РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, местных бюджетов и юридических лиц на реализацию целей государственной программы
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |||||||
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. (на 01.09.2018) | 2019 г. | 2020 г. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная программа | Воспроизводство, использование природных ресурсов и охрана окружающей среды | всего | 541 409,3 | 623 067,6 | 324 678,7 | 351 672,2 | 104 068,6 | 248 004,7 | 249 251,8 | 251 527,8 |
республиканский бюджет Республики Коми | 541 409,3 | 588 657,2 | 319 523,1 | 344 993,0 | 100 727,7 | 244 466,2 | 244 666,1 | 246 942,1 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 38 648,9 | 41 537,6 | 34 766,8 | 124 679,7 | 37 604,4 | 62 079,5 | 61 663,7 | 62 265,4 | ||
местные бюджеты <*> | 0,0 | 34 410,4 | 5 155,6 | 6 679,2 | 3 340,9 | 3 538,5 | 4 585,7 | 4 585,7 | ||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||||
юридические лица <**> | ||||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||||
Подпрограмма 1 | Воспроизводство и использование природных ресурсов | всего | 39 159,0 | 19 973,1 | 6 955,2 | 33 364,8 | 28 835,4 | 7 091,4 | 5 545,4 | 5 545,4 |
республиканский бюджет Республики Коми | 39 159,0 | 19 973,1 | 6 955,2 | 33 364,8 | 28 835,4 | 7 091,4 | 5 545,4 | 5 545,4 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 13 846,0 | 13 180,4 | 357,1 | 21 872,6 | 22 410,8 | 85,1 | 86,8 | 86,8 | ||
местные бюджеты <*> | ||||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||||
юридические лица <**> | ||||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||||
Основное мероприятие 1.01.01. | Геологоразведочные и другие работы в области геологического изучения недр | всего | 25 313,0 | 6 792,7 | 6 473,1 | 8 638,4 | 5 267,6 | 5 206,3 | 5 458,6 | 5 458,6 |
республиканский бюджет Республики Коми | 25 313,0 | 6 792,7 | 6 473,1 | 8 638,4 | 5 267,6 | 5 206,3 | 5 458,6 | 5 458,6 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
местные бюджеты <*> | ||||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||||
юридические лица <**> | ||||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||||
Основное мероприятие 1.02.01. | Работы по увеличению пропускной способности русел рек | всего | 13 470,7 | 8 806,7 | 125,0 | 1 598,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 13 470,7 | 8 806,7 | 125,0 | 1 598,8 | ||||||
- из них за счет средств федерального бюджета | 13 470,7 | 8 806,7 | ||||||||
местные бюджеты <*> | ||||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||||
юридические лица <**> | ||||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||||
Основное мероприятие 1.02.02. | Предоставление водных объектов или их частей в пользование | всего | 0,0 | 4 005,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 4 005,0 | |||||||||
- из них за счет средств федерального бюджета | 4 005,0 | |||||||||
местные бюджеты <*> | ||||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||||
юридические лица <**> | ||||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||||
Основное мероприятие 1.02.03. | Обеспечение пропускной способности русел рек | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 1 800,0 | |||||||||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
местные бюджеты <*> | ||||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||||
юридические лица <**> | ||||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||||
Основное мероприятие 1.03.02. | Осуществление охраны и мониторинга объектов животного мира | всего | 375,3 | 368,7 | 357,1 | 1 335,2 | 1 242,3 | 85,1 | 86,8 | 86,8 |
республиканский бюджет Республики Коми | 375,3 | 368,7 | 357,1 | 1 335,2 | 1 242,3 | 85,1 | 86,8 | 86,8 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 375,3 | 368,7 | 357,1 | 80,2 | 85,3 | 85,1 | 86,8 | 86,8 | ||
местные бюджеты <*> | ||||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||||
юридические лица <**> | ||||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||||
Основное мероприятие 1.03.05. | Обеспечение деятельности государственных организаций в установленной сфере | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 792,4 | 22 325,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 21 792,4 | 22 325,5 | ||||||||
- из них за счет средств федерального бюджета | 21 792,4 | 22 325,5 | ||||||||
местные бюджеты <*> | ||||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||||
юридические лица <**> | ||||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||||
