КАРТА
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
на "___" __________ 20___ год
Наименование подразделения,
ответственного за выполнение внутренних
бюджетных процедур ____________________________________
I. ________________________________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
Процесс | Операция | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Срок выполнения операции | Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие | Характеристики контрольного действия | |||
наименование | код | метод контроля | контрольное действие | вид/способ контроля | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
II. _______________________________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
Процесс | Операция | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Срок выполнения операции | Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие | Характеристики контрольного действия | |||
наименование | код | метод контроля | контрольное действие | вид/способ контроля | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Руководитель Подразделения _____________ ___________ ______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"___" __________ 20___ г.