ЖУРНАЛ
учета результатов внутреннего финансового контроля
за ________ год
Наименование подразделения,
ответственного за выполнение внутренних
бюджетных процедур ____________________________________
I. ________________________________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
Дата | Наименование операции | Код контрольного действия | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие | Характеристики контрольного действия | Результаты контрольного действия | Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений) | Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения | Отметка об устранении |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
II. _______________________________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
Дата | Наименование операции | Код контрольного действия | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие | Характеристики контрольного действия | Результаты контрольного действия | Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений) | Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения | Отметка об устранении |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано _______ листов.
Руководитель Подразделения _____________ ___________ ______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"___" __________ 20___ г.