Распределение финансовых ресурсов государственной программы
Номер основного мероприятия | Основные мероприятия государственной программы (их связь с целевыми показателями государственной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | |||||||||||||
Всего | |||||||||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2030 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
Подпрограмма I. Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории автономного округа от чрезвычайных ситуаций | |||||||||||||||||
1.1 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории автономного округа (1) | всего | 476658,8 | 12316,5 | 29812,4 | 119537,6 | 104093,9 | 103206,2 | 15384,6 | 15384,6 | 76923,0 | ||||||
Департамент гражданской защиты населения автономного округа | бюджет автономного округа | 465391,7 | 12316,5 | 25049,9 | 113033,0 | 104093,9 | 103206,2 | 15384,6 | 15384,6 | 76923,0 | |||||||
Аппарат Губернатора автономного округа | бюджет автономного округа | 11267,1 | 0,0 | 4762,5 | 6504,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
1.2 | Обеспечение радиационной безопасности автономного округа (п. 1 приложения 6) | Департамент гражданской защиты населения автономного округа | всего | 86136,4 | 6838,1 | 5656,2 | 6910,3 | 5954,9 | 6176,9 | 7800,0 | 7800,0 | 39000,0 | |||||
бюджет автономного округа | 86136,4 | 6838,1 | 5656,2 | 6910,3 | 5954,9 | 6176,9 | 7800,0 | 7800,0 | 39000,0 | ||||||||
Итого по подпрограмме I: | всего | 562795,2 | 19154,6 | 35468,6 | 126447,9 | 110048,8 | 109383,1 | 23184,6 | 23184,6 | 115923,0 | |||||||
бюджет автономного округа | 562795,2 | 19154,6 | 35468,6 | 126447,9 | 110048,8 | 109383,1 | 23184,6 | 23184,6 | 115923,0 | ||||||||
Подпрограмма II. Укрепление пожарной безопасности в автономном округе | |||||||||||||||||
2.1 | Переподготовка и повышение квалификации работников (4) | Департамент гражданской защиты населения автономного округа | всего | 699,8 | 84,5 | 125,0 | 342,5 | 147,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
бюджет автономного округа | 699,8 | 84,5 | 125,0 | 342,5 | 147,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2.2 | Организация противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности (4) | Департамент гражданской защиты населения автономного округа | всего | 5082,6 | 182,2 | 350,9 | 261,3 | 295,5 | 492,7 | 500,0 | 500,0 | 2500,0 | |||||
бюджет автономного округа | 5082,6 | 182,2 | 350,9 | 261,3 | 295,5 | 492,7 | 500,0 | 500,0 | 2500,0 | ||||||||
2.3 | Оплата дополнительного отпуска, предоставляемого добровольным пожарным на время участия в тушении пожаров, несения службы (дежурства) в расположении добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины либо прохождения профессиональной подготовки (4) | Департамент гражданской защиты населения автономного округа | всего | 448,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,3 | 49,3 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | |||||
бюджет автономного округа | 448,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,3 | 49,3 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | ||||||||
2.4 | Страхование добровольных пожарных (4) | Департамент гражданской защиты населения автономного округа | всего | 1049,0 | 50,1 | 51,9 | 50,0 | 98,5 | 98,5 | 100,0 | 100,0 | 500,0 | |||||
бюджет автономного округа | 1049,0 | 50,1 | 51,9 | 50,0 | 98,5 | 98,5 | 100,0 | 100,0 | 500,0 | ||||||||
2.5 | Приобретение основной, специальной и вспомогательной пожарной техники, а также других специализированных транспортных средств (4) | Департамент гражданской защиты населения автономного округа | всего | 1647664,4 | 88231,0 | 0,0 | 169933,4 | 0,0 | 0,0 | 198500,0 | 198500,0 | 992500,0 | |||||
бюджет автономного округа | 169933,4 | 0,0 | 0,0 | 169933,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
иные источники финансирования | 1477731,0 | 88231,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 198500,0 | 198500,0 | 992500,0 | ||||||||
2.6 | Приобретение специального оборудования, снаряжения, средств связи, боевой одежды и обмундирования, зданий сборно-разборного типа (4) | Департамент гражданской защиты населения автономного округа | всего | 540819,8 | 148941,8 | 1177,7 | 116867,8 | 1518,5 | 0,0 | 38902,0 | 38902,0 | 194510,0 | |||||
бюджет автономного округа | 120217,1 | 653,1 | 1177,7 | 116867,8 | 1518,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
иные источники финансирования | 420602,7 | 148288,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38902,0 | 38902,0 | 194510,0 | ||||||||
2.7 | Проектирование и строительство пожарных депо, отдельных постов (4) | Департамент строительства автономного округа | всего | 80712,4 | 135,5 | 10714,2 | 69862,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
