"Приложение N 1
к государственной программе
"Развитие культуры в Забайкальском крае"
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ, ПОКАЗАТЕЛИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ"
N п/п | Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей | Единица измерения показателя | Коэффициент значимости | Методика расчета показателя | Сроки реализации | Ответственный исполнитель и соисполнители | Коды бюджетной классификации расходов | Значения по годам реализации | ||||||||||||
Главный раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1. | Цель: Повышение качества и уровня жизни населения на основе сбалансированного развития отрасли культуры Забайкальского края | X | Министерство культуры Забайкальского края | |||||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | 474092,6 | 470948,4 | 446452,4 | 684190,5 | 786215,7 | 648690,9 | 619662,3 | 1265916,7 | 5396169,5 | ||
кроме того, финансирование из других источников: | ||||||||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | 869,2 | 763,6 | 10057,2 | 60045,5 | 71255,4 | 43273,8 | 6468,4 | 6468,4 | 199201,5 | ||
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Целевой показатель "Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в Забайкальском крае" | % | X | А / Б x 100, где А - средняя заработная плата работников учреждений культуры; Б - средняя заработная плата в Забайкальском крае | 2014 - 2021 годы | X | X | X | 47,2 | 48,2 | 54,5 | 62,9 | 59,8 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | X | ||
Целевой показатель "Охват населения Забайкальского края услугами учреждений культуры" | % | X | (Б - А) / А x 100, где А - численность населения, получившего услуги в сфере культуры; Б - численность населения Забайкальского края | 2014 - 2021 годы | X | X | X | X | X | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | X | ||
Целевой показатель "Удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, проводимых государственными учреждениями культуры" | % | X | А / Б x 100, где А - количество участников; Б - общая численность населения | 2014 - 2021 годы | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 62,6 | 62,7 | 62,8 | 62,8 | X | ||
1. | Задача "Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала жителей Забайкальского края" | 1 | ||||||||||||||||||
1.1. | Подпрограмма "Обеспечение многообразия услуг организаций культуры" | |||||||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | Министерство культуры Забайкальского края | X | X | X | X | X | 414547,3 | 415777,8 | 395995,6 | 578303,6 | 627986,4 | 543699,9 | 519957,6 | 1109857,1 | 4606125,3 | |
кроме того, финансирование из других источников: | ||||||||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 9279,1 | 59212,1 | 70419,1 | 42419,1 | 5597,2 | 5597,2 | 192523,8 | ||
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Целевой показатель "Количество предоставляемых учреждениями культуры дополнительных услуг" | ед. | Абсолютное значение | 2014 - 2021 годы | X | X | X | X | X | 195 | 207 | 219 | 232 | 246 | 246 | 246 | 246 | X | |||
1.1.1. | Основное мероприятие "Организация деятельности музеев Забайкальского края" | 0,11 | 2014 - 2021 годы | X | ||||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | 48219,8 | 53922,7 | 49610,1 | 78131,4 | 85909,2 | 70855,0 | 67293,7 | 98153,4 | 552095,3 | ||
X | X | X | 0040804 | 5222101 | 612 | X | X | 371,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 371,0 | ||||
X | X | X | 0040801 | 1510112441 | 611 | X | X | 29644,0 | 37703,0 | 34374,8 | 54291,0 | 62834,7 | 51435,5 | 48850,5 | 70251,8 | 389385,3 | ||||
0040801 | 1510112441 | 612 | X | X | X | X | X | 137,0 | X | X | X | 2,3 | 139,3 | |||||||
X | X | X | 0040801 | 1510112441 | 621 | X | X | 18204,8 | 16219,7 | 14535,3 | 21203,4 | 20536,0 | 19419,5 | 18443,2 | 22799,3 | 151361,2 | ||||
0041006 | 1510112441 | 622 | X | X | X | X | X | 500,0 | X | X | X | X | 500,0 | |||||||
0040801 | 1510112441 | 622 | X | X | X | X | X | 2000,0 | 2538,5 | X | X | 5100 | 9638,5 | |||||||
0040801 | 15101 R0140 | 612 | X | X | X | X | 700,00 | X | X | X | X | X | 700,0 | |||||||
