Распределение финансовых ресурсов государственной программы (по годам)
N структурного элемента (основного мероприятия) | Структурный элемент (основное мероприятие) государственной программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | |||||||
всего | в том числе | ||||||||||
2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026-2030 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Подпрограмма 1 "Повышение эффективности государственного и муниципального управления" | |||||||||||
1.1. | Региональный проект "Системные меры по повышению производительности труда" (2) | Депгосслужбы Югры | всего | 1647,0 | 549,0 | 549,0 | 549,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
бюджет автономного округа | 1647,0 | 549,0 | 549,0 | 549,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.2. | Основное мероприятие "Совершенствование механизмов государственного и муниципального управления, в том числе путем внедрения цифровых технологий" (1) | Депгосслужбы Югры, Депинформтехнологий Югры, в том числе | всего | 446034,3 | 71915,9 | 46606,7 | 46606,7 | 46817,5 | 234087,5 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
бюджет автономного округа | 446034,3 | 71915,9 | 46606,7 | 46606,7 | 46817,5 | 234087,5 | |||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Депгосслужбы | бюджет автономного округа | 443066,7 | 71726,7 | 46417,5 | 46417,5 | 46417,5 | 232087,5 | ||||
Депинформтехнологий Югры | бюджет автономного округа | 2967,6 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 400,0 | 2000,0 | ||||
1.3. | Основное мероприятие "Совершенствование стандартов, механизмов кадровой и антикоррупционной работы" (3) | Депгосслужбы Югры, Департамент общественных и внешних связей Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депинформтехнологий Югры, в том числе | всего | 13650,0 | 3250,0 | 3250,0 | 3250,0 | 650,0 | 3250,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
бюджет автономного округа | 13650,0 | 3250,0 | 3250,0 | 3250,0 | 650,0 | 3250,0 | |||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Депгосслужбы Югры | всего | 13650,0 | 3250,0 | 3250,0 | 3250,0 | 650,0 | 3250,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
бюджет автономного округа | 13650,0 | 3250,0 | 3250,0 | 3250,0 | 650,0 | 3250,0 | |||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.4. | Основное мероприятие "Содействие повышению профессионального уровня государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, управленческих кадров и лиц, включенных в резерв управленческих кадров" (2) | Депгосслужбы Югры | всего | 110306,1 | 12390,7 | 12390,7 | 12390,7 | 12189,0 | 60945,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
бюджет автономного округа | 110306,1 | 12390,7 | 12390,7 | 12390,7 | 12189,0 | 60945,0 | |||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.5. | Основное мероприятие "Содействие в реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации" (п. 3 таблицы 3) | Депгосслужбы Югры | всего | 8624,4 | 874,8 | 874,8 | 874,8 | 1000,0 | 5000,0 | ||
федеральный бюджет | 830,4 | 276,8 | 276,8 | 276,8 | 0 | 0 | |||||
бюджет автономного округа | 7794,0 | 598,0 | 598,0 | 598,0 | 1000,0 | 5000,0 | |||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Итого по подпрограмме 1 | всего | 580261,8 | 88980,4 | 63671,2 | 63671,2 | 60656,5 | 303282,5 | ||||
федеральный бюджет | 830,4 | 276,8 | 276,8 | 276,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
бюджет автономного округа | 579431,4 | 88703,6 | 63394,4 | 63394,4 | 60656,5 | 303282,5 | |||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Подпрограмма 2 "Создание условий для развития государственной гражданской службы автономного округа и муниципальной службы в автономном округе" | |||||||||||
2.1. | Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций Депгосслужбы Югры" (1, 2, 3) | Депгосслужбы Югры | всего | 512153,9 | 57369,9 | 56848,0 | 56848,0 | 56848,0 | 284240,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
бюджет автономного округа | 512153,9 | 57369,9 | 56848,0 | 56848,0 | 56848,0 | 284240,0 | |||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.2. | Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на Аппарат Губернатора автономного округа" (п. 1 таблицы 3) | Аппарат Губернатора автономного округа | всего | 13940913,8 | 1626757,0 | 1539269,6 | 1539269,6 | 1539269,6 | 7696348,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