Подпрограмма 2 | Охрана окружающей среды | всего | 2 544,4 | 315 228,7 | 108 125,7 | 23 364,6 | 47 167,4 | 58 606,7 | 62 943,4 | 62 943,4 |
республиканский бюджет Республики Коми | 2 544,4 | 286 677,4 | 106 228,9 | 21 949,6 | 44 572,9 | 55 068,2 | 58 357,7 | 58 357,7 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 500,0 | 11 613,9 | 11 137,2 | 11 176,3 | 11 195,2 | 11 195,2 | 11 195,2 | ||
местные бюджеты <*> | 0,0 | 28 551,3 | 1 896,8 | 1 415,0 | 2 594,5 | 3 538,5 | 4 585,7 | 4 585,7 | ||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||||
юридические лица <**> | ||||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||||
Основное мероприятие 2.01.01. | Определение условий охраны компонентов окружающей среды | всего | 0,0 | 500,0 | 11 613,9 | 11 137,2 | 11 176,3 | 11 195,2 | 11 195,2 | 11 195,2 |
республиканский бюджет Республики Коми | 500,0 | 11 613,9 | 11 137,2 | 11 176,3 | 11 195,2 | 11 195,2 | 11 195,2 | |||
- из них за счет средств федерального бюджета | 500,0 | 11 613,9 | 11 137,2 | 11 176,3 | 11 195,2 | 11 195,2 | 11 195,2 | |||
местные бюджеты <*> | ||||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||||
юридические лица <**> | ||||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||||
Основное мероприятие 2.01.02. | Предупреждение и ликвидация последствий разливов нефти и нефтепродуктов | всего | 180,0 | 153,8 | 291,5 | 266,0 | 126,9 | 187,6 | 126,9 | 126,9 |
республиканский бюджет Республики Коми | 180,0 | 153,8 | 291,5 | 266,0 | 126,9 | 187,6 | 126,9 | 126,9 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
местные бюджеты <*> | ||||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||||
юридические лица <**> | ||||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||||
Основное мероприятие 2.01.05. | Осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области природопользования и охраны окружающей среды | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 194,0 | 150,0 | 194,0 | 194,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 75,0 | 194,0 | 150,0 | 194,0 | 194,0 | |||||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
местные бюджеты <*> | ||||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||||
юридические лица <**> | ||||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||||
Основное мероприятие 2.02.01. | Управление особо охраняемыми природными территориями регионального значения | всего | 1 194,4 | 1 139,3 | 1 139,5 | 1 391,1 | 1 105,4 | 2 057,6 | 1 105,4 | 1 105,4 |
республиканский бюджет Республики Коми | 1 194,4 | 1 139,3 | 1 139,5 | 1 391,1 | 1 105,4 | 2 057,6 | 1 105,4 | 1 105,4 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
местные бюджеты <*> | ||||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||||
юридические лица <**> | ||||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||||
Основное мероприятие 2.02.02. | Оптимизация сети особо охраняемых природных территорий | всего | 600,0 | 570,0 | 540,0 | 278,4 | 411,0 | 0,0 | 411,0 | 411,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 600,0 | 570,0 | 540,0 | 278,4 | 411,0 | 411,0 | 411,0 | |||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
местные бюджеты <*> | ||||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||||
юридические лица <**> | ||||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||||
Основное мероприятие 2.03.01. | Совершенствование системы просвещения и пропаганды экологических знаний среди населения республики | всего | 570,0 | 556,5 | 243,0 | 63,6 | 127,2 | 386,0 | 44,8 | 44,8 |
республиканский бюджет Республики Коми | 570,0 | 556,5 | 243,0 | 63,6 | 127,2 | 386,0 | 44,8 | 44,8 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
местные бюджеты <*> | ||||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||||
юридические лица <**> | ||||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||||
Основное мероприятие 2.04.02. | Содействие в приведении в нормативное состояние объектов размещения отходов | всего | 0,0 | 12 215,0 | 5 190,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 9 772,0 | 4 390,5 | ||||||||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
местные бюджеты <*> | 2 443,0 | 800,0 | 0,0 | |||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||||
юридические лица <**> | ||||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||||
Основное мероприятие 2.04.03. | Содействие строительству новых объектов размещения твердых бытовых и промышленных отходов | всего | 0,0 | 213 989,7 | 76 489,3 | 3 078,3 | 28 071,9 | 35 916,8 | 35 916,8 | 35 916,8 |
республиканский бюджет Республики Коми | 203 290,2 | 76 327,3 | 3 078,3 | 26 668,3 | 34 121,0 | 34 121,0 | 34 121,0 | |||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
