N

п/п

Наименование задачи, результата, мероприятия

Единица измерения

Источник финансирования

Значение результата, объем финансирования мероприятий

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

1

Задача 1. Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области образования в сфере культуры

тыс. руб.

всего

144514,442

132176,653

132176,653

ОС

144514,442

132176,653

132176,653

1.1

Результаты:

1.1.1

Количество обучающихся в ГОУ СПО ЯО (не менее)

чел.

586

560

560

1.1.2

Количество специалистов, обученных на курсах повышения квалификации

чел.

380

380

380

1.1.3

Количество областных стипендий обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры

ед.

45

45

45

1.2

Мероприятия:

1.2.1

Предоставление ГОУ СПО ЯО субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

тыс. руб.

ОС

123360,309

114541,994

114541,994

1.2.2

Предоставление ГОУ СПО ЯО - бюджетным учреждениям субсидий на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

тыс. руб.

ОС

3119,474

0,000

0,000

1.2.3

Предоставление ГОУ СПО ЯО субсидий на социальное обеспечение и иные выплаты населению, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

тыс. руб.

ОС

2679,424

2679,424

2679,424

1.2.4

Социальная поддержка студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

тыс. руб.

ОС

1163,190

1163,190

1163,190

1.2.5

Государственная поддержка талантливой молодежи (областные стипендии обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры)

тыс. руб.

ОС

255,000

255,000

255,000

1.2.6

Предоставление ГУ ДПО ЯО "Учебно-методический и информационный центр работников культуры и искусства Ярославской области" субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

тыс. руб.

ОС

13937,045

13537,045

13537,045

2

Задача 2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ярославской области

тыс. руб.

всего

38949,895

20540,423

5956,723

ОС

35627,995

17218,523

5956,723

ФС

3321,900

3321,900

0,000

2.1

Результаты:

2.1.1

Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен капитальный ремонт

ед.

19

14

0

2.1.2

Количество муниципальных домов культуры, укрепивших материально-техническую базу

ед.

10

10

0

2.2

Мероприятия:

2.2.1

Предоставление муниципальным образованиям области субсидий на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры

тыс. руб.

ОС

34271,162

15861,690

0,000

2.2.2

Предоставление субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

тыс. руб.

ФС

3321,900

3321,900

0,000

ОС

1356,833

1356,833

5956,723

3

Задача 3. Содействие реализации права граждан на участие в культурной жизни региона

тыс. руб.

всего

3779,827

3385,493

3385,493

ОС

2135,827

1741,493

1741,493

ФС

1644,000

1644,000

1644,000

3.1

Результаты:

3.1.1

Количество театральных и концертных учреждений области, получивших государственную поддержку (гранты) в области театрального и музыкального искусства

ед.

2

2

2

3.1.2

Количество мероприятий, проведенных в целях поддержки отрасли культуры

ед.

37

37

37

3.2

Мероприятия:

3.2.1

Поддержка творческих инициатив, проектов, социально значимых мероприятий и акций в сфере культуры

тыс. руб.

ОС

70,000

70,000

70,000

3.2.2

Предоставление государственным и муниципальным театрам, ГАУК ЯО "Ярославская государственная филармония" дополнительной государственной поддержки (грантов) в области театрального и музыкального искусства

тыс. руб.

ОС

1394,334

1000,000

1000,000

3.2.3

Предоставление муниципальным образованиям области субсидий на поддержку отрасли культуры

тыс. руб.

ФС

1644,000

1644,000

1644,000

ОС

671,493

671,493

671,493

4

Задача 4. Содействие доступу граждан к культурным ценностям

тыс. руб.

всего

318524,278

360366,630

360366,630

ОС

318524,278

360366,630

360366,630

4.1

Результаты:

4.1.1

Количество посещений государственных музеев (не менее)

чел./1000 чел. населения

700

630

630

4.1.2

Количество выставок и экспозиций в государственных музеях (не менее)

ед.

145

145

145

4.2

Мероприятия:

4.2.1

Предоставление государственным музеям (бюджетным учреждениям) субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

тыс. руб.

ОС

52562,238

49698,289

49698,289

4.2.2

Предоставление государственным музеям (автономным учреждениям) субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

тыс. руб.

ОС

240721,467

300912,041

300912,041

4.2.3

Предоставление государственным музеям субсидии на приобретение оборудования, ремонтные, реставрационные работы и другие мероприятия, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

тыс. руб.

ОС

24367,023

9600,000

9600,000

4.2.4

Компенсация льгот на оплату услуг жилищно-коммунального комплекса работникам учреждений культуры, проживающим в сельской местности

тыс. руб.

ОС

156,300

156,300

156,300

4.2.5

Предоставление государственным музеям субсидии на разработку проектно-сметной документации, не включаемую в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

тыс. руб.

ОС

717,250

0,000

0,000

5

Задача 5. Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам

тыс. руб.

