Действующий

Об утверждении Программы оздоровления государственных финансов Амурской области на 2018 - 2024 годы (с изменениями на 5 декабря 2024 года)



Приложение N 2
к Программе



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. постановлений Правительства Амурской области от 29.07.2019 N 408, от 20.12.2019 N 741, от 20.05.2020 N 323, от 25.12.2020 N 893, от 09.07.2021 N 461, от 15.12.2021 N 1022, от 27.12.2022 N 1293, от 30.11.2023 N 1008, от 05.12.2024 N 941)

N п/п

Наименование мероприятия

Способы реализации мероприятий

Органы, ответственные за реализацию мероприятий

Срок реализации

Целевой показатель

Единица измерения

Бюджетный эффект

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Оптимизация расходов на государственное и муниципальное управление

Тыс. рублей

20453,3

15277,5

1100,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 20.12.2019 N 741)

1.1.

Передача исполнения отдельных функций от органов исполнительной власти Амурской области и органов местного самоуправления подведомственным государственным и муниципальным казенным и бюджетным учреждениям

Постановление Губернатора Амурской области, правовые акты органов местного самоуправления

Органы исполнительной власти Амурской области, органы местного самоуправления (по согласованию)

2018 год

Сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом

Тыс. рублей

3081,5

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 30.11.2023 N 1008)

1.2.

Укрупнение органов исполнительной власти Амурской области путем слияния нескольких органов исполнительной власти Амурской области, выполняющих схожие функции

Постановление Губернатора Амурской области

Органы исполнительной власти Амурской области

IV квартал 2018 года

Сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом

Тыс. рублей

540,0

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 30.11.2023 N 1008)

1.3.

Выведение непрофильных специалистов из органов местного самоуправления

Правовой акт органа местного самоуправления

Органы местного самоуправления (по согласованию)

2018 - 2019 годы

Сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом

Тыс. рублей

4592,5

1.4.

Уменьшение фонда оплаты труда на сумму экономии по незамещенным вакантным должностям

Внесение изменений в закон о бюджете, бюджетную роспись

Органы исполнительной власти Амурской области

2018 - 2019 годы

Перераспределение бюджетных ассигнований в текущем году на иные цели

Тыс. рублей

8038,0

11616,0

(в ред. постановлений Правительства Амурской области от 20.12.2019 N 741, от 30.11.2023 N 1008)

1.5.

Повышение эффективности использования имущества, находящегося в собственности Амурской области и муниципальной собственности, в целях организации деятельности органов исполнительной власти Амурской области и органов местного самоуправления

Аналитическая записка по результатам исполнения мероприятия

Министерство имущественных отношений Амурской области

2018 - 2024 годы

Сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом

Тыс. рублей

4741,3

3121,5

1100,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 30.11.2023 N 1008)

2.

Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети, а также численности работников бюджетной сферы

Тыс. рублей

68318,5

25246,7

6895,9

4549,1

4571,0

4946,2

20053,7

(в ред. постановлений Правительства Амурской области от 20.12.2019 N 741, от 27.12.2022 N 1293, от 30.11.2023 N 1008, от 05.12.2024 N 941)

2.1.

Оптимизация расходов на оплату труда работников бюджетной сети в части сокращения численности и стимулирующих выплат

Проведение ежеквартального мониторинга оптимизации численности работников и фонда оплаты труда

Органы исполнительной власти Амурской области, имеющие подведомственные учреждения

2018 - 2024 годы

Сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом

Тыс. рублей

24293,8

877,2

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 30.11.2023 N 1008)

2.2.

Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений, за исключением доходов от сдачи в аренду имущества, не используемого для выполнения государственного задания (например, эффективное использование бюджетными и автономными учреждениями государственного имущества)

Ежеквартальный мониторинг доходов (расходов) по внебюджетной деятельности

Органы исполнительной власти Амурской области, имеющие подведомственные учреждения

2018 - 2024 годы

Прирост расходов учреждений за счет доходов от внебюджетной деятельности в сравнении с предыдущим годом

Тыс. рублей

37262,8

20592,5

4611,9

4063,7

4080,7

4098,8

19115,1

(в ред. постановлений Правительства Амурской области от 20.12.2019 N 741, от 30.11.2023 N 1008, от 05.12.2024 N 941)

2.3.

Разработка и утверждение программы реорганизации бюджетной сети и системы оказания государственных услуг (по отраслям) на основании проведенного анализа нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество бюджетных учреждений, количество персонала, используемые фонды, объемы и качество предоставляемых государственных услуг, востребованность услуг у потребителей в разрезе бюджетных учреждений), включая мероприятие подпункта 2.3.1

Утвержденная правовым актом Амурской области программа реорганизации бюджетной сети и системы оказания государственных услуг

Органы исполнительной власти Амурской области, имеющие подведомственные учреждения

2018 - 2024 годы

Сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом

Тыс. рублей

1378,8

1378,8

1378,8

(в ред. постановлений Правительства Амурской области от 20.12.2019 N 741, от 30.11.2023 N 1008)

2.3.1.

