ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. постановлений Правительства Амурской области от 29.07.2019 N 408, от 20.12.2019 N 741, от 20.05.2020 N 323, от 25.12.2020 N 893, от 09.07.2021 N 461, от 15.12.2021 N 1022, от 27.12.2022 N 1293, от 30.11.2023 N 1008, от 05.12.2024 N 941)
N п/п | Наименование мероприятия | Способы реализации мероприятий | Органы, ответственные за реализацию мероприятий | Срок реализации | Целевой показатель | Единица измерения | Бюджетный эффект | ||||||
2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Оптимизация расходов на государственное и муниципальное управление | Тыс. рублей | 20453,3 | 15277,5 | 1100,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||||
(в ред. постановления Правительства Амурской области от 20.12.2019 N 741) | |||||||||||||
1.1. | Передача исполнения отдельных функций от органов исполнительной власти Амурской области и органов местного самоуправления подведомственным государственным и муниципальным казенным и бюджетным учреждениям | Постановление Губернатора Амурской области, правовые акты органов местного самоуправления | Органы исполнительной власти Амурской области, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2018 год | Сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом | Тыс. рублей | 3081,5 | ||||||
(в ред. постановления Правительства Амурской области от 30.11.2023 N 1008) | |||||||||||||
1.2. | Укрупнение органов исполнительной власти Амурской области путем слияния нескольких органов исполнительной власти Амурской области, выполняющих схожие функции | Постановление Губернатора Амурской области | Органы исполнительной власти Амурской области | IV квартал 2018 года | Сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом | Тыс. рублей | 540,0 | ||||||
(в ред. постановления Правительства Амурской области от 30.11.2023 N 1008) | |||||||||||||
1.3. | Выведение непрофильных специалистов из органов местного самоуправления | Правовой акт органа местного самоуправления | Органы местного самоуправления (по согласованию) | 2018 - 2019 годы | Сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом | Тыс. рублей | 4592,5 | ||||||
1.4. | Уменьшение фонда оплаты труда на сумму экономии по незамещенным вакантным должностям | Внесение изменений в закон о бюджете, бюджетную роспись | Органы исполнительной власти Амурской области | 2018 - 2019 годы | Перераспределение бюджетных ассигнований в текущем году на иные цели | Тыс. рублей | 8038,0 | 11616,0 | |||||
(в ред. постановлений Правительства Амурской области от 20.12.2019 N 741, от 30.11.2023 N 1008) | |||||||||||||
1.5. | Повышение эффективности использования имущества, находящегося в собственности Амурской области и муниципальной собственности, в целях организации деятельности органов исполнительной власти Амурской области и органов местного самоуправления | Аналитическая записка по результатам исполнения мероприятия | Министерство имущественных отношений Амурской области | 2018 - 2024 годы | Сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом | Тыс. рублей | 4741,3 | 3121,5 | 1100,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
(в ред. постановления Правительства Амурской области от 30.11.2023 N 1008) | |||||||||||||
2. | Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети, а также численности работников бюджетной сферы | Тыс. рублей | 68318,5 | 25246,7 | 6895,9 | 4549,1 | 4571,0 | 4946,2 | 20053,7 | ||||
(в ред. постановлений Правительства Амурской области от 20.12.2019 N 741, от 27.12.2022 N 1293, от 30.11.2023 N 1008, от 05.12.2024 N 941) | |||||||||||||
2.1. | Оптимизация расходов на оплату труда работников бюджетной сети в части сокращения численности и стимулирующих выплат | Проведение ежеквартального мониторинга оптимизации численности работников и фонда оплаты труда | Органы исполнительной власти Амурской области, имеющие подведомственные учреждения | 2018 - 2024 годы | Сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом | Тыс. рублей | 24293,8 | 877,2 | |||||
(в ред. постановления Правительства Амурской области от 30.11.2023 N 1008) | |||||||||||||
