Распределение финансовых ресурсов государственной программы
(таблица 2 с изменениями внесенными Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16.10.2020 года N 448-п, от 27.04.2021 года N 147-п, от 30.07.2021 года N 286-п, от 08.10.2021 года N 419-п, от 10.12.2021 года N 543-п, от 24.12.2021 года N 579-п)
Номер основного мероприятия | Основные мероприятия государственной программы (их связь с целевыми показателями государственной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | ||||||||
всего | в том числе | |||||||||||
2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 - 2030 г. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Подпрограмма 1 "Содействие трудоустройству граждан" | ||||||||||||
1.1. | Предупреждение безработицы в автономном округе (показатель 1) | Дептруда и занятости Югры | всего | 5303548,6 | 461786,0 | 2073738,0 | 729795,6 | 843262,1 | 843277,8 | 50241,3 | 50241,3 | 251206,5 |
федеральный бюджет | 4768432,7 | 419678,8 | 2041588,6 | 699257,3 | 799301,0 | 808607,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 535115,9 | 42107,2 | 32149,4 | 30538,3 | 43961,1 | 34670,8 | 50241,3 | 50241,3 | 251206,5 | |||
1.2. | Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан (показатель 1) | Дептруда и занятости Югры | всего | 3968225,6 | 261863,6 | 375995,6 | 559029,6 | 330433,6 | 287802,6 | 307585,8 | 307585,8 | 1537929,0 |
бюджет автономного округа | 3968225,6 | 261863,6 | 375995,6 | 559029,6 | 330433,6 | 287802,6 | 307585,8 | 307585,8 | 1537929,0 | |||
1.3. | Повышение качества и доступности оказываемых государственных услуг в области содействия занятости населения (показатель 1) | Дептруда и занятости Югры/ Аппарат Губернатора Югры | всего | 202250,2 | 13961,9 | 14112,7 | 27731,2 | 16271,6 | 16271,6 | 16271,6 | 16271,6 | 81358,0 |
бюджет автономного округа | 202250,2 | 13961,9 | 14112,7 | 27731,2 | 16271,6 | 16271,6 | 16271,6 | 16271,6 | 81358,0 | |||
Дептруда и занятости Югры | всего | 200450,2 | 13961,9 | 14112,7 | 25931,2 | 16271,6 | 16271,6 | 16271,6 | 16271,6 | 81358,0 | ||
бюджет автономного округа | 200450,2 | 13961,9 | 14112,7 | 25931,2 | 16271,6 | 16271,6 | 16271,6 | 16271,6 | 81358,0 | |||
Аппарат Губернатора автономного округа | всего | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет автономного округа | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.4. | Организационное обеспечение функционирования отрасли (показатели 1 - 4) | Дептруда и занятости Югры | всего | 6430975,8 | 521010,3 | 606378,4 | 592771,3 | 524470,2 | 524294,2 | 523150,2 | 523150,2 | 2615751,0 |
бюджет автономного округа | 6430975,8 | 521010,3 | 606378,4 | 592771,3 | 524470,2 | 524294,2 | 523150,2 | 523150,2 | 2615751,0 | |||
1.5. | Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" (показатель 1) | Дептруда и занятости Югры/Депобразования и молодежи Югры/Департамент общественных и внешних связей Югры | всего | 25323,5 | 5431,5 | 19892,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 5261,6 | 0,0 | 5261,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 20061,9 | 5431,5 | 14630,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
Дептруда и занятости Югры/Депобразования и молодежи Югры | всего | 23923,5 | 5431,5 | 18492,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 5261,6 | 0,0 | 5261,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 18661,9 | 5431,5 | 13230,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
