Распределение финансовых ресурсов государственной программы (по годам)
N структурного элемента (основного мероприятия) государственной программы | Структурный элемент (основное мероприятие) государственной программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | ||||||||||||
всего | в том числе | |||||||||||||||
2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г.* | 2026 - 2030 гг.* | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
Подпрограмма 1 "Управление государственными финансами" | ||||||||||||||||
1.1. | Основное мероприятие "Организация бюджетного процесса" (1) | Депфин Югры, Депгосзаказа Югры, в том числе | всего | 3 844 652,8 | 426 414,4 | 427 279,8 | 427 279,8 | 427 279,8 | 2 136 399,0 | |||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
бюджет автономного округа | 3 844 652,8 | 426 414,4 | 427 279,8 | 427 279,8 | 427 279,8 | 2 136 399,0 | ||||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Депфин Югры | всего | 3 006 251,0 | 335 614,7 | 334 797,2 | 333 691,3 | 333 691,3 | 1 668 456,5 | |||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
бюджет автономного округа | 3 006 251,0 | 335 614,7 | 334 797,2 | 333 691,3 | 333 691,3 | 1 668 456,5 | ||||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Депгосзаказа Югры | всего | 838 401,8 | 90 799,7 | 92 482,6 | 93 588,5 | 93 588,5 | 467 942,5 | |||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
бюджет автономного округа | 838 401,8 | 90 799,7 | 92 482,6 | 93 588,5 | 93 588,5 | 467 942,5 | ||||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
1.2. | Основное мероприятие "Управление государственным долгом" (1) | Депфин Югры | всего | 48 320 445,3 | 4 239 380,3 | 5 201 600,9 | 5 756 905,5 | 6 895 220,9 | 26 227 337,7 | |||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
бюджет автономного округа | 48 320 445,3 | 4 239 380,3 | 5 201 600,9 | 5 756 905,5 | 6 895 220,9 | 26 227 337,7 | ||||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Итого по подпрограмме 1 | всего | 52 165 098,1 | 4 665 794,7 | 5 628 880,7 | 6 184 185,3 | 7 322 500,7 | 28 363 736,7 | |||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
бюджет автономного округа | 52 165 098,1 | 4 665 794,7 | 5 628 880,7 | 6 184 185,3 | 7 322 500,7 | 28 363 736,7 | ||||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Подпрограмма 2 "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами" | ||||||||||||||||
2.1. | Основное мероприятие "Выравнивание финансовых возможностей и содействие сбалансированности местных бюджетов" (2) | Депфин Югры, Депэкономики Югры, в том числе | всего | 169 782 230,2 | 14 590 256,1 | 15 447 555,0 | 15 374 893,3 | 20 728 254,3 | 103 641 271,5 | |||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
бюджет автономного округа | 169 665 060,2 | 14 577 414,7 | 15 434 713,6 | 15 361 823,7 | 20 715 184,7 | 103 575 923,5 | ||||||||||
местный бюджет | 117 170,0 | 12 841,4 | 12 841,4 | 13 069,6 | 13 069,6 | 65 348,0 | ||||||||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Депфин Югры | всего | 169 197 230,2 | 14 525 256,1 | 15 382 555,0 | 15 309 893,3 | 20 663 254,3 | 103 316 271,5 | |||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
бюджет автономного округа | 169 080 060,2 | 14 512 414,7 | 15 369 713,6 | 15 296 823,7 | 20 650 184,7 | 103 250 923,5 | ||||||||||
местный бюджет | 117 170,0 | 12 841,4 | 12 841,4 | 13 069,6 | 13 069,6 | 65 348,0 | ||||||||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Депэкономики Югры | всего | 585 000,0 | 65 000,0 | 65 000,0 | 65 000,0 | 65 000,0 | 325 000,0 | |||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
бюджет автономного округа | 585 000,0 | 65 000,0 | 65 000,0 | 65 000,0 | 65 000,0 | 325 000,0 | ||||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2.2. | Основное мероприятие "Содействие повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления и качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях автономного округа" (3,4) | Депфин Югры, Депэкономики Югры, в том числе | всего | 2 700 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 1 500 000,0 | |||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