кроме того, финансирование из других источников: | X | X | X | X | X | X | X | 1582,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1582,8 | ||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | 0040801 | 1510150140 | 612 | X | X | 1582,76 | X | X | X | X | 1582,8 | |||||
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Общее количество потребителей государственной услуги "Обеспечение оптимальных условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей, хранящихся в государственных музеях" | чел. | X | Абсолютное значение | 2014 - 2021 годы | X | X | X | 147000 | 147000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | X | ||
Целевой показатель "Прирост выставочных проектов (к показателю 2012 года)" | % | X | А / Б x 100, где А - количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов; Б - общее количество музейных предметов основного фонда | 2014 - 2021 годы | X | X | X | 10,2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | X | |||
1.1.2. | Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания в Забайкальском крае" | 0,11 | 2014 - 2021 годы | |||||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | 50047,5 | 46313,2 | 42193,5 | 65075,2 | 79327,7 | 59948,5 | 56947,2 | 100867,7 | 500720,6 | ||
X | X | X | 0040804 | 5222101 | 612 | X | X | 800,0 | X | X | X | X | X | X | X | 800,0 | ||||
X | X | X | 0040801 | 1510212442 | 611 | X | X | 49247,5 | 46313,2 | 42193,5 | 63444,7 | 78598,5 | 59737,7 | 56736,4 | 100656,9 | 496928,4 | ||||
0040801 | 1510212442 | 612 | X | X | X | X | X | 137,2 | 518,4 | X | X | X | 655,6 | |||||||
0040801 | 15102 R5190 | 612 | X | X | X | X | X | 644,9 | 54,4 | X | X | X | 699,3 | |||||||
0040801 | 15102 R5190 | 520 | X | X | X | X | X | 848,4 | 156,4 | 1004,8 | ||||||||||
0040801 | 15102 R5190 | 240 | X | X | X | X | X | X | 210,8 | 210,8 | 210,8 | 632,5 | ||||||||
кроме того, финансирование из других источников: | X | X | X | X | X | X | X | 3794,4 | 3073,8 | 3303,2 | 3303,2 | 3303,2 | 3303,2 | 20081,0 | ||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | 0040801 | 1510251440 | 540 | X | X | X | X | 326,0 | X | X | X | X | X | 326,0 | ||
0040801 | 1510251460 | 540 | X | X | X | X | 1436,1 | X | X | X | X | X | 1436,1 | |||||||
0040801 | 1510251460 | 612 | X | X | X | X | 272,9 | X | X | X | X | X | 272,9 | |||||||
0040801 | 1510250140 | 612 | X | X | X | X | 1259,8 | X | X | X | X | X | 1259,8 | |||||||
0040801 | 15102 R5190 | 612 | X | X | X | X | X | 1094,2 | 852,8 | X | X | X | 1947,0 | |||||||
0040801 | 15102 R5190 | 520 | X | X | X | X | X | 1979,6 | 2450,4 | 4430,0 | ||||||||||
0040801 | 1510256100 | 612 | X | X | X | X | 499,6 | X | X | X | X | X | 499,6 | |||||||
0040801 | 15102 R5190 | 240 | X | X | X | X | X | X | X | 3303,2 | 3303,2 | 3303,2 | 9909,6 | |||||||
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Целевой показатель "Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)" | посещений на одного жителя в год | X | А / Б x 100, где А - количество посещений организаций культуры в n-м году; Б - численность населения | 2014 - 2021 | Министерство культуры Забайкальского края | X | X | X | 3,62 | 3,63 | 3,63 | 3,65 | 3,7 | 3,8 | 3,85 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | X | |
1.1.3. | Основное мероприятие "Организация деятельности театров, филармонии и концертных организаций на территории Забайкальского края" | 0,12 | 2014 - 2021 годы | |||||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | 177162,9 | 175210,9 | 153889,1 | 230705,5 | 276599,0 | 219627,1 | 209050,6 | 348544,1 | 1790789,1 | ||
X | X | X | 0040804 | 5222101 | 612 | X | X | 1932,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1932,1 | ||||
X | X | X | 0040801 | 1510312443 | 611 | X | X | 124695,0 | 126548,5 | 125993,9 | 182654,7 | 169633,4 | 177081,3 | 169074,9 | 215915,6 | 1291597,3 | ||||
0040801 | 1510312443 | 612 | X | X | X | X | X | 3144,5 | 1548,6 | X | X | 4693,1 | ||||||||
X | X | X | 0040801 | 1510312443 | 621 | X | X | 50535,8 | 48662,4 | 27895,2 | 43889,1 | 104759,3 | 42090,4 | 39975,7 | 132628,5 | 490436,3 | ||||