2.2. | Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений, за исключением доходов от сдачи в аренду имущества, не используемого для выполнения государственного задания (например, эффективное использование бюджетными и автономными учреждениями государственного имущества) | Ежеквартальный мониторинг доходов (расходов) по внебюджетной деятельности | Органы исполнительной власти Амурской области, имеющие подведомственные учреждения | 2018 - 2024 годы | Прирост расходов учреждений за счет доходов от внебюджетной деятельности в сравнении с предыдущим годом | Тыс. рублей | 37262,8 | 20592,5 | 4611,9 | 4063,7 | 4080,7 | 4098,8 | 19115,1 |
(в ред. постановлений Правительства Амурской области от 20.12.2019 N 741, от 30.11.2023 N 1008, от 05.12.2024 N 941) | |||||||||||||
2.3. | Разработка и утверждение программы реорганизации бюджетной сети и системы оказания государственных услуг (по отраслям) на основании проведенного анализа нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество бюджетных учреждений, количество персонала, используемые фонды, объемы и качество предоставляемых государственных услуг, востребованность услуг у потребителей в разрезе бюджетных учреждений), включая мероприятие подпункта 2.3.1 | Утвержденная правовым актом Амурской области программа реорганизации бюджетной сети и системы оказания государственных услуг | Органы исполнительной власти Амурской области, имеющие подведомственные учреждения | 2018 - 2024 годы | Сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом | Тыс. рублей | 1378,8 | 1378,8 | 1378,8 | ||||
(в ред. постановлений Правительства Амурской области от 20.12.2019 N 741, от 30.11.2023 N 1008) | |||||||||||||
2.3.1. | Уменьшение численности обслуживающего персонала и непрофильных специалистов учреждений (сторожа, повара, уборщики помещений, водители, завхозы, электрики, рабочие, слесари, плотники и т.д.) | Анализ и подготовка предложений с финансово-экономическим обоснованием | Органы исполнительной власти Амурской области, имеющие подведомственные учреждения | 2018 - 2024 годы | Сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом | Тыс. рублей | 1378,8 | 1378,8 | 1378,8 | ||||
(в ред. постановлений Правительства Амурской области от 20.12.2019 N 741, от 30.11.2023 N 1008) | |||||||||||||
2.4. | Утратил силу. - Постановление Правительства Амурской области от 30.11.2023 N 1008 | ||||||||||||
2.5. | Содержание имущества, не используемого для выполнения государственного задания, за счет доходов от сдачи в аренду данного имущества | Органы исполнительной власти Амурской области, имеющие подведомственные учреждения | 2018 - 2024 годы | Перераспределение высвобожденных бюджетных ассигнований в объеме финансового обеспечения государственного задания | Тыс. рублей | 5149,7 | 598,2 | 520,7 | 485,4 | 490,3 | 847,4 | 938,6 | |
(в ред. постановлений Правительства Амурской области от 20.12.2019 N 741, от 27.12.2022 N 1293, от 30.11.2023 N 1008) | |||||||||||||
2.6. | Реализация (продажа) излишнего, консервация неиспользуемого имущества учреждений | Анализ и подготовка предложений с финансово-экономическим обоснованием | Органы исполнительной власти Амурской области, имеющие подведомственные учреждения (свод с органами местного самоуправления в соответствующей сфере) | 2018 - 2024 годы | Сокращение расходов за счет доходов от реализации (продажи) в сравнении с предыдущим годом | Тыс. рублей | 233,4 | ||||||
(в ред. постановления Правительства Амурской области от 30.11.2023 N 1008) | |||||||||||||
2.7. | Укрупнение или присоединение "мелких" учреждений к более крупным | Органы исполнительной власти Амурской области, имеющие подведомственные учреждения | 2019 год | Сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом | Тыс. рублей | 1800,0 | 384,5 | ||||||
(в ред. постановления Правительства Амурской области от 30.11.2023 N 1008) | |||||||||||||
2.8. | Утратил силу с 20 декабря 2019 года. - Постановление Правительства Амурской области от 20.12.2019 N 741 | ||||||||||||
3. | Совершенствование системы закупок для государственных и муниципальных нужд | Тыс. рублей | 11294,1 | 4717,3 | |||||||||
3.1. | Централизация (специализация) функций по осуществлению закупок товаров, работ, услуг, по бухгалтерскому учету, материально-техническому обеспечению, транспортному обслуживанию, обслуживанию и ремонту помещений, охране зданий | Правовой акт органа местного самоуправления | Органы местного самоуправления (по согласованию) | 2018 - 2024 годы | Сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом | Тыс. рублей | 8546,2 | 4717,3 | |||||