Департамент общественных и внешних связей Югры | всего | 1400,0 | 0,0 | 1400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет автономного округа | 1400,0 | 0,0 | 1400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.6. | Региональный проект "Старшее поколение" (показатель 1) | Дептруда и занятости Югры/Депобразования и молодежи Югры | всего | 79672,3 | 63820,6 | 15851,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 63190,4 | 58634,6 | 4555,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 16481,9 | 5186,0 | 11295,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.7. | Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (показатель 1) | Дептруда и занятости Югры | всего | 55014,9 | 0,0 | 55014,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 54464,7 | 0,0 | 54464,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 550,2 | 0,0 | 550,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Итого по подпрограмме 1 | всего | 16065010,9 | 1327873,9 | 3160983,3 | 1909327,7 | 1714437,5 | 1671646,2 | 897248,9 | 897248,9 | 4486244,5 | ||
федеральный бюджет | 4891349,4 | 478313,4 | 2105870,7 | 699257,3 | 799301,0 | 808607,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 11173661,5 | 849560,5 | 1055112,6 | 1210070,4 | 915136,5 | 863039,2 | 897248,9 | 897248,9 | 4486244,5 | |||
Подпрограмма 2 "Улучшение условий и охраны труда в автономном округе" | ||||||||||||
2.1. | Специальная оценка условий труда работающих в организациях, расположенных на территории автономного округа (показатель 4) | Дептруда и занятости Югры/работодатели (по согласованию) | всего | 546926,5 | 44852,0 | 45608,0 | 45616,5 | 45650,0 | 45650,0 | 45650,0 | 45650,0 | 228250,0 |
бюджет автономного округа | 526,5 | 52,0 | 8,0 | 16,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | |||
иные источники финансирования | 546400,0 | 44800,0 | 45600,0 | 45600,0 | 45600,0 | 45600,0 | 45600,0 | 45600,0 | 228000,0 | |||
2.2. | Предупредительные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения (показатель 4) | Дептруда и занятости Югры/Депздрав Югры, Государственное учреждение - региональное отделение ФСС Российской Федерации по автономному округу, работодатели автономного округа (по согласованию) | всего | 1332392,6 | 436359,8 | 443947,3 | 452085,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
иные источники финансирования | 1332392,6 | 436359,8 | 443947,3 | 452085,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.3. | Обучение работников охране труда на основе современных технологий обучения (показатель 4) | Дептруда и занятости Югры/работодатели (по согласованию) | всего | 1181500,0 | 97650,0 | 98550,0 | 98350,0 | 98550,0 | 98550,0 | 98550,0 | 98550,0 | 492750,0 |
бюджет автономного округа | 2000,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1000,0 | |||
иные источники финансирования | 1179500,0 | 97650,0 | 98350,0 | 98350,0 | 98350,0 | 98350,0 | 98350,0 | 98350,0 | 491750,0 | |||
2.4. | Совершенствование нормативной правовой базы автономного округа в области охраны труда (показатель 4) | Дептруда и занятости Югры | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.5. | Информирование и агитация по охране труда (показатель 4) | Дептруда и занятости Югры | всего | 35286,5 | 2245,5 | 121,0 | 880,0 | 3560,0 | 3560,0 | 3560,0 | 3560,0 | 17800,0 |
бюджет автономного округа | 35286,5 | 2245,5 | 121,0 | 880,0 | 3560,0 | 3560,0 | 3560,0 | 3560,0 | 17800,0 | |||
2.6. | Повышение эффективности соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (показатель 4) | Дептруда и занятости Югры | всего | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1000,0 |
бюджет автономного округа | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1000,0 | |||
2.7. | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда (показатель 4) | Дептруда и занятости Югры/муниципальные образования автономного округа (по согласованию) | всего | 748245,2 | 65237,5 | 62321,3 | 61479,1 | 61479,1 | 61479,1 | 62321,3 | 62321,3 | 311606,5 |
бюджет автономного округа | 748245,2 | 65237,5 | 62321,3 | 61479,1 | 61479,1 | 61479,1 | 62321,3 | 62321,3 | 311606,5 | |||
Итого по подпрограмме 2 | всего | 3846150,8 | 646344,8 | 650547,6 | 658411,1 | 209439,1 | 209439,1 | 210281,3 | 210281,3 | 1051406,5 | ||
бюджет автономного округа | 787858,2 | 67535,0 | 62650,3 | 62375,6 | 65489,1 | 65489,1 | 66331,3 | 66331,3 | 331656,5 | |||
иные источники финансирования | 3058292,6 | 578809,8 | 587897,3 | 596035,5 | 143950,0 | 143950,0 | 143950,0 | 143950,0 | 719750,0 | |||