местные бюджеты <*> | 10 699,5 | 162,0 | 0,0 | 1 403,6 | 1 795,8 | 1 795,8 | 1 795,8 | |||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||||
юридические лица <**> | ||||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||||
Основное мероприятие 2.04.04. | Содействие ликвидации и рекультивации объектов размещения отходов | всего | 0,0 | 3 203,3 | 4 830,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 086,5 | 7 086,5 |
республиканский бюджет Республики Коми | 2 562,6 | 3 895,2 | 5 669,2 | 5 669,2 | ||||||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
местные бюджеты <*> | 640,7 | 934,8 | 1 417,3 | 1 417,3 | ||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||||
юридические лица <**> | ||||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||||
Основное мероприятие 2.04.05. | Содействие внедрению новых технологий сбора, переработки и обезвреживания отходов, созданию объектов по раздельному сбору отходов | всего | 0,0 | 11 262,5 | 1 401,9 | 7 075,0 | 5 954,7 | 8 713,5 | 6 862,8 | 6 862,8 |
республиканский бюджет Республики Коми | 9 010,0 | 1 401,9 | 5 660,0 | 4 763,8 | 6 970,8 | 5 490,2 | 5 490,2 | |||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
местные бюджеты <*> | 2 252,5 | 0,0 | 1 415,0 | 1 190,9 | 1 742,7 | 1 372,6 | 1 372,6 | |||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||||
юридические лица <**> | ||||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||||
Основное мероприятие 2.04.06. | Организация сбора, хранения, обезвреживания, транспортировки и утилизации медицинских отходов | всего | 0,0 | 2 950,0 | 2 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 2 950,0 | 2 250,0 | ||||||||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
местные бюджеты <*> | ||||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||||
юридические лица <**> | ||||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||||
Основное мероприятие 2.04.07. | Организация сбора, хранения, обезвреживания, транспортировки и утилизации биологических отходов | всего | 0,0 | 6 110,7 | 4 136,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 6 110,7 | 4 136,1 | ||||||||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
местные бюджеты <*> | ||||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||||
юридические лица <**> | ||||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||||
Основное мероприятие 2.04.08. | Содействие строительству площадок складирования и временного хранения древесных отходов | всего | 0,0 | 62 577,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 50 062,3 | |||||||||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
местные бюджеты <*> | 12 515,6 | |||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||||
юридические лица <**> | ||||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||||
Подпрограмма 3 | Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса, расположенных на территории Республики Коми <***> | всего | 0,0 | 147 162,2 | 66 275,4 | 147 413,2 | 10 946,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 141 303,1 | 63 016,6 | 142 149,0 | 10 199,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 730,5 | 4 017,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты <*> | 0,0 | 5 859,1 | 3 258,8 | 5 264,2 | 746,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||||
юридические лица <**> | ||||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||||
Основное мероприятие 3.01.02. | Содействие осуществлению капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 946,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 10 199,6 | |||||||||
- из них за счет средств федерального бюджета | 4 017,3 | |||||||||
местные бюджеты <*> | 746,4 | |||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||||
юридические лица <**> | ||||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||||
Основное мероприятие 3.02.03. | Содействие осуществлению капитального строительства или реконструкции гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности | всего | 0,0 | 117 182,0 | 66 275,4 | 147 413,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 111 322,9 | 63 016,6 | 142 149,0 | |||||||
- из них за счет средств федерального бюджета | 65 730,5 | |||||||||
местные бюджеты <*> | 5 859,1 | 3 258,8 | 5 264,2 | |||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||||
юридические лица <**> | ||||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||||
