РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2018 - 2020 ГОДЫ" ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус | Ответственный исполнитель | Наименование государственной программы, мероприятия | Источник финансирования (наименования источников финансирования) | Оценка расходов по годам реализации государственной программы (млн рублей) | |||
2018 год | 2019 год | 2020 год | общий объем финансовых ресурсов | ||||
Государственная программа | Министерство топлива и энергетики Республики Крым | Государственная программа Республики Крым "Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Крым на 2018 - 2020 годы" | Всего | 23717,822 | 16099,181 | 13815,534 | 53632,537 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 6641,12 | 4646,88 | 3254,700 | 14542,700 | |||
бюджет РК | 385,391 | 280,246 | 206,991 | 872,628 | |||
внебюджетные средства | 16691,311 | 11172,055 | 10353,843 | 38217,209 | |||
Основное мероприятие 1 | Министерство топлива и энергетики Республики Крым, ГУП РК "Крымэнерго" | Модернизация и развитие электросетевого комплекса | Всего | 3024,22 | 453,55 | 0,00 | 3477,77 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 1419,92 | 252,18 | 0,00 | 1672,10 | |||
бюджет РК | 74,73 | 13,27 | 0,00 | 88,00 | |||
внебюджетные средства | 1529,57 | 188,10 | 0,00 | 1717,67 | |||
Мероприятие 1.1 | Министерство топлива и энергетики Республики Крым, ГУП РК "Крымэнерго" | Высоковольтная линия от тепловой электрической станции Севастопольская - подстанция 330 Севастополь, заходы на высоковольтную линию 330 кВ, расширение подстанции Севастополь (схема будет уточнена проектом) | Всего | 432,82 | 0,00 | 0,00 | 432,82 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 411,18 | 0,000 | 0,00 | 411,18 | |||
бюджет РК | 21,64 | 0,000 | 0,00 | 21,64 | |||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Мероприятие 1.1.1 | Министерство топлива и энергетики Республики Крым, ГУП РК "Крымэнерго" | Высоковольтная линия от тепловой электрической станции Севастопольская - подстанция 330 Севастополь, заходы на высоковольтную линию 330 кВ, расширение подстанции Севастополь (схема будет уточнена проектом). I этап строительства | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Мероприятие 1.1.2 | Министерство топлива и энергетики Республики Крым, ГУП РК "Крымэнерго" | Высоковольтная линия от тепловой электрической станции Севастопольская - подстанция 330 Севастополь, заходы на высоковольтную линию 330 кВ, расширение подстанции Севастополь (схема будет уточнена проектом). II этап строительства | Всего | 432,82 | 0,00 | 0,00 | 432,82 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 411,18 | 0,000 | 0,00 | 411,18 | |||
бюджет РК | 21,64 | 0,000 | 0,00 | 21,64 | |||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Мероприятие 1.2 | Министерство топлива и энергетики Республики Крым, ГУП РК "Крымэнерго" | Заходы на ВЛ 110 кВ и 330 кВ для подключения Симферопольской ПГУ-ТЭС, прочие мероприятия схемы выдачи мощности Симферопольской ПГУ-ТЭС | Всего | 1145,52 | 265,45 | 0,00 | 1410,97 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 1008,74 | 252,18 | 0,00 | 1260,92 | |||
бюджет РК | 53,09 | 13,27 | 0,00 | 66,36 | |||
внебюджетные средства | 83,69 | 0,00 | 0,00 | 83,69 | |||
Мероприятие 1.2.1 | Министерство топлива и энергетики Республики Крым, ГУП РК "Крымэнерго" | Заходы на ВЛ 110 кВ и 330 кВ для подключения Симферопольской ПГУ-ТЭС, прочие мероприятия схемы выдачи мощности Симферопольской ПГУ-ТЭС. Первый этап строительства | Всего | 83,69 | 0,00 | 0,00 | 83,69 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | |||
бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | |||
внебюджетные средства | 83,69 | 0,00 | 0,00 | 83,69 | |||
Мероприятие 1.2.2 | Министерство топлива и энергетики Республики Крым, ГУП РК "Крымэнерго" | Заходы на ВЛ 110 кВ и 330 кВ для подключения Симферопольской ПГУ-ТЭС, прочие мероприятия схемы выдачи мощности Симферопольской ПГУ-ТЭС. Второй этап строительства | Всего | 1061,83 | 265,45 | 0,000 | 1327,280 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 1008,74 | 252,18 | 0,00 | 1260,92 | |||
бюджет РК | 53,09 | 13,27 | 0,00 | 66,36 | |||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | |||
Мероприятие 1.3 | Министерство топлива и энергетики Республики Крым, ГУП РК "Крымэнерго" | Обеспечение выдачи и распределения мощности от Сакской ТЭЦ при ее расширении с увеличением установленной мощности на 122 МВт | Всего | 20,89 | 188,10 | 0,000 | 208,99 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