Подпрограмма 3 "Повышение мобильности трудовых ресурсов в автономном округе" | ||||||||||||
3.1. | Региональный проект "Содействие занятости" (показатель 3) | Дептруда и занятости Югры | всего | 39324,5 | 4400,5 | 1100,3 | 20000,0 | 5027,2 | 5006,5 | 3790,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 12142,2 | 0,0 | 429,1 | 7800,0 | 1960,6 | 1952,5 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджет автономного округа | 27182,3 | 4400,5 | 671,2 | 12200,0 | 3066,6 | 3054,0 | 3790,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3.2. | Содействие обеспечению работодателей трудовыми ресурсами (показатель 1) | Дептруда и занятости Югры | всего | 53361,1 | 4014,1 | 2662,5 | 4964,5 | 4191,3 | 3591,3 | 4848,2 | 4848,2 | 24241,0 |
бюджет автономного округа | 53361,1 | 4014,1 | 2662,5 | 4964,5 | 4191,3 | 3591,3 | 4848,2 | 4848,2 | 24241,0 | |||
Итого по подпрограмме 3 | всего | 92685,6 | 8414,6 | 3762,8 | 24964,5 | 9218,5 | 8597,8 | 8638,2 | 4848,2 | 24241,0 | ||
федеральный бюджет | 12142,2 | 0,0 | 429,1 | 7800,0 | 1960,6 | 1952,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 80543,4 | 8414,6 | 3333,7 | 17164,5 | 7257,9 | 6645,3 | 8638,2 | 4848,2 | 24241,0 | |||
Подпрограмма 4 "Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве" | ||||||||||||
4.1. | Содействие трудоустройству граждан с инвалидностью и их адаптация на рынке труда (показатель 1) | Дептруда и занятости Югры | всего | 125076,8 | 11250,2 | 7645,9 | 10113,7 | 11602,1 | 8657,0 | 10829,7 | 10829,7 | 54148,5 |
бюджет автономного округа | 125076,8 | 11250,2 | 7645,9 | 10113,7 | 11602,1 | 8657,0 | 10829,7 | 10829,7 | 54148,5 | |||
4.2. | Организация сопровождения инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве и самозанятости (показатель 1) | Дептруда и занятости Югры | всего | 104825,2 | 6525,1 | 6166,8 | 4512,6 | 5832,0 | 5854,1 | 10847,8 | 10847,8 | 54239,0 |
бюджет автономного округа | 104825,2 | 6525,1 | 6166,8 | 4512,6 | 5832,0 | 5854,1 | 10847,8 | 10847,8 | 54239,0 | |||
Итого по подпрограмме 4 | всего | 229902,0 | 17775,3 | 13812,7 | 14626,3 | 17434,1 | 14511,1 | 21677,5 | 21677,5 | 108387,5 | ||
бюджет автономного округа | 229902,0 | 17775,3 | 13812,7 | 14626,3 | 17434,1 | 14511,1 | 21677,5 | 21677,5 | 108387,5 | |||
Подпрограмма 5 "Оказание содействия добровольному переселению в автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом, на 2020 - 2025 годы" | ||||||||||||
5.1. | Информационное обеспечение реализации подпрограммы 5 (показатель 2) | Дептруда и занятости Югры/Департамент общественных и внешних связей Югры/Депобразования и молодежи Югры/Депсоцразвития Югры | всего | 4350,0 | 200,0 | 200,0 | 1190,0 | 690,0 | 690,0 | 690,0 | 690,0 | 0,0 |
бюджет автономного округа | 4350,0 | 200,0 | 200,0 | 1190,0 | 690,0 | 690,0 | 690,0 | 690,0 | 0,0 | |||
Департамент общественных и внешних связей Югры | всего | 4350,0 | 200,0 | 200,0 | 1190,0 | 690,0 | 690,0 | 690,0 | 690,0 | 0,0 | ||
бюджет автономного округа | 4350,0 | 200,0 | 200,0 | 1190,0 | 690,0 | 690,0 | 690,0 | 690,0 | 0,0 | |||
Дептруда и занятости Югры/Депобразования и молодежи Югры/Депсоцразвития Югры | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.2. | Организация консультаций для участников Государственной программы РФ и членов их семей по вопросам реализации подпрограммы 5, жилищному обустройству, предоставлению услуг государственных и муниципальных учреждений дошкольного воспитания, общего и профессионального образования, социального обслуживания, здравоохранения и услуги государственной службы занятости (показатель 2) | Дептруда и занятости Югры | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.3. | Содействие жилищному обустройству участников Государственной программы РФ (показатель 2) | Дептруда и занятости Югры | всего | 54594,8 | 5118,4 | 3661,5 | 2503,6 | 11323,5 | 11414,4 | 10286,7 | 10286,7 | 0,0 |