Основное мероприятие 3.02.04. | Реконструкция ГТС Кажымского водохранилища на р. Кажым, п. Кажым Койгородского района, бассейн р. Северная Двина (Устройство водоспуска) | всего | 0,0 | 29 980,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 29 980,2 | |||||||||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
местные бюджеты <*> | ||||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||||
юридические лица <**> | ||||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||||
Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации государственной программы | всего | 124 669,3 | 140 703,6 | 143 322,5 | 147 529,7 | 17 119,8 | 182 306,6 | 180 763,0 | 183 039,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 124 669,3 | 140 703,6 | 143 322,5 | 147 529,7 | 17 119,8 | 182 306,6 | 180 763,0 | 183 039,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 12 884,9 | 27 857,2 | 22 795,8 | 25 939,3 | 0,0 | 50 799,2 | 50 381,7 | 50 983,4 | ||
местные бюджеты <*> | ||||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||||
юридические лица <**> | ||||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||||
Основное мероприятие 4.01.02 | Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы | всего | 129 891,5 | 0,0 | 132 832,0 | 132 691,9 | 133 293,6 | |||
республиканский бюджет Республики Коми | 129 891,5 | 132 832,0 | 132 691,9 | 133 293,6 | ||||||
- из них за счет средств федерального бюджета | 25 939,3 | 50 799,2 | 50 381,7 | 50 983,4 | ||||||
местные бюджеты <*> | ||||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||||
юридические лица <**> | ||||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||||
Основное мероприятие 4.01.03 | Оказание услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Республики Коми в сфере природопользования и охраны окружающей среды | всего | 16 360,7 | 17 318,3 | 18 267,4 | 17 638,2 | 17 119,8 | 49 474,7 | 48 071,1 | 49 745,4 |
республиканский бюджет Республики Коми | 16 360,7 | 17 318,3 | 18 267,4 | 17 638,2 | 17 119,8 | 49 474,7 | 48 071,1 | 49 745,4 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
местные бюджеты <*> | ||||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||||
юридические лица <**> | ||||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||||
Основное мероприятие 4.01.05 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, образованных Главой Республики Коми или Правительством Республики Коми | всего | 95 423,7 | 95 528,1 | 102 259,3 | |||||
республиканский бюджет Республики Коми | 95 423,7 | 95 528,1 | 102 259,3 | |||||||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
местные бюджеты <*> | ||||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||||
юридические лица <**> | ||||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||||
Основное мероприятие 4.01.06 | Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений | всего | 12 884,9 | 27 857,2 | 22 795,8 | |||||
республиканский бюджет Республики Коми | 12 884,9 | 27 857,2 | 22 795,8 | |||||||
- из них за счет средств федерального бюджета | 12 884,9 | 27 857,2 | 22 795,8 | |||||||
местные бюджеты <*> | ||||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||||
юридические лица <**> | ||||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||||
ДРЦП 1 | Обращение с отходами производства и потребления в Республике Коми (2012 - 2016 годы) (действие программы прекращено с 1 января 2014 г.) | всего | 255 205,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 255 205,9 | |||||||||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
местные бюджеты <*> | ||||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||||
юридические лица <**> | ||||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||||
ДРЦП 2 | Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса, расположенных на территории Республики Коми (2013 - 2020 годы) (действие программы прекращено с 1 января 2014 г.) | всего | 119 830,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 119 830,8 | |||||||||
- из них за счет средств федерального бюджета | 11 918,0 | |||||||||
местные бюджеты <*> | ||||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||||
юридические лица <**> | ||||||||||
средства от приносящей доход деятельности |
________________
* Расходы только за счет средств местного бюджета, то есть без учета средств, выделенных из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми.
** Юридические лица - государственные корпорации, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, иные организации.
*** Средства по Подпрограмме 3 на последующие годы (до 2020 г.) будут определены после утверждения расходов ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации на 2012 - 2020 годы".".