О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 06 декабря 2017 г. N 1855 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды"

N

п/п

Наименование

мероприятия

Расчет затрат

(с пояснениями)

Нормативная ссылка

1

2

3

4

1.

Задача: комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (далее - МКД)

1.1.

Мероприятие: разработка проектно-сметной документации на комплексное благоустройство дворовых территорий МКД

Прогнозная стоимость разработки проектно-сметной документации определена по ранее выполненным объектам и всего на 2018 - 2022 годы составляет 13064,31000 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 2741,91000 тыс. рублей;

2019 год - 2741,90000 тыс. рублей;

2020 год - 2741,90000 тыс. рублей;

2021 год - 2419,30000 тыс. рублей;

2022 год - 2419,30000 тыс. рублей.

Затраты на 2019-2022 годы рассчитаны исходя из прогнозных значений 2018 года

     (затраты на 2018 год скорректированы с учетом выявления потребности в проектировании работ на дворовой территории МКД, включенной в Программу в результате перераспределения средств сложившейся экономии)

Сметный расчет стоимости проектно-изыскательских работ

1.2.

Мероприятие: ремонт дорожного покрытия дворовых территорий МКД

Потребность в финансировании данного мероприятия определена исходя из стоимости, представленной в дизайн-проектах дворовых территорий МКД (16 шт.), подлежащих благоустройству в 2018 году, и всего на 2018 - 2022 годы составляет 639089,75084 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 122427,35084 тыс. рублей;

2019 год - 129165,60000 тыс. рублей;

2020 год - 129165,60000 тыс. рублей;

2021 год - 129165,60000 тыс. рублей;

2022 год - 126165,60000 тыс. рублей.

Затраты на 2019 - 2022 годы рассчитаны исходя из прогнозных значений 2018 года

     (затраты на 2018 год скорректированы с учетом разработанной комплексной проектно-сметной документации и на основании предложений жителей МКД каждой дворовой территории соответственно)

Дизайн-проекты благоустройства дворовой территории МКД, комплексная проектно-сметная документация

1.3.

Мероприятие: реконструкция (строительство), капитальный ремонт линий наружного освещения для обеспечения освещения дворовых территорий МКД

Потребность в финансировании реконструкции линий наружного освещения определена исходя из средневзвешенной цены одной светоточки (89,3 тыс. рублей) с применением светодиодных экономичных светильников, сложившейся по ранее выполненным объектам, и количества светоточек, планируемых к строительству в рамках Программы, и всего на 2018 - 2022 годы составляет 1290 светоточек 111591,35441 тыс. рублей;

2018 год: 26577,75441 тыс. рублей;

2019 год: 238 светоточек x 89,3 тыс. рублей = 21253,40000 тыс. рублей;

2020 год: 238 светоточек x 89,3 тыс. рублей = 21253,40000 тыс. рублей;

2021 год: 238 светоточек x 89,3 тыс. рублей = 21253,40000 тыс. рублей;

2022 год: 238 светоточек x 89,3 тыс. рублей = 21253,40000 тыс. рублей.

Затраты на 2019 - 2022 годы рассчитаны исходя из прогнозных значений 2018 года

     (затраты на 2018 год скорректированы с учетом разработанной проектно-сметной документации и на основании плановых затрат на освещение дворовой территории МКД, включенной в Программу в результате перераспределения средств сложившейся экономии)

Локальный сметный расчет, комплексная проектно-сметная документация

1.4.

Мероприятие: размещение малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД

Стоимость определена исходя из рыночных цен (в которой учтена стоимость монтажа) и всего на 2018 - 2022 годы составляет 19626,61628 тыс. рублей, из них:

6121,31555 тыс. рублей - 1133 шт. (урны),

13505,30073 тыс. рублей - 1141 шт. (скамейки);

2018 год - 3761,78796 тыс. рублей, из них:

1196,51555 тыс. рублей - 221 шт. (урны),

2565,30073 тыс. рублей - 217 шт. (скамейки);

2019 год - 3966,20000 тыс. рублей, из них:

1231,20000 тыс. рублей - 228 шт. (урны),

2735,00000 тыс. рублей - 231 шт. (скамейки);

2020 год - 3966,20000 тыс. рублей, из них:

1231,20000 тыс. рублей - 228 шт. (урны),

2735,00000 тыс. рублей - 231 шт. (скамейки);

2021 год - 3966,20000 тыс. рублей, из них:

1231,20000 тыс. рублей - 228 шт. (урны),

2735,00000 тыс. рублей - 231 шт. (скамейки);

2022 год - 3966,20000 тыс. рублей, из них:

1231,20000 тыс. рублей - 228 шт. (урны);

2735,00000 тыс. рублей - 231 шт. (скамейки).