федеральный бюджет | 3731,10 | 600,0 | 285,0 | 681,60 | 1036,8 | 1127,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 50863,7 | 4518,4 | 3376,5 | 1822,0 | 10286,7 | 10286,7 | 10286,7 | 10286,7 | 0,0 | |||
5.4. | Оказание бесплатной медицинской помощи участникам Государственной программы РФ и членам их семей до и после получения разрешения на временное проживание или до оформления гражданства Российской Федерации (показатель 2) | Дептруда и занятости Югры/Депздрав Югры | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.5. | Формирование банка вакансий для участников Государственной программы РФ и размещение его на официальных веб-ресурсах органов государственной власти автономного округа (показатель 2) | Дептруда и занятости Югры | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5.6. | Предоставление участникам Государственной программы РФ и членам их семей государственных услуг в области содействия занятости населения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (показатель 2) | Дептруда и занятости Югры | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Итого по подпрограмме 5 | всего | 58944,8 | 5318,4 | 3861,5 | 3693,6 | 12013,5 | 12104,4 | 10976,7 | 10976,7 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 3731,10 | 600,0 | 285,0 | 681,60 | 1036,8 | 1127,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 55213,7 | 4718,4 | 3576,5 | 3012,0 | 10976,7 | 10976,7 | 10976,7 | 10976,7 | 0,0 | |||
Всего по государственной программе | всего | 20292694,1 | 2005727,0 | 3832967,9 | 2611023,2 | 1962542,7 | 1916298,6 | 1148822,6 | 1145032,6 | 5670279,5 | ||
федеральный бюджет | 4907222,7 | 478913,4 | 2106584,8 | 707738,9 | 802298,4 | 811687,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 12327178,8 | 948003,8 | 1138485,8 | 1307248,8 | 1016294,3 | 960661,4 | 1004872,6 | 1001082,6 | 4950529,5 | |||
иные источники финансирования | 3058292,60 | 578809,8 | 587897,3 | 596035,50 | 143950,0 | 143950,0 | 143950,0 | 143950,0 | 719750,0 | |||
Прочие расходы | всего | 20292694,1 | 2005727,0 | 3832967,9 | 2611023,2 | 1962542,7 | 1916298,6 | 1148822,6 | 1145032,6 | 5670279,5 | ||
федеральный бюджет | 4907222,7 | 478913,4 | 2106584,8 | 707738,9 | 802298,4 | 811687,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 12327178,8 | 948003,8 | 1138485,8 | 1307248,8 | 1016294,3 | 960661,4 | 1004872,6 | 1001082,6 | 4950529,5 | |||
иные источники финансирования | 3058292,60 | 578809,8 | 587897,3 | 596035,50 | 143950,0 | 143950,0 | 143950,0 | 143950,0 | 719750,0 | |||
В том числе: | ||||||||||||
Дептруда и занятости Югры | всего | 20263626,6 | 1986009,5 | 3830367,9 | 2607033,2 | 1961852,7 | 1915608,6 | 1148132,6 | 1144342,6 | 5670279,5 | ||
федеральный бюджет | 4889725,9 | 461416,6 | 2106584,8 | 707738,9 | 802298,4 | 811687,2 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 12318608,1 | 946783,1 | 1136885,8 | 1304258,8 | 1015604,3 | 959971,4 | 1004182,6 | 1000392,6 | 4950529,5 | |||
иные источники финансирования | 3055292,60 | 577809,8 | 586897,3 | 595035,50 | 143950,0 | 143950,0 | 143950,0 | 143950,0 | 719750,0 | |||
Депздрав Югры | всего | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники финансирования | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Департамент общественных и внешних связей Югры | всего | 5750,0 | 200,0 | 1600,0 | 1190,0 | 690,0 | 690,0 | 690,0 | 690,0 | 0,0 | ||
бюджет автономного округа | 5750,0 | 200,0 | 1600,0 | 1190,0 | 690,0 | 690,0 | 690,0 | 690,0 | 0,0 | |||
Депобразования и молодежи Югры | всего | 18517,5 | 18517,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 17496,8 | 17496,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 1020,7 | 1020,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Депсоцразвития Югры | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Аппарат Губернатора Югры | всего | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет автономного округа | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||