Приложение N 7
к муниципальной программе
"Развитие культуры
в городском округе
"Город Южно-Сахалинск"
на 2015 - 2021 годы",
утвержденной постановлением
администрации г. Южно-Сахалинска
от 20.08.2014 N 1528-па
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2015 - 2021 ГОДЫ"
N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, годы (тыс. рублей) | |||||||
всего по муниципальной программе | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" | Всего | 10687416,2 | 974299,8 | 1065651,7 | 1570166,5 | 1881666,3 | 1405430,0 | 1411985,9 | 2378216,0 | |
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 539557,3 | 96360,1 | 4722,0 | 57903,0 | 369176,6 | 3777,4 | 3809,1 | 3809,1 | ||
бюджет муниципального образования | 9996864,9 | 871692,7 | 1054682,7 | 1484563,5 | 1484789,7 | 1373952,6 | 1380476,8 | 2346706,9 | ||
внебюджетные фонды | ||||||||||
юридические лица | ||||||||||
приносящая доход деятельность | 150994,0 | 6247,0 | 6247,0 | 27700,0 | 27700,0 | 27700,0 | 27700,0 | 27700,0 | ||
1. | Основное мероприятие 1. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (ОКН) | Всего | 5734,1 | 500,0 | 419,0 | 4215,1 | 0 | 400,0 | 200,0 | |
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 5734,1 | 500,0 | 419,0 | 4215,1 | 0 | 400,0 | 200,0 | |||
1.1. | Популяризация и сохранение памятников истории и культуры как объектов наследия (памятников истории и культуры) | Всего | 5734,1 | 500,0 | 419,0 | 4215,1 | 0 | 400,0 | 200,0 | |
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 5734,1 | 500,0 | 419,0 | 4215,1 | 0 | 400,0 | 200,0 | |||
2. | Основное мероприятие 2. Развитие библиотечного дела | Всего | 1039397,0 | 101828,0 | 113215,0 | 130445,6 | 162709,6 | 177013,0 | 177092,9 | 177092,9 |
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 1039397,0 | 101828,0 | 113215,0 | 130445,6 | 162709,6 | 177013,0 | 177092,9 | 177092,9 | ||
2.1. | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания посетителей библиотеки | Всего | 1039397,0 | 101828,0 | 113215,0 | 130445,6 | 162709,6 | 177013,0 | 177092,9 | 177092,0 |
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 1039397,0 | 101828,0 | 113215,0 | 130445,6 | 162709,6 | 177013,0 | 177092,9 | 177092,0 | ||
3. | Основное мероприятие 3. Развитие исполнительских искусств | Всего | 497932,5 | 42383,0 | 45701,3 | 58073,0 | 73777,4 | 92287,6 | 92855,1 | 92855,1 |
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 488152,5 | 41743,0 | 45061,3 | 56373,3 | 72077,4 | 90587,6 | 91155,1 | 91155,2 | ||
приносящая доход деятельность | 9780,0 | 640,0 | 640,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | ||
3.1. | Показ концертов, концертных и иных зрелищных программ | Всего | 276720,8 | 30570,0 | 32407,9 | 30848,7 | 37969,5 | 47929,9 | 48497,4 | 48497,4 |
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 266940,8 | 29930,0 | 31767,9 | 29148,7 | 36269,5 | 46229,9 | 46797,4 | 46797,4 | ||
приносящая доход деятельность | 9780,0 | 640,0 | 640,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | ||
3.2. | Создание концертов, концертных и иных зрелищных программ | Всего | 208665,2 | 11813,0 | 13293,4 | 25748,3 | 32884,8 | 41641,9 | 41641,9 | 41641,9 |
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 208665,2 | 11813,0 | 13293,4 | 25748,3 | 32884,8 | 41641,9 | 41641,9 | 41641,9 | ||
приносящая доход деятельность | ||||||||||
3.3. | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Всего | 12546,5 | 1476,0 | 2923,1 | 2715,8 | 2715,8 | 2715,8 | ||
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 12546,5 | 1476,0 | 2923,1 | 2715,8 | 2715,8 | 2715,8 | ||||
приносящая доход деятельность | ||||||||||
4. | Основное мероприятие 4. Развитие культурно-досугового обслуживания населения | Всего | 3754331,1 | 307007,7 | 358248,2 | 461785,1 | 611090,3 | 670062,0 | 673068,9 | 673068,9 |