Затраты на 2019 - 2022 годы рассчитаны исходя из прогнозных значений 2018 года

     (затраты на 2018 год скорректированы с учетом разработанной проектно-сметной документации и на основании предложений жителей МКД каждой дворовой территории соответственно)

Расчеты произведены:

на 2018 год - на основании разработанной комплексной проектно-сметной документации,

на 2019 - 2022 годы - методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

1.5.

Мероприятие: оборудование дворовых территорий МКД детскими игровыми и спортивными площадками

Стоимость определена исходя из рыночных цен (в которой учтена стоимость монтажа) и всего на 2018 - 2022 годы составляет 89278,72720 тыс. рублей, из них:

53559,56604 тыс. рублей - 91 шт. (детские игровые площадки),

35719,26116 тыс. рублей - 117 шт. (спортивные площадки);

2018 год - 19220,72720 тыс. рублей, из них:

11367,96604 тыс. рублей - 19 шт. (детские игровые площадки),

7852,86116 тыс. рублей - 25 шт. (спортивные площадки);

2019 год - 17514,50000 тыс. рублей, из них:

10547,90000 тыс. рублей - 18 шт. (детские игровые площадки),

6966,60000 тыс. рублей - 23 шт. (спортивные площадки);

2020 год - 17514,50000 тыс. рублей, из них:

10547,90000 тыс. рублей - 18 шт. (детские игровые площадки),

6966,60000 тыс. рублей - 23 шт. (спортивные площадки);

2021 год - 17514,50000 тыс. рублей, из них:

10547,90000 тыс. рублей - 18 шт. (детские игровые площадки),

6966,60000 тыс. рублей - 23 шт. (спортивные площадки);

2022 год - 17514,50000 тыс. рублей, из них:

10547,90000 тыс. рублей - 18 шт. (детские игровые площадки),

6966,60000 тыс. рублей - 23 шт. (спортивные площадки).

Затраты на 2019 - 2022 годы рассчитаны исходя из прогнозных значений 2018 года

     (затраты на 2018 год скорректированы с учетом разработанной проектно-сметной документации и на основании предложений жителей МКД каждой дворовой территории соответственно)

Расчеты произведены:

на 2018 год - на основании разработанной комплексной проектно-сметной документации,

на 2019 - 2022 годы - методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

1.6.

Мероприятие: устройство ограждения объектов, расположенных на дворовых территориях МКД

Стоимость определена исходя из среднерыночной цены и всего на 2018 - 2022 годы составляет 38346,48653 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 8297,68653 тыс. рублей;

2019 год - 7512,20000 тыс. рублей;

2020 год - 7512,20000 тыс. рублей;

2021 год - 7512,20000 тыс. рублей;

2022 год - 7512,20000 тыс. рублей.

Затраты на 2019 - 2022 годы рассчитаны исходя из прогнозных значений 2018 года

     (затраты на 2018 год скорректированы с учетом разработанной проектно-сметной документации и на основании предложений жителей МКД каждой дворовой территории соответственно)

Расчеты произведены:

на 2018 год - на основании разработанной комплексной проектно-сметной документации,

на 2019 - 2022 годы - методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

1.7.

Мероприятие: установка камер видеонаблюдения

Стоимость на 2019 - 2022 годы определена на основании локального сметного расчета:

67,81000 тыс. рублей x 36 шт. = 2441,20000 тыс. рублей, где 67,81000 тыс. рублей - стоимость установки одной камеры видеонаблюдения и всего на 2018 - 2022 годы составляет 3336,94666 тыс. рублей, в том числе:

2018 год: 895,74666 тыс. рублей (19 шт.);

2019 год: 67,81000 тыс. рублей x 9 шт. = 610,30000 тыс. рублей;

2020 год: 67,81000 тыс. рублей x 9 шт. = 610,30000 тыс. рублей;

2021 год: 67,81000 тыс. рублей x 9 шт. = 610,30000 тыс. рублей;

2022 год: 67,81000 тыс. рублей x 9 шт. = 610,30000 тыс. рублей

     (затраты на 2018 год скорректированы с учетом разработанной комплексной проектно-сметной документации и на основании предложений жителей МКД каждой дворовой территории соответственно)

Расчеты произведены:

на 2018 год - на основании разработанной комплексной проектно-сметной документации,

на 2019 - 2022 годы - на основании локального сметного расчета

1.8.