0040801 | 1510312443 | 622 | X | X | X | X | X | X | 202,3 | |||||||||||
0040801 | 15103 R5580 | 612 | X | X | X | X | X | 641,9 | X | X | X | X | 641,9 | |||||||
0040801 | 15103 R5580 | 520 | X | X | X | X | X | 275,1 | X | X | X | X | 275,1 | |||||||
0040801 | 15103 R5170 | 612 | X | X | X | X | X | 100,2 | 120,0 | 120,0 | X | X | 340,2 | |||||||
0040801 | 15103 R4660 | 612 | X | X | X | X | X | X | 234,8 | 335,4 | X | X | 570,2 | |||||||
0040801 | 15103 R4660 | 520 | X | X | X | X | X | X | 100,6 | |||||||||||
кроме того, финансирование из других источников: | X | X | X | X | X | X | X | X | 9155,0 | 7135,2 | 7135,2 | 0,0 | 0,0 | 23425,4 | ||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | 0040801 | 15103 R5580 | 612 | X | X | X | X | X | 5777,1 | 5777,1 | ||||||
0040801 | 15103 R5580 | 520 | X | X | X | X | X | 2475,9 | 2475,9 | |||||||||||
0040801 | 15103 R5170 | 612 | X | X | X | X | X | 902,0 | 1880,3 | 1880,3 | 4662,6 | |||||||||
0040801 | 15103 R4660 | 612 | X | X | X | X | X | X | 3678,4 | 5254,9 | 8933,3 | |||||||||
0040801 | 15103 R4660 | 520 | X | X | X | X | X | X | 1576,5 | |||||||||||
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Общее количество потребителей государственной услуги "Создание условий для сохранения, развития и осуществления театральной, концертной и филармонической деятельности" | чел. | X | Абсолютное значение | 2014 - 2021 годы | X | X | X | 307400 | 307400 | 313115 | 313115 | 313115 | 313115 | 322000 | 322000 | 322000 | 322000 | X | ||
Целевой показатель "Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года" | % | X | А / Б x 100, где А - количество посещений организаций культуры в n-м году; Б - количество посещений организаций культуры в 2010 году | 2017 - 2021 годы | X | X | X | X | X | X | X | X | 102,0 | 103,0 | 104,0 | 104,0 | 105,0 | X | ||
Целевой показатель "Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года" | % | X | А / Б x 100, где А - количество посещений организаций культуры в n-м году; Б - количество посещений организаций культуры в 2010 году | 2018 год | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 109,0 | 109 | X | 109,0 | X | ||
1.1.4. | Основное мероприятие "Организация кинообслуживания на территории Забайкальского края" | 0,11 | 2014 - 2021 годы | |||||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | 25758,3 | 25072,0 | 18130,5 | 32597,7 | 32423,3 | 29861,2 | 28357,7 | 44730,7 | 236931,3 | ||
X | X | X | 0040802 | 1510412450 | 611 | X | X | 25758,3 | 25072,0 | 18130,5 | 32597,7 | 32423,3 | 29861,2 | 28357,7 | 44730,7 | 236931,3 | ||||
кроме того, финансирование из других источников: | ||||||||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Общее количество потребителей государственной услуги "Обеспечение кинообслуживания населения" | тыс. чел. | Абсолютное значение | 2014 - 2021 годы | X | X | X | X | X | 150 | 150 | 160 | 160 | 215 | 215 | 215 | 220 | X | |||
Целевой показатель "Количество киносеансов" | сеансы | Абсолютное значение | 2014 - 2021 годы | X | X | X | X | X | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | X | |||
1.1.5. | Основное мероприятие "Развитие системы образования в сфере культуры" | 0,11 | 2014 - 2021 годы | |||||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | 101661,4 | 98259,0 | 95231,5 | 103928,1 | 125004,1 | 95375,9 | 91171,2 | 172085,5 | 882716,7 | ||
X | X | X | 0040804 | 5222101 | 612 | X | X | 670,0 | X | X | X | X | X | X | 670,0 | |||||
X | X | X | 0040704 | 1510512427 | 611 | X | X | 99007,3 | 90970,7 | 85329,0 | 94747,8 | 117460,0 | 89090,3 | 84885,6 | 149413,2 | 810903,9 | ||||
0040704 | 1510512427 | 612 | X | X | 1984,1 | 7288,3 | 8902,5 | 9180,3 | 7534,9 | 6276,4 | 6276,4 | 22663,1 | 47442,9 | |||||||
0040702 | 15105 R0140 | 520 | X | X | X | X | 1000,0 | X | X | X | X | X | 1000,0 | |||||||
0040703 | 15105 R5190 | 240 | X | X | X | X | X | X | X | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 27,6 | |||||||
0040703 | 15105 R5190 | 520 | X | X | X | X | X | X | 9,2 | X | X | X | 9,2 | |||||||