Уменьшение численности обслуживающего персонала и непрофильных специалистов учреждений (сторожа, повара, уборщики помещений, водители, завхозы, электрики, рабочие, слесари, плотники и т.д.)

Анализ и подготовка предложений с финансово-экономическим обоснованием

Органы исполнительной власти Амурской области, имеющие подведомственные учреждения

2018 - 2024 годы

Сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом

Тыс. рублей

1378,8

1378,8

1378,8

(в ред. постановлений Правительства Амурской области от 20.12.2019 N 741, от 30.11.2023 N 1008)

2.4.

Утратил силу. - Постановление Правительства Амурской области от 30.11.2023 N 1008

2.5.

Содержание имущества, не используемого для выполнения государственного задания, за счет доходов от сдачи в аренду данного имущества

Органы исполнительной власти Амурской области, имеющие подведомственные учреждения

2018 - 2024 годы

Перераспределение высвобожденных бюджетных ассигнований в объеме финансового обеспечения государственного задания

Тыс. рублей

5149,7

598,2

520,7

485,4

490,3

847,4

938,6

(в ред. постановлений Правительства Амурской области от 20.12.2019 N 741, от 27.12.2022 N 1293, от 30.11.2023 N 1008)

2.6.

Реализация (продажа) излишнего, консервация неиспользуемого имущества учреждений

Анализ и подготовка предложений с финансово-экономическим обоснованием

Органы исполнительной власти Амурской области, имеющие подведомственные учреждения (свод с органами местного самоуправления в соответствующей сфере)

2018 - 2024 годы

Сокращение расходов за счет доходов от реализации (продажи) в сравнении с предыдущим годом

Тыс. рублей

233,4

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 30.11.2023 N 1008)

2.7.

Укрупнение или присоединение "мелких" учреждений к более крупным

Органы исполнительной власти Амурской области, имеющие подведомственные учреждения

2019 год

Сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом

Тыс. рублей

1800,0

384,5

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 30.11.2023 N 1008)

2.8.

Утратил силу с 20 декабря 2019 года. - Постановление Правительства Амурской области от 20.12.2019 N 741

3.

Совершенствование системы закупок для государственных и муниципальных нужд

Тыс. рублей

11294,1

4717,3

3.1.

Централизация (специализация) функций по осуществлению закупок товаров, работ, услуг, по бухгалтерскому учету, материально-техническому обеспечению, транспортному обслуживанию, обслуживанию и ремонту помещений, охране зданий

Правовой акт органа местного самоуправления

Органы местного самоуправления (по согласованию)

2018 - 2024 годы

Сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом

Тыс. рублей

8546,2

4717,3

3.2.

Оптимизация расходов на укрепление материально-технической базы государственных бюджетных и автономных учреждений

Отчет в соответствии с утвержденным планом оздоровления финансов

Органы исполнительной власти Амурской области, имеющие подведомственные учреждения (свод с органами местного самоуправления в соответствующей сфере)

I квартал текущего финансового года

Сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом

Тыс. рублей

2747,9

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 30.11.2023 N 1008)

4.

Совершенствование мер социальной поддержки

Тыс. рублей

283077,9

103654,3

222192,9

47336,6

49230,1

322379,3

111320,4

(в ред. постановлений Правительства Амурской области от 09.07.2021 N 461, от 15.12.2021 N 1022, от 27.12.2022 N 1293, от 30.11.2023 N 1008, от 05.12.2024 N 941)

4.1.

Перенос срока индексации социальных выплат, установленных отдельным категориям граждан законодательством Амурской области, на наиболее поздний срок финансового года

Разработка проекта закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

Правительство Амурской области, министерство социальной защиты населения Амурской области

Ежегодно, не позднее 25 октября

Экономия бюджетных средств за счет переноса срока индексации на наиболее поздний срок финансового года

Тыс. рублей

49987,4

56992,4

45516,0

47336,6

49230,1

57519,6

59820,4

(в ред. постановлений Правительства Амурской области от 20.05.2020 N 323, от 27.12.2022 N 1293)

4.2.

Утратил силу. - Постановление Правительства Амурской области от 20.05.2020 N 323

4.3.

Совершенствование мер административного характера по социальным выплатам (изменение периодичности подтверждения права на льготу, повышение эффективности проверки сведений о доходах получателей мер социальной поддержки, увеличение кратности выплат)

Внесение изменений в нормативные правовые акты Амурской области

Министерство социальной защиты населения Амурской области

2018 - 2020 годы

Сокращение расходов по мерам социальной поддержки гражданам, доходы которых не соответствуют критериям нуждаемости, в сравнении к предыдущему году

Тыс. рублей

14794,8

3456,7

0

(пп. 4.3 в ред. постановления Правительства Амурской области от 25.12.2020 N 893)

4.4.