Мероприятие: установка заграждения вокруг спортивных площадок

Стоимость на 2019 - 2022 годы спрогнозирована исходя из среднерыночной цены и всего на 2018 - 2022 годы составляет 9888,36791 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 1605,16791 тыс. рублей;

2019 год - 2070,80000 тыс. рублей;

2020 год - 2070,80000 тыс. рублей;

2021 год - 2070,80000 тыс. рублей;

2022 год - 2070,80000 тыс. рублей

     (затраты на 2018 год скорректированы с учетом разработанной комплексной проектно-сметной документации и на основании предложений жителей МКД каждой дворовой территории соответственно)

Расчеты произведены:

на 2018 год - на основании разработанной комплексной проектно-сметной документации,

на 2019 - 2022 годы - на основании локального сметного расчета

1.9.

Мероприятие: устройство травмобезопасного покрытия на спортивных площадках

Стоимость на 2019 - 2022 годы спрогнозирована исходя из среднерыночной цены и всего на 2018 - 2022 годы составляет 50240,10034 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 9344,10034 тыс. рублей;

2019 год - 10224,00000 тыс. рублей;

2020 год - 10224,00000 тыс. рублей;

2021 год - 10224,00000 тыс. рублей;

2022 год - 10224,00000 тыс. рублей

     (затраты на 2018 год скорректированы с учетом разработанной комплексной проектно-сметной документации и на основании предложений жителей МКД каждой дворовой территории соответственно)

Расчеты произведены:

на 2018 год - на основании разработанной комплексной проектно-сметной документации,

на 2019 - 2022 годы - на основании локального сметного расчета

1.10.

Мероприятие: обустройство контейнерных площадок

Стоимость на 2019 - 2022 годы определена на основании локального сметного расчета и всего на 2018 - 2022 годы составляет 1017,61634 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 269,21634 тыс. рублей;

2019 год - 187,10000 тыс. рублей;

2020 год - 187,10000 тыс. рублей;

2021 год - 187,10000 тыс. рублей;

2022 год - 187,10000 тыс. рублей

     (затраты на 2018 год скорректированы с учетом разработанной комплексной проектно-сметной документации и на основании предложений жителей МКД каждой дворовой территории соответственно)

Расчеты произведены:

на 2018 год - на основании разработанной комплексной проектно-сметной документации,

на 2019 - 2022 годы - на основании локального сметного расчета

1.11.

Мероприятие: установка заграждения вокруг детских игровых площадок

Стоимость определена на основании локального сметного расчета и всего на 2018 - 2022 годы составляет 378,40000 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 378,40000 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей

Локальный сметный расчет

2.

Задача: благоустройство общественных территорий

2.1.

Мероприятие: проведение рейтингового голосования по общественным территориям

Стоимость определена на основании заключенных договоров на изготовление полиграфической продукции для проведения рейтингового голосования по общественным территориям на 2018 год и составляет 291,14863 тыс. рублей

Договоры возмездного оказания услуг по изготовлению полиграфической продукции

2.2.

Мероприятие: разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий

Стоимость разработки проектно-сметной документации на 2018 - 2022 годы составляет 33026,80137 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 11551,80137 тыс. рублей;

2019 год - 18825,00000 тыс. рублей;

2020 год - 650,00000 тыс. рублей;

2021 год - 1600,00000 тыс. рублей;

2022 год - 400,00000 тыс. рублей

Сметный расчет стоимости проектно-изыскательских работ

2.3.

Мероприятие: выполнение работ по благоустройству общественных территорий

Потребность в финансировании на 2018 - 2022 годы составляет 1271021,38884 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 350222,58884 тыс. рублей на 7 шт. следующих общественных территорий:

территория поймы р. Царицы в Центральном районе Волгограда;

склон поймы р. Царицы в Центральном районе Волгограда;

пр-кт им. В.И. Ленина в Центральном районе Волгограда в рамках реконструкции маршрута движения клиентских групп ФИФА по пр-кту им. В.И. Ленина (комплексное благоустройство улицы от границ автомобильной дороги до границ красных линий, от ул. Краснознаменской до пл. Возрождения);

ул. Комсомольская в Центральном районе Волгограда в рамках реконструкции маршрута движения клиентских групп ФИФА по пр-кту им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова (комплексное благоустройство улицы в границах автомобильной дороги до границ красных линий, от ш. Авиаторов до пр-кта им. В.И. Ленина);

территория детского городского парка "Сказка" в Ворошиловском районе Волгограда;

территория, прилегающая к объекту культурного наследия "Пожарный пароход "Гаситель" - памятник речникам Волжского бассейна" в Ворошиловском районе Волгограда;

пешеходная зона по ул. 50 лет Октября (парк "Юбилейный") в Красноармейском районе Волгограда;

2019 год - 451074,90000 тыс. рублей;

2020 год - 341749,90000 тыс. рублей;

2021 год - 108000,00000 тыс. рублей;

2022 год - 19974,00000 тыс. рублей.

Затраты спрогнозированы на весь срок реализации Программы по прогнозным значениям

Локальный сметный расчет