0040702 | 15105 R0140 | 240 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | |||||||
кроме того, финансирование из других источников: | X | X | X | X | X | X | X | 3902,0 | 0,0 | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 4334,0 | ||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | 0040702 | 1510550140 | 520 | X | X | X | X | 3902,0 | X | X | X | X | 3902,0 | |||
0040703 | 15105 R5190 | 240 | X | X | X | X | X | X | X | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 432,0 | |||||||
0040703 | 16105 R5190 | 520 | X | X | X | X | X | X | 144,0 | X | X | X | 144,0 | |||||||
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Общее количество потребителей государственной услуги "Образовательные услуги в сфере среднего профессионального образования отрасли культуры Забайкальского края" | чел. | X | Абсолютное значение | 2014 - 2021 годы | X | X | X | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 836 | 836 | 836 | 836 | X | ||
Целевой показатель "Удельный вес численности выпускников образовательных организаций в сфере культуры очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников" | % | X | А / Б x 100, где А - численность выпускников образовательных организаций в сфере культуры очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии); Б - общая численность выпускников | 2014 - 2021 годы | X | X | X | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | X | ||
Целевой показатель "Увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в сфере культуры, в общей численности детей и молодежи 7 - 16 лет" | % | X | А / Б x 100, где А - численность детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в сфере культуры; Б - общая численность детей и молодежи 7 - 16 лет | 2014 - 2021 годы | X | X | X | 8 | 8,2 | 8,5 | 8,7 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 11 | X | ||
1.1.6. | Основное мероприятие "Содействие деятельности культурно-досуговых учреждений на территории Забайкальского края" | 0,11 | 2014 - 2021 годы | |||||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 3951,0 | 3819,3 | 2032,1 | 137,2 | 137,2 | 19076,9 | ||
X | X | X | 0040804 | 5222102 | 521 | X | X | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9000,0 | ||||
0040801 | 15106 R5190 | 520 | X | X | X | X | X | 919,0 | X | X | X | X | 919,0 | |||||||
0040801 | 15106 R5580 | 520 | X | X | X | X | X | 3032,0 | X | X | X | X | 3032,0 | |||||||
0040801 | 15106 R4670 | 240 | X | X | X | X | X | X | X | 1894,9 | X | X | 1894,9 | |||||||
0040801 | 15106 R4670 | 520 | X | X | X | X | X | X | 1871,2 | 1871,2 | ||||||||||
0040801 | 15106 R4670 | 612 | X | X | X | X | X | X | 23,7 | 23,7 | ||||||||||
0040801 | 15106 R5190 | 240 | X | X | X | X | X | 137,2 | 137,2 | 137,2 | 411,7 | |||||||||
0040801 | 15106 R5190 | 520 | X | X | X | X | X | 1924,4 | 0,0 | 1924,4 | ||||||||||
кроме того, финансирование из других источников: | X | X | X | X | X | X | X | X | 29336,8 | 59836,7 | 31836,7 | 2150,0 | 2150,0 | 125310,2 | ||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | 0040801 | 15106 R5190 | 520 | X | X | X | X | X | 2050,0 | X | X | X | X | 2050,0 | ||
0040801 | 15106 R5580 | 520 | X | X | X | X | X | 27286,8 | X | X | X | X | 27286,8 | |||||||
0040801 | 15106 R4670 | 240 | X | X | X | X | X | X | 29686,7 | 29686,7 | ||||||||||
0040801 | 15106 R4670 | 520 | X | X | X | X | X | X | 29314,9 | X | X | X | 29314,9 | |||||||
0040801 | 15106 R4670 | 612 | X | X | X | X | X | X | 371,8 | 371,8 | ||||||||||
0040801 | 15106 R5190 | 240 | X | X | X | X | X | 2150,0 | 2150,0 | 2150,0 | 6450,0 | |||||||||
0040801 | 15106 R5190 | 520 | X | X | X | X | X | 30150,0 | 30150,0 | |||||||||||
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | ||||||||||||||||
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Целевой показатель "Количество муниципальных образований, получивших субсидии на ремонт, модернизацию, улучшение материально-технического обеспечения, для поощрения муниципальных учреждений культуры и их работников" | ед. | X | Абсолютное значение | 2017 - 2021 годы | X | X | X | X | X | 2 | X | X | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | X | ||