Оптимизация расходов на страховые взносы на неработающее население за счет проведения работы по актуализации сведений о численности неработающего населения

Анализ численности неработающего населения и подготовка предложений к проекту закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

Министерство здравоохранения Амурской области

I квартал текущего финансового года

Сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом

Тыс. рублей

75433,7

15062,4

15062,4

(пп. 4.4 в ред. постановления Правительства Амурской области от 09.07.2021 N 461)

4.5.

Оптимизация расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в социальной сфере)

Министерство социальной защиты населения Амурской области

Сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом

Тыс. рублей

157656,8

15804,7

148657,8

(в ред. постановлений Правительства Амурской области от 09.07.2021 N 461, от 15.12.2021 N 1022)

4.6.

Переход от предоставления единовременной социальной выплаты к компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, установленной отдельным категориям граждан областным законодательством, с целью стимулирования погашения областными льготополучателями задолженности по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства

Внесение изменений в областное законодательство в части установления отсутствия задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг в качестве обязательного условия для получения областными льготополучателями меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

Министерство социальной защиты населения Амурской области

2019 год

Увеличение процента граждан, не имеющих задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве получателей мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с областным законодательством (областные льготополучатели)

Проценты

100%

100%

100%

100%

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 30.11.2023 N 1008)

4.7.

Увеличение стоимости единого социального проездного билета, используемого при осуществлении гражданами отдельных категорий льготного проезда на пассажирском транспорте общего пользования, а также внедрение проекта "Социальная карта" на территории муниципальных образований Амурской области, не участвующих в проекте

Внесение изменений в нормативные правовые акты Амурской области

Министерство социальной защиты населения Амурской области

2019 год

Сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом

Тыс. рублей

1000,0

9500,0

(пп. 4.7 в ред. постановления Правительства Амурской области от 20.05.2020 N 323)

4.8.

Оптимизация мер социальной поддержки, дублирующих ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка

Внесение изменений в нормативные правовые акты Амурской области

Министерство социальной защиты населения Амурской области

2023 - 2024 годы

Сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом

Тыс. рублей

264859,7

51500,0

(пп. 4.8 введен постановлением Правительства Амурской области от 27.12.2022 N 1293;

в ред. постановлений Правительства Амурской области от 30.11.2023 N 1008, от 05.12.2024 N 941)

5.

Оптимизация инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам и дебиторской задолженности

Тыс. рублей

500,0

500,0

5.1.

Анализ причин возникновения и принятие плана сокращения дебиторской задолженности

Тыс. рублей

500,0

500,0

5.1.1.

В сфере социального обслуживания

Проведение анализа причин возникновения задолженности, взыскание задолженности

Министерство социальной защиты населения Амурской области

2018 - 2019 годы

Сокращение дебиторской задолженности, подлежащей взысканию в судебном порядке

Тыс. рублей

500,0

500,0

6.

Оптимизация прочих расходов

Тыс. рублей

4256,7

540,6

0,0

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 20.12.2019 N 741)

6.1.

Оптимизация расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в сфере транспорта)

Принятие (отмена) нормативного правового акта Амурской области

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области

2018 год

Сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом

Тыс. рублей

4256,7

540,6

(в ред. постановления Правительства Амурской области от 20.12.2019 N 741)

7.

Совершенствование межбюджетных отношений

7.1.

Изменение структуры финансовой помощи местным бюджетам из областного бюджета

Внесение изменений в Закон Амурской области от 11 октября 2011 г. N 529-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Амурской области"

Министерство финансов Амурской области

2018 - 2022 годы

Доля иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, в том числе в форме дотаций местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, в общем объеме межбюджетных трансфертов местным бюджетам (за исключением субвенций) и расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц

Проценты

10

10

15

15

(в ред. постановлений Правительства Амурской области от 09.07.2021 N 461, от 30.11.2023 N 1008)

Всего

Тыс. рублей

387900,4

149936,4

230188,8

52885,7

54801,1

328325,5

132374,1

(в ред. постановлений Правительства Амурской области от 09.07.2021 N 461, от 15.12.2021 N 1022, от 27.12.2022 N 1293, от 30.11.2023 N 1008, от 05.12.2024 N 941)


Примечание: В связи с негативными последствиями профилактических мероприятий, определенных Правительством Российской Федерации и Правительством Амурской области, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Амурской области, по мероприятиям 2.2 "Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений, за исключением доходов от сдачи в аренду имущества, не используемого для выполнения государственного задания (например, эффективное использование бюджетными и автономными учреждениями государственного имущества)" и 2.5 "Содержание имущества, не используемого для выполнения государственного задания, за счет доходов от сдачи в аренду данного имущества" в 2020 году допустимо снижение бюджетного эффекта до нулевого значения (относительно запланированного).


(примечание введено постановлением Правительства Амурской области от 20.05.2020 N 323)