всего

110413,801

106409,426

106409,426

ОС

110413,801

106409,426

106409,426

5.1

Результаты:

5.1.1

Количество посещений государственных библиотек (не менее)

чел./1000 чел. населения

250

237

237

5.1.2

Количество документов, выданных пользователям из фондов государственных библиотек

ед.

623000

623000

623000

5.2

Мероприятия:

5.2.1

Предоставление государственным библиотекам субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

тыс. руб.

ОС

108716,801

106409,426

106409,426

5.2.2

Предоставление государственным библиотекам субсидий на реализацию мероприятий, не включаемых в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

тыс. руб.

ОС

1697,000

0,000

0,000

6

Задача 6. Предоставление театрально-концертных услуг населению

тыс. руб.

всего

425142,961

390267,130

379564,230

ОС

411940,061

379564,230

379564,230

ФС

13202,900

10702,900

0,000

6.1

Результаты:

6.1.1

Количество посещений государственных театральных и концертных учреждений (не менее)

чел./1000 чел. населения

258

262

266

6.1.2

Количество мероприятий, проводимых государственными театрами и концертно-зрелищными учреждениями (публичных показов, фестивальных мероприятий) (не менее)

ед.

1655

1690

1730

6.1.3

Количество муниципальных театров, получивших поддержку творческой деятельности и укрепивших материально-техническую базу

ед.

2

2

0

6.1.4

Количество детских и кукольных театров, получивших поддержку творческой деятельности и укрепивших материально-техническую базу

ед.

2

2

0

6.2

Мероприятия:

6.2.1

Предоставление государственным театрам субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

тыс. руб.

ОС

120606,232

115845,300

116719,426

6.2.2

Предоставление государственным театрам субсидий на приобретение оборудования, ремонтные работы и другие мероприятия, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

тыс. руб.

ОС

6645,116

0,000

0,000

6.2.3

Предоставление государственным автономным концертно-зрелищным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

тыс. руб.

ОС

278161,705

259347,322

259347,322

6.2.4

Обеспечение доступности театрально-концертных услуг социально незащищенным категориям граждан

тыс. руб.

ОС

1133,400

0,000

0,000

6.2.5

Предоставление субсидии на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров

ФС

7882,400

7882,400

0,000

ОС

3219,572

3219,572

3497,482

6.2.6

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

тыс. руб.

ФС

5320,500

2820,500

0,000

ОС

2174,036

1152,036

0,000

7

Задача 7. Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества

тыс. руб.

всего

76584,170

73821,536

73821,536

ОС

76584,170

73821,536

73821,536

7.1

Результаты:

7.1.1

Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (не менее)

чел.

139355

140000

141000

7.1.2

Количество культурно-досуговых мероприятий (не менее)

ед.

1791

1800

1809

7.1.3

Количество мест в ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" для обучающихся средних профессиональных образовательных учреждений сферы культуры и слушателей курсов повышения квалификации

чел.

220

220

220

7.2

Мероприятия:

7.2.1

Предоставление государственным культурно-досуговым учреждениям (бюджетным учреждениям) субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

тыс. руб.

ОС

28827,217

28028,615

28028,615

7.2.2

Предоставление государственным культурно-досуговым учреждениям (автономным учреждениям) субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

тыс. руб.

ОС

37718,580

36379,203

36379,203

7.2.3

Государственная поддержка неработающих пенсионеров в учреждениях, подведомственных департаменту культуры Ярославской области

тыс. руб.

ОС

145,500

145,500

145,500

7.2.4

Предоставление ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

тыс. руб.

ОС

9892,873

9268,218

9268,218

8

Задача 8. Формирование конкурентной среды и оценка качества оказываемых услуг в сфере культуры

тыс. руб.

ОС

1480,000

500,000

500,000

8.1

Результаты:

8.1.1

Количество учреждений, по которым проведена независимая оценка качества услуг в сфере культуры

ед.

60

60

60

8.1.2

Количество проведенных мероприятий в рамках реализации государственного социального заказа на оказание услуг в сфере культуры

ед.

5

0

0

8.2

Мероприятия:

8.2.1

Проведение независимой оценки качества услуг в сфере культуры

тыс. руб.

ОС

500,000

500,000

500,000

8.2.2

Предоставление субсидий на реализацию государственного социального заказа на оказание услуг в сфере культуры

тыс. руб.

ОС

980,000

0,000

0,000

9

Задача 9. Реализация мероприятий по исполнению указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры

тыс. руб.

ОС

241634,992

0,000

0,000

9.1

Результат - рост фонда оплаты труда административно-управленческого и основного персонала муниципальных учреждений культуры и педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры

процентов

25

0

0

9.2

Мероприятие - предоставление субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры

тыс. руб.

ОС

241634,992

0,000

0,000

Итого по ВЦП

тыс. руб.

всего

1361024,366

1087467,291

1062180,691

ОС

1342855,566

1071798,491

1060536,691

ФС

18168,800

15668,800

1644,000