Целевой показатель "Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года" | % | X | А / Б x 100, где А - количество посещений организаций культуры в n-м году; Б - количество посещений организаций культуры в 2010 году | 2017 - 2021 годы | X | X | X | X | X | X | X | X | 112 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | X | ||
Целевой показатель "Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в муниципальных домах культуры)" | чел. | X | Абсолютное значение | 2017 год | X | X | X | X | X | X | X | X | 52 | X | X | X | 52 | X | ||
Целевой показатель "Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии, от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности" | % | X | А / Б x 100, где А - количество зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии, в n-м году; Б - общее количество зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | 2018 - 2021 годы | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 46 | 46 | 46 | 46 | X | ||
1.1.7. | Основное мероприятие "Поддержка учреждений культуры, непосредственно работающих с детьми" | 0,11 | 2014 - 2021 годы | |||||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | 1671,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1671,8 | ||
X | X | X | 0040804 | 5222101 | 612 | X | X | 1671,8 | X | X | X | 0,0 | X | X | X | 1671,8 | ||||
кроме того, финансирование из других источников: | ||||||||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Целевой показатель "Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей" | % | X | А / Б x 100, где А - численность детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях; Б - общая численность детей | 2014 - 2021 годы | X | X | X | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | X | ||
1.1.8 | Основное мероприятие "Строительство, ремонт, реконструкция зданий учреждений культуры" | 0,11 | 2014 - 2021 годы | |||||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | 1025,6 | 17000,0 | 36940,9 | 63414,8 | 23903,7 | 65000,0 | 66000,0 | 342338,5 | 615623,5 | ||
X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0270804 | 15108 R1120 | 520 | X | X | X | X | 27432,5 | 30399,5 | X | X | X | 57832,0 | ||||
0270804 | 1510804102 | 410 | X | X | X | X | 99,8 | 20747,9 | 3471,4 | 65000,0 | 66000,0 | 342338,5 | 497657,6 | |||||||
0270804 | 1510874104 | 520 | X | X | X | X | X | 12267,4 | 20432,3 | X | X | X | 32699,7 | |||||||
Министерство культуры Забайкальского края | 0040804 | 5222101 | 612 | X | X | 525,6 | X | X | X | X | X | X | X | 525,6 | ||||||
0040804 | 5222101 | 622 | X | X | 500,0 | X | X | X | X | X | X | X | 500,0 | |||||||
0040801 | 1510812443 | 612 | X | X | X | 17000,0 | 8208,6 | X | X | X | X | X | 25208,6 | |||||||
0040801 | 1510812443 | 622 | X | X | X | X | 1200,0 | X | X | X | X | X | 1200,0 | |||||||
кроме того, финансирование из других источников: | X | X | X | X | X | X | 17646,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17646,5 | ||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | Министерство территориального развития Забайкальского края | 0270801 | 1510856130 | 520 | X | X | X | X | X | 17646,5 | X | X | X | X | 17646,5 | |
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Целевой показатель "Количество объектов зданий учреждений культуры, введенных в эксплуатацию в текущем году" | ед. | X | Абсолютное значение | 2016 - 2021 годы | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | |||
Целевой показатель "Количество объектов зданий учреждений культуры, в которых проведены ремонт, реконструкция" | ед. | X | Абсолютное значение | 2014 - 2021 годы | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |||
1.1.9 | Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению" | 0,11 | 2014 - 2021 годы | |||||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | Министерство культуры Забайкальского края | 0040801 | 1510902631 | 632 | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 | 6500,0 | |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