внебюджетные средства | 20,89 | 188,10 | 0,00 | 208,99 | |||
Мероприятие 1.4 | Министерство топлива и энергетики Республики Крым, ООО "Пауэр Сервисез" | Строительство подстанции 220 кВ "Владиславовка" с заходами воздушных линий электропередачи 220 кВ | Всего | 1424,99 | 0,000 | 0,000 | 1424,99 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
внебюджетные средства | 1424,99 | 0,00 | 0,00 | 1424,99 | |||
Основное мероприятие 2 | Министерство топлива и энергетики Республики Крым, ГУП РК "Черноморнефтегаз" | Модернизация и развитие газотранспортной системы | Всего | 983,141 | 1375,205 | 745,093 | 3103,439 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
внебюджетные средства | 983,141 | 1375,205 | 745,093 | 3103,439 | |||
Мероприятие 2.1 | Министерство топлива и энергетики Республики Крым, ГУП РК "Черноморнефтегаз" | Обустройство поворотного ГКМ | Всего | 910,141 | 1375,205 | 745,093 | 3030,439 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
внебюджетные средства | 910,141 | 1375,205 | 745,093 | 3030,439 | |||
Мероприятие 2.2 | Министерство топлива и энергетики Республики Крым, ГУП РК "Черноморнефтегаз" | Техническое перевооружение ГРС-3 Севастополь | Всего | 73,000 | 0,000 | 0,000 | 73,000 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
внебюджетные средства | 73,000 | 0,000 | 0,000 | 73,000 | |||
Основное мероприятие 3 | Министерство топлива и энергетики Республики Крым | Расходные обязательства Министерства топлива и энергетики Республики Крым | Всего | 5531,661 | 4661,676 | 3461,691 | 13655,028 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 5221,200 | 4394,700 | 3254,700 | 12870,600 | |||
бюджет РК | 310,461 | 266,976 | 206,991 | 784,428 | |||
внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Мероприятие 3.1 | Министерство топлива и энергетики Республики Крым | Руководство и управление в сфере топлива и энергетики Республики Крым | Всего | 35,661 | 34,676 | 34,691 | 107,028 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
бюджет РК | 35,661 | 35,676 | 35,691 | 107,028 | |||
внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Мероприятие 3.2 | Министерство топлива и энергетики Республики Крым | Субсидии бюджетам Республики Крым и города федерального значения Севастополя на компенсацию территориальным сетевым организациям, функционирующим в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе, выпадающих доходов, образованных вследствие установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии ниже экономически обоснованного уровня | Всего | 5496,000 | 4626,000 | 3426,000 | 13548,000 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 5221,200 | 4394,700 | 3254,700 | 12870,600 | |||
бюджет РК | 274,800 | 231,300 | 171,300 | 677,400 | |||
внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Основное мероприятие 4 | Министерство топлива и энергетики Республики Крым, АО "КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" | Модернизация и развитие резервирующей электрогенерации | Всего | 14178,600 | 9608,750 | 9608,750 | 33396,100 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
внебюджетные средства | 14178,600 | 9608,750 | 9608,750 | 33396,100 | |||
Мероприятие 4.1 | Министерство топлива и энергетики Республики Крым, АО "КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" | Расширение Симферопольской ТЭЦ с установкой ПГУ - 230 МВт | Всего | 0,000 | 6206,215 | 6206,215 | 12412,430 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
внебюджетные средства | 0,000 | 6206,215 | 6206,215 | 12412,430 | |||
Мероприятие 4.2 | Министерство топлива и энергетики Республики Крым, АО "КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" | Расширение Камыш-Бурунской ТЭЦ с установкой ПГУ - 120 МВт | Всего | 0,000 | 3402,535 | 3402,535 | 6805,070 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
внебюджетные средства | 0,000 | 3402,535 | 3402,535 | 6805,070 | |||
Мероприятие 4.3 | Министерство топлива и энергетики Республики Крым, АО "КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" | Расширение ТЭЦ "Сакских тепловых сетей" с установкой ПГУ - 120 МВт | Всего | 14178,600 | 0,000 | 0,000 | 14178,600 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
внебюджетные средства | 14178,600 | 0,000 | 0,000 | 14178,600 | |||