бюджет автономного округа | 80712,4 | 135,5 | 10714,2 | 69862,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2.8 | Затраты на временную эксплуатацию, консервацию, охрану объектов, восстановительные работы (4) | Департамент строительства автономного округа | всего | 30498,5 | 11361,0 | 2820,0 | 12867,0 | 3450,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
бюджет автономного округа | 30498,5 | 11361,0 | 2820,0 | 12867,0 | 3450,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Итого по подпрограмме II: | всего | 2306975,1 | 248986,1 | 15239,7 | 370184,7 | 5560,1 | 640,5 | 238052,0 | 238052,0 | 1190260,0 | |||||||
бюджет автономного округа | 408641,4 | 12466,4 | 15239,7 | 370184,7 | 5560,1 | 640,5 | 650,0 | 650,0 | 3250,0 | ||||||||
иные источники финансирования | 1898333,7 | 236519,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 237402,0 | 237402,0 | 1187010,0 | ||||||||
Подпрограмма III. Обеспечение реализации государственной программы | |||||||||||||||||
3.1 | Обеспечение функций, возложенных на Департамент гражданской защиты населения автономного округа (1, 4, п. 1 приложения 6) | Департамент гражданской защиты населения автономного округа | всего | 1023124,4 | 89519,8 | 93287,6 | 94816,2 | 83972,4 | 83972,4 | 82508,0 | 82508,0 | 412540,0 | |||||
бюджет автономного округа | 1023124,4 | 89519,8 | 93287,6 | 94816,2 | 83972,4 | 83972,4 | 82508,0 | 82508,0 | 412540,0 | ||||||||
3.2 | Обеспечение деятельности казенного учреждения автономного округа "Центроспас-Югория" (1, 4, п. 1 приложения 6) | Департамент гражданской защиты населения автономного округа | всего | 30126883,9 | 2485789,1 | 2580057,7 | 2660578,0 | 2578228,4 | 2550563,7 | 2467381,0 | 2467381,0 | 12336905,0 | |||||
бюджет автономного округа | 30126883,9 | 2485789,1 | 2580057,7 | 2660578,0 | 2578228,4 | 2550563,7 | 2467381,0 | 2467381,0 | 12336905,0 | ||||||||
3.3 | Обеспечение деятельности казенного учреждения автономного округа "Центр обработки вызовов и мониторинга систем обеспечения безопасности жизнедеятельности" (1, 4, п. 1 приложения 6) | Департамент гражданской защиты населения автономного округа | всего | 639348,9 | 55315,2 | 107817,1 | 32089,0 | 28460,6 | 28460,6 | 55315,2 | 55315,2 | 276576,0 | |||||
бюджет автономного округа | 639348,9 | 55315,2 | 107817,1 | 32089,0 | 28460,6 | 28460,6 | 55315,2 | 55315,2 | 276576,0 | ||||||||
Итого по подпрограмме III: | всего | 31789357,2 | 2630624,1 | 2781162,4 | 2787483,2 | 2690661,4 | 2662996,7 | 2605204,2 | 2605204,2 | 13026021,0 | |||||||
бюджет автономного округа | 31789357,2 | 2630624,1 | 2781162,4 | 2787483,2 | 2690661,4 | 2662996,7 | 2605204,2 | 2605204,2 | 13026021,0 | ||||||||
Всего по государственной программе: | всего | 34659127,5 | 2898764,8 | 2831870,7 | 3284115,8 | 2806270,3 | 2773020,3 | 2866440,8 | 2866440,8 | 14332204,0 | |||||||
бюджет автономного округа | 32760793,8 | 2662245,1 | 2831870,7 | 3284115,8 | 2806270,3 | 2773020,3 | 2629038,8 | 2629038,8 | 13145194,0 | ||||||||
иные источники финансирования | 1898333,7 | 236519,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 237402,0 | 237402,0 | 1187010,0 | ||||||||
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности | всего | 80712,4 | 135,5 | 10714,2 | 69862,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
бюджет автономного округа | 80712,4 | 135,5 | 10714,2 | 69862,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Прочие расходы | всего | 34578415,1 | 2898629,3 | 2821156,5 | 3214253,1 | 2806270,3 | 2773020,3 | 2866440,8 | 2866440,8 | 14332204,0 | |||||||
бюджет автономного округа | 32680081,4 | 2662109,6 | 2821156,5 | 3214253,1 | 2806270,3 | 2773020,3 | 2629038,8 | 2629038,8 | 13145194,0 | ||||||||
иные источники финансирования | 1898333,7 | 236519,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 237402,0 | 237402,0 | 1187010,0 | ||||||||
В том числе: | |||||||||||||||||
Департамент гражданской защиты населения автономного округа | всего | 34536649,5 | 2887268,3 | 2813574,0 | 3194881,5 | 2802819,8 | 2773020,3 | 2866440,8 | 2866440,8 | 14332204,0 | |||||||
бюджет автономного округа | 32638315,8 | 2650748,6 | 2813574,0 | 3194881,5 | 2802819,8 | 2773020,3 | 2629038,8 | 2629038,8 | 13145194,0 | ||||||||
иные источники финансирования | 1898333,7 | 236519,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 237402,0 | 237402,0 | 1187010,0 | ||||||||
Департамент строительства автономного округа | всего | 111210,9 | 11496,5 | 13534,2 | 82729,7 | 3450,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
бюджет автономного округа | 111210,9 | 11496,5 | 13534,2 | 82729,7 | 3450,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Аппарат Губернатора автономного округа | всего | 11267,1 | 0,0 | 4762,5 | 6504,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
бюджет автономного округа | 11267,1 | 0,0 | 4762,5 | 6504,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||