кроме того, финансирование из других источников: | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Целевой показатель "Увеличение количества площадок, предоставленных социально ориентированным некоммерческим организациям для проведения выставок, различных мероприятий" | ед. | Абсолютное значение | 2017 - 2021 годы | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | X | |||
Целевой показатель "Увеличение количества совместных мероприятий с социально ориентированными некоммерческими организациями" | ед. | Абсолютное значение | 2017 - 2021 годы | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | X | |||
Целевой показатель "Доля средств, направленных социально ориентированным некоммерческим организациям из средств регионального бюджета, в общем объеме бюджетного финансирования по ведомству "Культура" | % | 2017 - 2021 годы | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | X | ||||
2. | Задача "Создание условий для сохранения культурного наследия и этнокультурного развития народов в Забайкальском крае" | 1 | ||||||||||||||||||
2.1. | Подпрограмма "Обеспечение сохранности историко-культурного наследия Забайкальского края" | |||||||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | Министерство культуры Забайкальского края | X | X | X | X | X | 28980,6 | 24453,2 | 21226,7 | 74263,6 | 124191,6 | 74879,6 | 71106,7 | 122996,3 | 542098,3 | ||
кроме того, финансирование из других источников: | X | |||||||||||||||||||
- из краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Целевой показатель "Увеличение фольклорных и этнографических фондов на электронных носителях" | % | X | (Б - А) / А x 100, где Б - количество фольклорных и этнографических фондов на электронных носителях в отчетном году; А - количество фольклорных и этнографических фондов на электронных носителях в предыдущем году | 2014 - 2021 годы | X | X | X | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | X | ||
2.1.1. | Основное мероприятие "Сохранение объектов культурного наследия" | 0,33 | 2014 - 2021 годы | |||||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | Министерство культуры Забайкальского края | X | X | X | X | X | 4724,7 | 4340,3 | 3569,6 | 3729,5 | 4800,6 | 4202,1 | 3985,9 | 4762,4 | 29352,7 | |
X | X | X | 0040804 | 5222103 | 612 | X | X | 1062,6 | 1062,6 | |||||||||||
X | X | X | 0040801 | 1520112440 | 611 | X | X | 3662,1 | 4340,3 | 3569,6 | 2163,8 | X | X | X | X | 13735,8 | ||||
2014 - 2018 годы | Государственная служба по охране объектов культурного наследия Забайкальского края | 0730801 | 1520112440 | 611 | X | X | X | X | X | 1565,7 | X | X | X | X | 1565,7 | |||||
0730801 | 1520119440 | 611 | X | X | X | X | X | 4800,6 | 4202,1 | 3985,9 | 4762,4 | 17751,0 | ||||||||
кроме того, финансирование из других источников: | ||||||||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Составление исторических справок | ед. | X | Абсолютное значение | 2014 - 2018 годы | X | X | X | 80 | 80 | 80 | 65 | 65 | 65 | 65 | X | X | X | X | ||
Обоснование предметов охраны | ед. | X | Абсолютное значение | 2014 - 2018 годы | X | X | X | 80 | 80 | 80 | 65 | 65 | 65 | 65 | X | X | X | X | ||
Описание границ территории | ед. | X | Абсолютное значение | 2014 - 2018 годы | X | X | X | 80 | 80 | 80 | 65 | 65 | 65 | 65 | X | X | X | X | ||
Подготовка учетных карт | ед. | X | Абсолютное значение | 2014 - 2018 годы | X | X | X | 235 | 235 | 161 | 130 | 130 | 130 | 130 | X | X | X | X | ||
Мониторинг объектов | ед. | X | Абсолютное значение | 2014 - 2018 годы | X | X | X | 80 | 80 | 90 | 75 | 75 | 75 | 75 | X | X | X | X | ||
Целевой показатель "Увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых подготовлена для внесения в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия федерального и регионального значения Забайкальского края" | % | X | А / Б x 100, где А - количество объектов культурного наследия, информация о которых подготовлена для внесения в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; Б - общий объем объектов культурного наследия федерального и регионального значения Забайкальского края | 2014 - 2018 годы | 7 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 100 | 100 | 100 | 100 | X | |||||