3.2. | Оптимизация расходов на укрепление материально-технической базы государственных бюджетных и автономных учреждений | Отчет в соответствии с утвержденным планом оздоровления финансов | Органы исполнительной власти Амурской области, имеющие подведомственные учреждения (свод с органами местного самоуправления в соответствующей сфере) | I квартал текущего финансового года | Сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом | Тыс. рублей | 2747,9 | ||||||
(в ред. постановления Правительства Амурской области от 30.11.2023 N 1008) | |||||||||||||
4. | Совершенствование мер социальной поддержки | Тыс. рублей | 283077,9 | 103654,3 | 222192,9 | 47336,6 | 49230,1 | 322379,3 | 111320,4 | ||||
(в ред. постановлений Правительства Амурской области от 09.07.2021 N 461, от 15.12.2021 N 1022, от 27.12.2022 N 1293, от 30.11.2023 N 1008, от 05.12.2024 N 941) | |||||||||||||
4.1. | Перенос срока индексации социальных выплат, установленных отдельным категориям граждан законодательством Амурской области, на наиболее поздний срок финансового года | Разработка проекта закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | Правительство Амурской области, министерство социальной защиты населения Амурской области | Ежегодно, не позднее 25 октября | Экономия бюджетных средств за счет переноса срока индексации на наиболее поздний срок финансового года | Тыс. рублей | 49987,4 | 56992,4 | 45516,0 | 47336,6 | 49230,1 | 57519,6 | 59820,4 |
(в ред. постановлений Правительства Амурской области от 20.05.2020 N 323, от 27.12.2022 N 1293) | |||||||||||||
4.2. | Утратил силу. - Постановление Правительства Амурской области от 20.05.2020 N 323 | ||||||||||||
4.3. | Совершенствование мер административного характера по социальным выплатам (изменение периодичности подтверждения права на льготу, повышение эффективности проверки сведений о доходах получателей мер социальной поддержки, увеличение кратности выплат) | Внесение изменений в нормативные правовые акты Амурской области | Министерство социальной защиты населения Амурской области | 2018 - 2020 годы | Сокращение расходов по мерам социальной поддержки гражданам, доходы которых не соответствуют критериям нуждаемости, в сравнении к предыдущему году | Тыс. рублей | 14794,8 | 3456,7 | 0 | ||||
(пп. 4.3 в ред. постановления Правительства Амурской области от 25.12.2020 N 893) | |||||||||||||
4.4. | Оптимизация расходов на страховые взносы на неработающее население за счет проведения работы по актуализации сведений о численности неработающего населения | Анализ численности неработающего населения и подготовка предложений к проекту закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | Министерство здравоохранения Амурской области | I квартал текущего финансового года | Сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом | Тыс. рублей | 75433,7 | 15062,4 | 15062,4 | ||||
(пп. 4.4 в ред. постановления Правительства Амурской области от 09.07.2021 N 461) | |||||||||||||
4.5. | Оптимизация расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в социальной сфере) | Министерство социальной защиты населения Амурской области | Сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом | Тыс. рублей | 157656,8 | 15804,7 | 148657,8 | ||||||
(в ред. постановлений Правительства Амурской области от 09.07.2021 N 461, от 15.12.2021 N 1022) | |||||||||||||
4.6. | Переход от предоставления единовременной социальной выплаты к компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, установленной отдельным категориям граждан областным законодательством, с целью стимулирования погашения областными льготополучателями задолженности по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства | Внесение изменений в областное законодательство в части установления отсутствия задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг в качестве обязательного условия для получения областными льготополучателями меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | Министерство социальной защиты населения Амурской области | 2019 год | Увеличение процента граждан, не имеющих задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве получателей мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с областным законодательством (областные льготополучатели) | Проценты | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
(в ред. постановления Правительства Амурской области от 30.11.2023 N 1008) | |||||||||||||
