ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ПРОГРАММЕ
N п/п | Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятий | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. | ||||
2018 год | 2019 год | 2020 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | присмотр и уход | |||||
2 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||
3 | Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми" | 52461 | 52461 | 52461 | 2939332,65 | 2946465,01 | 2946465,01 |
4 | Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 49250 | 49250 | 49250 | 1120129,78 | 1088131,54 | 1088131,54 |
5 | Мероприятие 1.2. Расходы на питание | 47250 | 47250 | 47250 | 513755,75 | 543055,89 | 543055,89 |
6 | Мероприятие 1.3. Подготовка к новому учебному году | 49250 | 49250 | 49250 | 29889,29 | 28020,58 | 28020,58 |
7 | Мероприятие 1.6. Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы | 2000 | 2000 | 2000 | 34204,40 | 34231,70 | 34231,70 |
8 | Мероприятие 1.8. Осуществление закупок в целях оказания услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста | 3211 | 3211 | 3211 | 308314,23 | 346788,00 | 346788,00 |
9 | Мероприятие 1.11. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 49250 | 49250 | 49250 | 933039,20 | 906237,30 | 906237,30 |
10 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | |||||
11 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||
12 | Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми" | 49250 | 49250 | 49250 | 2215053,73 | 2109167,60 | 2109167,60 |
13 | Мероприятие 1.5. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 49250 | 49250 | 49250 | 2215053,73 | 2109167,60 | 2109167,60 |
14 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | |||||
15 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||
16 | Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" | 48161 | 48161 | 48161 | 2394216,74 | 2286709,71 | 2286709,71 |
17 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 48161 | 48161 | 48161 | 496143,44 | 486272,86 | 486272,86 |
18 | Мероприятие 2.3. Подготовка к новому учебному году | 48161 | 48161 | 48161 | 10523,99 | 8844,88 | 8844,88 |
19 | Мероприятие 2.7. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 48161 | 48161 | 48161 | 1526633,98 | 1443388,39 | 1443388,39 |
20 | Мероприятие 2.11. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 48161 | 48161 | 48161 | 360915,33 | 348203,58 | 348203,58 |
21 | Подпрограмма 7 "Организация и проведение массовых мероприятий" | 910 | 910 | 910 | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 |
22 | Мероприятие 7.3 Организация и проведение массовых мероприятий | 910 | 910 | 910 | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 |
23 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | |||||
24 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||
25 | Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" | 48718 | 48718 | 48718 | 2421906,74 | 2313156,39 | 2313156,39 |
26 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 48718 | 48718 | 48718 | 501881,51 | 491896,80 | 491896,80 |
27 | Мероприятие 2.3. Подготовка к новому учебному году | 48718 | 48718 | 48718 | 10645,70 | 8947,18 | 8947,18 |
28 | Мероприятие 2.7. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 48718 | 48718 | 48718 | 1544290,08 | 1460081,72 | 1460081,72 |
29 | Мероприятие 2.11. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 48718 | 48718 | 48718 | 365089,45 | 352230,69 | 352230,69 |
30 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | |||||
31 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||
32 | Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" | 10084 | 10084 | 10084 | 501303,56 | 478793,65 | 478793,65 |
33 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 10084 | 10084 | 10084 | 103883,02 | 101816,32 | 101816,32 |
34 | Мероприятие 2.3. Подготовка к новому учебному году | 10084 | 10084 | 10084 | 2203,52 | 1851,95 | 1851,95 |
35 | Мероприятие 2.7. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 10084 | 10084 | 10084 | 319648,20 | 302218,15 | 302218,15 |
36 | Мероприятие 2.11. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 10084 | 10084 | 10084 | 75568,82 | 72907,23 | 72907,23 |
37 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | содержание детей | |||||
38 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||
39 | Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" | 76 | 76 | 76 | 5625,50 | 5625,50 | 5625,50 |
40 | Мероприятие 2.9. Обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в интернатах муниципальных образовательных организаций | 76 | 76 | 76 | 5625,50 | 5625,50 | 5625,50 |
41 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | реализация дополнительных общеразвивающих программ | |||||
42 | Показатель объема услуги (работы): | количество обучающихся (человек) | |||||
43 | Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования" | 30963 | 30963 | 30963 | 384214,81 | 354366,71 | 354366,71 |
44 | Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 30963 | 30963 | 30963 | 382876,72 | 354316,71 | 354316,71 |
45 | Мероприятие 3.3. Поддержка талантливых и одаренных детей | 500 | 500 | 500 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
46 | Мероприятие 3.5. Подготовка к новому учебному году | 30963 | 30963 | 30963 | 1288,09 | 0,00 | 0,00 |
47 | Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" | 69795 | 69795 | 69795 | 249091,94 | 249091,94 | 249091,94 |
48 | Мероприятие 2.7. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 69795 | 69795 | 69795 | 249091,94 | 249091,94 | 249091,94 |
49 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности | |||||
50 | Показатель объема услуги (работы): | количество мероприятий (единиц) | |||||
51 | Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования" | 185 | 185 | 185 | 8141,01 | 8141,01 | 8141,01 |
52 | Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 185 | 185 | 185 | 8141,01 | 8141,01 | 8141,01 |
53 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | организация отдыха детей и молодежи | |||||
54 | Показатель объема услуги (работы): | количество обучающихся (человек) | |||||
55 | Подпрограмма 4 "Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время" | 2190 | 2190 | 2190 | 56801,90 | 57339,71 | 57339,71 |
56 | Мероприятие 4.1. Обеспечение проведения оздоровительной кампании | 2190 | 2190 | 2190 | 27636,21 | 30010,91 | 30010,91 |
57 | Мероприятие 4.2. Обеспечение отдыха и оздоровления детей | 2190 | 2190 | 2190 | 29165,69 | 27328,80 | 27328,80 |
58 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся | |||||
59 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||
60 | Подпрограмма 6 "Создание условий для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья" | 3955 | 3955 | 3955 | 18271,97 | 18271,97 | 18271,97 |
61 | Мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 3955 | 3955 | 3955 | 18271,97 | 18271,97 | 18271,97 |
62 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | психолого-медико-педагогическое обследование детей | |||||
63 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||
64 | Подпрограмма 6 "Создание условий для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья" | 8638 | 8638 | 8638 | 27036,93 | 24203,67 | 24203,67 |
65 | Мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 8638 | 8638 | 8638 | 27036,93 | 24203,67 | 24203,67 |
66 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников | |||||
67 | Показатель объема услуги (работы): | число обратившихся (человек) | |||||
68 | Подпрограмма 6 "Создание условий для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья" | 17829 | 17829 | 17829 | 28381,64 | 28381,64 | 28381,64 |
69 | мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 17829 | 17829 | 17829 | 28381,64 | 28381,64 | 28381,64" |