2.1.2. | Основное мероприятие "Учебно-методическая деятельность, сохранение нематериального культурного наследия народов Забайкалья, сохранение культурного потенциала прочих учреждений культуры, подведомственных Министерству культуры Забайкальского края" | 0,34 | 2014 - 2021 годы | |||||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | 24255,9 | 20113,0 | 17657,1 | 23317,1 | 103734,9 | 26022,7 | 24698,8 | 118233,9 | 358033,4 | ||
X | X | X | 0040804 | 5222101 | 612 | X | X | 4142,4 | X | X | X | X | X | X | X | 4142,4 | ||||
0040804 | 5222101 | 622 | X | X | 1040,0 | X | X | X | X | X | X | X | 1040,0 | |||||||
X | X | X | 0040801 | 1520212444 | 611 | X | X | 19073,5 | 20113,0 | 17657,1 | 23317,1 | 103687,8 | 26022,7 | 24698,8 | 118083,9 | 352653,9 | ||||
0040801 | 1520212444 | 612 | X | X | X | X | X | X | 47,1 | 150,0 | 197,1 | |||||||||
кроме того, финансирование из других источников: | ||||||||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | |||||||||||||||||
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | |||||||||||||||||
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | |||||||||||||||||
Целевой показатель "Количество мероприятий, направленных на организацию и методическое сопровождение культурно-досуговой деятельности, деятельности организаций дополнительного образования детей. Сохранение и развитие самобытности культурных и национальных традиций" | ед. | X | Абсолютное значение | 2014 - 2021 годы | X | X | X | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | X | ||
2.1.3. | Основное мероприятие "Обеспечение хранения, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов" | 0,33 | 2014 - 2021 годы | X | ||||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | Министерство культуры Забайкальского края | X | X | X | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47216,9 | 15656,1 | 44654,8 | 42422,0 | 0,0 | 149949,8 | |
X | X | X | 0040113 | 1520319907 | 110 | X | X | X | X | X | 40019,0 | X | X | X | X | 40019,0 | ||||
0040113 | 1520319907 | 240 | X | X | X | X | X | 6120,3 | X | X | X | X | 6120,3 | |||||||
0040113 | 1520319907 | 831 | X | X | X | X | X | 14,1 | X | X | X | X | 14,1 | |||||||
X | X | X | 0040113 | 1520319907 | 850 | X | X | X | X | X | 1063,5 | X | X | X | X | 1063,5 | ||||
0040804 | 1520319907 | 110 | X | X | X | X | X | X | 14010,3 | 37235,3 | 35373,6 | X | 86619,2 | |||||||
0040804 | 1520319907 | 240 | X | X | X | X | X | X | 1465,8 | 6437,1 | 6115,2 | X | 14018,1 | |||||||
0040804 | 1520319907 | 831 | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | ||||||||||
0040804 | 1520319907 | 850 | X | X | X | X | X | X | 180,0 | 982,4 | 933,2 | X | 2095,6 | |||||||
кроме того, финансирование из других источников: | ||||||||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Целевой показатель "Доля документов, находящихся в нормативных условиях хранения, от общего количества дел, находящихся на государственном хранении" | % | X | А / Б x 100, где А - количество дел, находящихся в нормативных условиях, Б - общее количество дел | 2014 - 2021 годы | X | X | X | X | X | X | X | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | X | X | ||
Целевой показатель "Доля включенных в систему автоматизированного государственного учета фондов и описей" | % | X | А / Б x 100, где А - количество фондов/описей, включенных в БД "Архивный фонд", Б - общее количество фондов/описей | 2014 - 2021 годы | X | X | X | X | X | X | 68 | 76 | 82 | 90 | 95 | 100 | X | X | ||
Целевой показатель "Доля заголовков дел, переведенных в электронный вид и доступных в режиме онлайн" | % | X | А / Б x 100, где А - количество заголовков дел, переведенных в электронный вид, Б - общее количество дел | 2014 - 2021 годы | X | X | X | X | X | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | X | X | ||
4. | Задача "Создание организационных условий для реализации государственной программы" | 1 | ||||||||||||||||||
