4 | |||||||||||
в том числе кредиторская задолженность | 638,9 | 638,9 | ||||||||||||||
2018 год | 50475,9 | 37535,9 | 0 | 0 | 12940,0 | Количество студентов муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова" - лауреатов и дипломантов всероссийских и международных конкурсов и фестивалей | чел. | - | 110 | 80 | 80 | 80 | 350 | |||
2019 год | 52546,4 | 41150,0 | 0 | 0 | 11396,4 | |||||||||||
2020 год | 52546,4 | 41150,0 | 0 | 0 | 11396,4 |
Комитет по культуре
администрации Волгограда"