4.7. | Увеличение стоимости единого социального проездного билета, используемого при осуществлении гражданами отдельных категорий льготного проезда на пассажирском транспорте общего пользования, а также внедрение проекта "Социальная карта" на территории муниципальных образований Амурской области, не участвующих в проекте | Внесение изменений в нормативные правовые акты Амурской области | Министерство социальной защиты населения Амурской области | 2019 год | Сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом | Тыс. рублей | 1000,0 | 9500,0 | |||||
(пп. 4.7 в ред. постановления Правительства Амурской области от 20.05.2020 N 323) | |||||||||||||
4.8. | Оптимизация мер социальной поддержки, дублирующих ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка | Внесение изменений в нормативные правовые акты Амурской области | Министерство социальной защиты населения Амурской области | 2023 - 2024 годы | Сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом | Тыс. рублей | 264859,7 | 51500,0 | |||||
(пп. 4.8 введен постановлением Правительства Амурской области от 27.12.2022 N 1293; в ред. постановлений Правительства Амурской области от 30.11.2023 N 1008, от 05.12.2024 N 941) | |||||||||||||
5. | Оптимизация инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам и дебиторской задолженности | Тыс. рублей | 500,0 | 500,0 | |||||||||
5.1. | Анализ причин возникновения и принятие плана сокращения дебиторской задолженности | Тыс. рублей | 500,0 | 500,0 | |||||||||
5.1.1. | В сфере социального обслуживания | Проведение анализа причин возникновения задолженности, взыскание задолженности | Министерство социальной защиты населения Амурской области | 2018 - 2019 годы | Сокращение дебиторской задолженности, подлежащей взысканию в судебном порядке | Тыс. рублей | 500,0 | 500,0 | |||||
6. | Оптимизация прочих расходов | Тыс. рублей | 4256,7 | 540,6 | 0,0 | ||||||||
(в ред. постановления Правительства Амурской области от 20.12.2019 N 741) | |||||||||||||
6.1. | Оптимизация расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в сфере транспорта) | Принятие (отмена) нормативного правового акта Амурской области | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области | 2018 год | Сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом | Тыс. рублей | 4256,7 | 540,6 | |||||
(в ред. постановления Правительства Амурской области от 20.12.2019 N 741) | |||||||||||||
7. | Совершенствование межбюджетных отношений | ||||||||||||
7.1. | Изменение структуры финансовой помощи местным бюджетам из областного бюджета | Внесение изменений в Закон Амурской области от 11 октября 2011 г. N 529-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Амурской области" | Министерство финансов Амурской области | 2018 - 2022 годы | Доля иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, в том числе в форме дотаций местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, в общем объеме межбюджетных трансфертов местным бюджетам (за исключением субвенций) и расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц | Проценты | 10 | 10 | 15 | 15 | |||
(в ред. постановлений Правительства Амурской области от 09.07.2021 N 461, от 30.11.2023 N 1008) | |||||||||||||
Всего | Тыс. рублей | 387900,4 | 149936,4 | 230188,8 | 52885,7 | 54801,1 | 328325,5 | 132374,1 | |||||
(в ред. постановлений Правительства Амурской области от 09.07.2021 N 461, от 15.12.2021 N 1022, от 27.12.2022 N 1293, от 30.11.2023 N 1008, от 05.12.2024 N 941) |
Примечание: В связи с негативными последствиями профилактических мероприятий, определенных Правительством Российской Федерации и Правительством Амурской области, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Амурской области, по мероприятиям 2.2 "Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений, за исключением доходов от сдачи в аренду имущества, не используемого для выполнения государственного задания (например, эффективное использование бюджетными и автономными учреждениями государственного имущества)" и 2.5 "Содержание имущества, не используемого для выполнения государственного задания, за счет доходов от сдачи в аренду данного имущества" в 2020 году допустимо снижение бюджетного эффекта до нулевого значения (относительно запланированного).
(примечание введено постановлением Правительства Амурской области от 20.05.2020 N 323)