бюджет автономного округа | 13940913,8 | 1626757,0 | 1539269,6 | 1539269,6 | 1539269,6 | 7696348,0 | |||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.3. | Основное мероприятие "Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния" (п. 1 таблицы 3) | Аппарат Губернатора автономного округа, Аппарат Губернатора автономного округа (муниципальные образования автономного округа), в том числе | всего | 857 331,5 | 193 766,8 | 195 747,3 | 201 745,6 | 44 345,3 | 221 726,5 | ||
федеральный бюджет | 456 622,7 | 147 820,4 | 151 402,0 | 157 400,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
бюджет автономного округа | 400 708,8 | 45 946,4 | 44 345,3 | 44 345,3 | 44 345,3 | 221 726,5 | |||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Аппарат Губернатора автономного округа | всего | 12749,7 | 1815,8 | 1361,7 | 7360,0 | 368,7 | 1843,5 | ||||
федеральный бюджет | 8981,1 | 996,8 | 993,0 | 6991,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
бюджет автономного округа | 3768,6 | 819,0 | 368,7 | 368,7 | 368,7 | 1843,5 | |||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Аппарат Губернатора автономного округа (муниципальные образования автономного округа) | всего | 844581,8 | 191951,0 | 194385,6 | 194385,6 | 43976,6 | 219883,0 | ||||
федеральный бюджет | 447641,6 | 146823,6 | 150409,0 | 150409,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
бюджет автономного округа | 396940,2 | 45127,4 | 43976,6 | 43976,6 | 43976,6 | 219883,0 | |||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Итого по подпрограмме 2 | всего | 15310399,2 | 1877893,7 | 1791864,9 | 1797863,2 | 1640462,9 | 8202314,5 | ||||
федеральный бюджет | 456622,7 | 147820,4 | 151402,0 | 157400,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
бюджет автономного округа | 14853776,5 | 1730073,3 | 1640462,9 | 1640462,9 | 1640462,9 | 8202314,5 | |||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Всего по государственной программе | всего | 15890661,0 | 1966874,1 | 1855536,1 | 1861534,4 | 1701119,4 | 8505597,0 | ||||
федеральный бюджет | 457453,1 | 148097,2 | 151678,8 | 157677,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
бюджет автономного округа | 15433207,9 | 1818776,9 | 1703857,3 | 1703857,3 | 1701119,4 | 8505597,0 | |||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
В том числе: | |||||||||||
Проектная часть | всего | 1647,0 | 549,0 | 549,0 | 549,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
бюджет автономного округа | 1647,0 | 549,0 | 549,0 | 549,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Процессная часть | всего | 15889014,0 | 1966325,1 | 1854987,1 | 1860985,4 | 1701119,4 | 8505597,0 | ||||
федеральный бюджет | 457453,1 | 148097,2 | 151678,8 | 157677,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
бюджет автономного округа | 15431560,9 | 1818227,9 | 1703308,3 | 1703308,3 | 1701119,4 | 8505597,0 | |||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
В том числе: | |||||||||||
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
В том числе: | |||||||||||
Прочие расходы | всего | 15890661,0 | 1966874,1 | 1855536,1 | 1861534,4 | 1701119,4 | 8505597,0 | ||||
федеральный бюджет | 457453,1 | 148097,2 | 151678,8 | 157677,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
бюджет автономного округа | 15433207,9 | 1818776,9 | 1703857,3 | 1703857,3 | 1701119,4 | 8505597,0 | |||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
В том числе: | |||||||||||
Депгосслужбы Югры | всего | 1089448,1 | 146161,1 | 120330,0 | 120330,0 | 117104,5 | 585522,5 | ||||
федеральный бюджет | 830,4 | 276,8 | 276,8 | 276,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
бюджет автономного округа | 1088617,7 | 145884,3 | 120053,2 | 120053,2 | 117104,5 | 585522,5 | |||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Аппарат Губернатора автономного округа | всего | 14798245,3 | 1820523,8 | 1735016,9 | 1741015,2 | 1583614,9 | 7918074,5 | ||||
федеральный бюджет | 456622,7 | 147820,4 | 151402,0 | 157400,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
бюджет автономного округа | 14341622,6 | 1672703,4 | 1583614,9 | 1583614,9 | 1583614,9 | 7918074,5 | |||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Депинформтехнологий Югры | всего | 2967,6 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 400,0 | 2000,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
бюджет автономного округа | 2967,6 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 400,0 | 2000,0 | |||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Департамент общественных и внешних связей Югры | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Депобразования и молодежи Югры | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Таблица 2