бюджет автономного округа | 2 700 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 1 500 000,0 | ||||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Депфин Югры | всего | 1 800 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 1 000 000,0 | |||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
бюджет автономного округа | 1 800 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 1 000 000,0 | ||||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Депэкономики Югры | всего | 900 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 500 000,0 | |||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
бюджет автономного округа | 900 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 500 000,0 | ||||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Итого по подпрограмме 2 | всего | 172 482 230,2 | 14 890 256,1 | 15 747 555,0 | 15 674 893,3 | 21 028 254,3 | 105 141 271,5 | |||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
бюджет автономного округа | 172 365 060,2 | 14 877 414,7 | 15 734 713,6 | 15 661 823,7 | 21 015 184,7 | 105 075 923,5 | ||||||||||
местный бюджет | 117 170,0 | 12 841,4 | 12 841,4 | 13 069,6 | 13 069,6 | 65 348,0 | ||||||||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Всего по государственной программе | всего | 224 647 328,3 | 19 556 050,8 | 21 376 435,7 | 21 859 078,6 | 28 350 755,0 | 133 505 008,2 | |||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
бюджет автономного округа | 224 530 158,3 | 19 543 209,4 | 21 363 594,3 | 21 846 009,0 | 28 337 685,4 | 133 439 660,2 | ||||||||||
местный бюджет | 117 170,0 | 12 841,4 | 12 841,4 | 13 069,6 | 13 069,6 | 65 348,0 | ||||||||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||
Проектная часть | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Процессная часть | всего | 224 647 328,3 | 19 556 050,8 | 21 376 435,7 | 21 859 078,6 | 28 350 755,0 | 133 505 008,2 | |||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
бюджет автономного округа | 224 530 158,3 | 19 543 209,4 | 21 363 594,3 | 21 846 009,0 | 28 337 685,4 | 133 439 660,2 | ||||||||||
местный бюджет | 117 170,0 | 12 841,4 | 12 841,4 | 13 069,6 | 13 069,6 | 65 348,0 | ||||||||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Прочие расходы | всего | 224 647 328,3 | 19 556 050,8 | 21 376 435,7 | 21 859 078,6 | 28 350 755,0 | 133 505 008,2 | |||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
бюджет автономного округа | 224 530 158,3 | 19 543 209,4 | 21 363 594,3 | 21 846 009,0 | 28 337 685,4 | 133 439 660,2 | ||||||||||
местный бюджет | 117 170,0 | 12 841,4 | 12 841,4 | 13 069,6 | 13 069,6 | 65 348,0 | ||||||||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||
Депфин Югры | всего | 222 323 926,5 | 19 300 251,1 | 21 118 953,1 | 21 600 490,1 | 28 092 166,5 | 132 212 065,7 | |||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
бюджет автономного округа | 222 206 756,5 | 19 287 409,7 | 21 106 111,7 | 21 587 420,5 | 28 079 096,9 | 132 146 717,7 | ||||||||||
местный бюджет | 117 170,0 | 12 841,4 | 12 841,4 | 13 069,6 | 13 069,6 | 65 348,0 | ||||||||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Депгосзаказа Югры | всего | 838 401,8 | 90 799,7 | 92 482,6 | 93 588,5 | 93 588,5 | 467 942,5 | |||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
бюджет автономного округа | 838 401,8 | 90 799,7 | 92 482,6 | 93 588,5 | 93 588,5 | 467 942,5 | ||||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Депэкономики Югры | всего | 1 485 000,0 | 165 000,0 | 165 000,0 | 165 000,0 | 165 000,0 | 825 000,0 | |||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
бюджет автономного округа | 1 485 000,0 | 165 000,0 | 165 000,0 | 165 000,0 | 165 000,0 | 825 000,0 | ||||||||||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
* Финансовые затраты на реализацию государственной программы в 2025-2030 годах предусмотрены без учета замены дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) автономного округа дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц
Таблица 2