4.1. | Обеспечивающая подпрограмма | |||||||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | Министерство культуры Забайкальского края | X | X | X | X | X | 30564,7 | 30717,4 | 29230,1 | 31623,3 | 34037,7 | 30111,4 | 28598,0 | 33063,3 | 247945,9 | |
кроме того, финансирование из других источников: | 869,2 | 763,6 | 778,1 | 833,4 | 836,3 | 854,7 | 871,2 | 871,2 | 6677,6 | |||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | 869,2 | 763,6 | 778,1 | 833,4 | 836,3 | 854,7 | 871,2 | 871,2 | 6677,6 | ||
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | ||||||||||
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Целевой показатель "Степень достижения установленных значений целевых показателей государственной программы и входящих в нее подпрограмм с учетом фактического финансирования мероприятий программы за счет средств субъекта в полном объеме" | % | А / Б x 100, где А - количество целевых показателей государственной программы "Развитие культуры в Забайкальском крае (2014 - 2020 годы)", которые выполнены на 100%; Б - общее количество целевых показателей государственной программы "Развитие культуры в Забайкальском крае (2014 - 2020 годы)" | 2014 - 2021 годы | X | X | X | X | X | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | X | |||
4.1.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Министерства культуры Забайкальского края" | 1,0 | 2014 - 2021 годы | |||||||||||||||||
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | 30564,7 | 30717,4 | 29230,1 | 31623,3 | 34037,7 | 30111,4 | 28598,0 | 33063,3 | 247945,9 | ||
Министерство культуры Забайкальского края | 0040804 | 1540149300 | 240 | X | X | 5541,5 | 5337,2 | 2016,9 | 1525,3 | 1400,8 | 1299,6 | 1234,4 | 1966,3 | 20322,0 | ||||||
0040804 | 1540149300 | 830 | X | X | X | X | 177,2 | 120,0 | X | X | X | X | 297,2 | |||||||
0040804 | 1540149300 | 850 | X | X | X | X | 33,1 | 31,7 | 89,8 | 83,1 | 78,9 | 61,9 | 378,5 | |||||||
X | X | X | 0040804 | 1540129400 | 120 | X | X | 24046,1 | 24367,8 | 26372,9 | 27377,0 | 25009,0 | 24278,6 | 23063,0 | 23533,6 | 198048,0 | ||||
X | X | X | 0040804 | 1540129400 | 240 | X | X | 949,2 | 957,4 | 600,0 | 356,2 | 448,6 | 424,8 | 403,5 | 465,1 | 4604,8 | ||||
0040804 | 1540129400 | 850 | X | X | 27,9 | 55,0 | 30,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 0,0 | 120,6 | |||||||
Государственная служба по охране объектов культурного наследия Забайкальского края | 0730804 | 1540149300 | 240 | X | X | X | X | X | 36,7 | 2822,9 | 85,7 | 86,4 | 2688,3 | 5720,0 | ||||||
0730804 | 1540129400 | 120 | X | X | X | X | X | 2088,3 | 4213,1 | 3886,2 | 3678,5 | 4348,0 | 18214,1 | |||||||
0730804 | 1540129400 | 240 | X | X | X | X | X | 86,2 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | |||||||||
0730804 | 1540149300 | 850 | X | X | X | X | X | X | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,1 | 45,1 | |||||||
кроме того, финансирование из других источников: | X | X | X | X | X | 869,2 | 763,6 | 778,1 | 833,4 | 836,3 | 854,7 | 871,2 | 871,2 | 6677,6 | ||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | Министерство культуры Забайкальского края | 0040804 | 1540159502 | 120 | X | X | 501,0 | 501,3 | 530,9 | 228,0 | X | X | X | 1761,2 | |||
0040804 | 1540159502 | 240 | X | X | 368,2 | 262,3 | 247,2 | 0,0 | X | X | X | 877,7 | ||||||||
Государственная служба по охране объектов культурного наследия Забайкальского края | 0730804 | 1540159502 | 120 | X | X | X | X | X | 381,4 | 737,3 | 716,3 | 737,3 | 682,6 | 3254,9 | ||||||
0730804 | 1540159502 | 240 | X | X | X | X | X | 224,0 | 99,00 | 138,4 | 133,9 | 188,6 | 783,9 | |||||||
- из местных бюджетов | тыс. рублей | X | X | X | X | |||||||||||||||
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Целевой показатель "Доля населения Забайкальского края, удовлетворенного качеством услуг в сфере культуры" | % | X | А / Б x 100, где А - количество граждан, удовлетворенных качеством услуг в сфере культуры; Б - общая численность населения | 2014 - 2021 годы | X | X | X | 70 | 71 | 74 | 78 | 83 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | X | ||
".