ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
Тыс. рублей
N п/п | Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятий | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы) | ||||
2018 год | 2019 год | 2020 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | |||||
2 | Показатель объема услуги (работы): | количество человеко-часов (человеко-часов) | |||||
3 | Подпрограмма 2 "Организация дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки" | 534887 | 614335 | 614335 | 46415,63 | 46732,25 | 46762,37 |
4 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 534887 | 614335 | 614335 | 46415,63 | 46732,25 | 46762,37 |
5 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | реализация дополнительных общеразвивающих программ | |||||
6 | Показатель объема услуги (работы): | количество человеко-часов (человеко-часов) | |||||
7 | Подпрограмма 2 "Организация дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки" | 59988 | 3151,44 | 0,00 | 0,00 | ||
8 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 59988 | 3151,44 | 0,00 | 0,00 | ||
9 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | организация отдыха детей и молодежи | |||||
10 | Показатель объема услуги (работы): | число человеко-дней пребывания (человеко-дней) | |||||
11 | Подпрограмма 2 "Организация дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки" | 39690 | 39690 | 39690 | 37629,33 | 37051,05 | 37051,05 |
12 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 39690 | 39690 | 39690 | 13663,19 | 13465,93 | 13465,93 |
13 | Мероприятие 2.4. Обеспечение отдыха и оздоровления детей | 23966,14 | 23585,12 | 23585,12 | |||
14 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | |||||
15 | Показатель объема услуги (работы): | число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек) | |||||
16 | Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" | 22 | 22 | 22 | 1381,82 | 1303,85 | 1303,85 |
17 | Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 22 | 22 | 22 | 1381,82 | 1303,85 | 1303,85 |
18 | Подпрограмма 2 "Организация дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки" | 8378 | 8374 | 8371 | 538977,27 | 505845,15 | 505535,73 |
19 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 8378 | 8374 | 8371 | 538977,27 | 505845,15 | 505535,73 |
20 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта | |||||
21 | Показатель объема услуги (работы): | число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек) | |||||
22 | Подпрограмма 2 "Организация дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки" | 1815 | 1798 | 1815 | 103503,06 | 96302,58 | 96160,15 |
23 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 1815 | 1798 | 1815 | 103503,06 | 96302,58 | 96160,15 |
24 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | |||||
25 | Показатель объема услуги (работы): | количество занятий (штук) | |||||
26 | Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" | 50462 | 50462 | 50462 | 78357,25 | 74444,76 | 74444,76 |
27 | Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 50462 | 50462 | 50462 | 78357,25 | 74444,76 | 74444,76 |
28 | Подпрограмма 2 "Организация дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки" | 14813 | 14813 | 14813 | 10965,87 | 7605,20 | 7584,54 |
29 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 14813 | 14813 | 14813 | 10965,87 | 7605,20 | 7584,54 |
30 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | организация и проведение официальных спортивных мероприятий (муниципальные, на территории Российской Федерации) | |||||
31 | Показатель объема услуги (работы): | количество мероприятий (штук) | |||||
32 | Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" | 292 | 287 | 287 | 20764,76 | 20837,17 | 20837,17 |
33 | Мероприятие 1.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | 292 | 287 | 287 | 18247,20 | 18336,16 | 18336,16 |
34 | Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 2517,56 | 2501,01 | 2501,01 | |||
35 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | участие в организации официальных спортивных мероприятий | |||||
36 | Показатель объема услуги (работы): | количество мероприятий (штук) | |||||
37 | Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" | 3 | 3 | 3 | 3719,72 | 3742,65 | 3742,65 |
38 | Мероприятие 1.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | 3 | 3 | 3 | 3719,72 | 3742,65 | 3742,65 |
39 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | |||||
40 | Показатель объема услуги (работы): | количество мероприятий (штук) | |||||
41 | Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" | 4 | 4 | 4 | 967,87 | 866,08 | 866,08 |
42 | Мероприятие 1.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | 4 | 4 | 4 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
43 | Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 617,87 | 516,08 | 516,08 | |||
44 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | организация и обеспечение подготовки спортивного резерва | |||||
45 | Показатель объема услуги (работы): | количество лиц (человек) | |||||
46 | Подпрограмма 2 "Организация дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки" | 1595 | 933 | 933 | 12613,91 | 11461,89 | 11461,89 |
47 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 1595 | 933 | 933 | 12613,91 | 11461,89 | 11461,89 |
48 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | обеспечение доступа к объектам спорта | |||||
49 | Показатель объема услуги (работы): | количество договоров (штук) | |||||
50 | Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" | 23 | 22 | 22 | 102461,72 | 74125,07 | 74125,07 |
51 | Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 23 | 22 | 22 | 102076,72 | 74125,07 | 74125,07 |
52 | Мероприятие 1.6. Обеспечение доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями города | 385,00 | 0,00 | 0,00 | |||
53 | Подпрограмма 2 "Организация дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки" | 52 | 52 | 52 | 72527,88 | 67541,77 | 67541,68 |
54 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 52 | 52 | 52 | 72184,27 | 67213,65 | 67243,68 |
55 | Мероприятие 2.3. Обеспечение доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями города | 343,61 | 328,12 | 298,00 | |||
56 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО | |||||
57 | Показатель объема услуги (работы): | количество мероприятий (штук) | |||||
58 | Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" | 115 | 115 | 115 | 1510,57 | 1432,09 | 1432,09 |
59 | Мероприятие 1.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | 115 | 115 | 115 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
60 | Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 860,57 | 782,09 | 782,09 | |||
61 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий | |||||
62 | Показатель объема услуги (работы): | количество мероприятий (штук) | |||||
63 | Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" | 221 | 223 | 223 | 27150,35 | 28780,64 | 28780,64 |
64 | Мероприятие 1.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | 221 | 223 | 223 | 17726,81 | 17919,86 | 17919,86 |
65 | Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 9038,54 | 10475,78 | 10475,78 | |||
66 | Мероприятие 1.5. Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Красноярска | 385,00 | 385,00 | 385,00 | |||
67 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | оказание туристско-информационных услуг | |||||
68 | Показатель объема услуги (работы): | количество посещений (единиц) | |||||
69 | Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" | 29060 | 29060 | 29060 | 1529,92 | 525,20 | 525,20 |
70 | Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 29060 | 29060 | 29060 | 1529,92 | 525,20 | 525,20 |
71 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | организация благоустройства, озеленение и уборка территории | |||||
72 | Показатель объема услуги (работы): | количество объектов (штук) | |||||
73 | Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" | 2 | 2 | 2 | 36915,97 | 30912,84 | 30912,84 |
74 | Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 2 | 2 | 2 | 36915,97 | 30912,84 | 30912,84" |