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 3613117,1 | 301400,7 | 352641,2 | 435785,1 | 585090,3 | 644062,0 | 647068,9 | 647068,9 | ||
приносящая доход деятельность | 141214,0 | 5607,0 | 5607,0 | 26000,0 | 26000,0 | 26000,0 | 26000,0 | 26000,0 | ||
4.1. | Организация досуга на территории городского округа | Всего | 3754331,1 | 307007,7 | 358248,2 | 461785,1 | 611090,3 | 670062,0 | 673068,9 | 673068,9 |
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 3613117,1 | 301400,7 | 352641,2 | 435785,1 | 585090,3 | 644062,0 | 647068,9 | 647068,9 | ||
приносящая доход деятельность | 141214,0 | 5607,0 | 5607,0 | 26000,0 | 26000,0 | 26000,0 | 26000,0 | 26000,0 | ||
5. | Основное мероприятие 5. Поддержка традиционной народной культуры | Всего | 9483,2 | 58,0 | 125,2 | 1800,0 | 2200,0 | 500,0 | 500,0 | 4300,0 |
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 9483,2 | 58,0 | 125,2 | 1800,0 | 2200,0 | 500,0 | 500,0 | 4300,0 | ||
6. | Основное мероприятие 6. Иные мероприятия в сфере культуры | Всего | 2244985,0 | 207583,1 | 185963,4 | 420471,0 | 509793,4 | 5563,0 | 4603,7 | 911007,4 |
областной бюджет | 493268,9 | 96360,1 | 4722,0 | 11614,6 | 369176,6 | 3777,4 | 3809,1 | 3809,1 | ||
бюджет муниципального образования | 1751716,1 | 111223,0 | 181241,4 | 408856,4 | 140616,8 | 1785,6 | 794,6 | 907198,3 | ||
6.1. | Получение межбюджетных трансфертов (субсидий, дотаций, субвенций и др.) в сфере культуры городского округа | Всего | 36741,4 | 4863,7 | 5777,7 | 5167,0 | 7153,6 | 4572,0 | 4603,7 | 4603,7 |
областной бюджет | 28475,5 | 3638,0 | 4722,0 | 4611,1 | 4108,8 | 3777,4 | 3809,1 | 3809,1 | ||
бюджет муниципального образования | 8265,9 | 1225,7 | 1055,7 | 555,9 | 3044,8 | 794,6 | 794,6 | 794,6 | ||
6.1.1. | Всего | 4464,9 | 481,3 | 573,4 | 698,1 | 698,1 | 671,3 | 671,3 | 671,3 | |
областной бюджет | 4464,9 | 481,3 | 573,4 | 698,1 | 698,1 | 671,3 | 671,3 | 671,3 | ||
бюджет муниципального образования | 0,0 | |||||||||
6.1.2. | Реализация Закона Сахалинской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в сфере образования", на предоставление ежемесячных денежных выплат работникам, имеющим почетное звание "Заслуженный педагог Сахалинской области" | Всего | 11554,8 | 1544,3 | 1510,3 | 1745,3 | 1678,2 | 1671,1 | 1702,8 | 1702,8 |
областной бюджет | 11554,8 | 1544,3 | 1510,3 | 1745,3 | 1678,2 | 1671,1 | 1702,8 | 1702,8 | ||
бюджет муниципального образования | 0,0 | |||||||||
6.1.3. | Реализация Закона Сахалинской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в сфере образования", на предоставление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений, имеющих государственные награды РФ | Всего | 6923,9 | 886,1 | 1653,7 | 1221,7 | 762,4 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
областной бюджет | 6923,9 | 886,1 | 1653,7 | 1221,7 | 762,4 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | ||
бюджет муниципального образования | 0,00 | |||||||||
6.1.4. | Всего | 4378,9 | 487,4 | 827,5 | 789,0 | 820,0 | 485,0 | 485,0 | 485,0 | |
областной бюджет | 4378,9 | 487,4 | 827,5 | 789,0 | 820,0 | 485,0 | 485,0 | 485,0 | ||
бюджет муниципального образования | 0,0 | |||||||||
6.1.5. | Всего | 9375,3 | 1421,0 | 1212,8 | 712,9 | 900,5 | 944,6 | 944,6 | 944,6 | |
областной бюджет | 1109,4 | 195,3 | 157,1 | 157,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | ||
бюджет муниципального образования | 8265,9 | 1225,7 | 1055,7 | 3044,8 | 750,5 | 794,6 | 794,6 | 794,6 | ||
6.2. | Независимая оценка качества оказания услуг муниципальными организациями культуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | 177,2 | |||||||
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 177,2 | 177,2 | ||||||||
6.3. | Обеспечение комплексной безопасности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Всего | 203319,6 | 11574,7 | 10628,7 | 45630,9 | 17485,3 | 118000,0 | ||
областной бюджет | 1108,5 | 1108,5 | ||||||||
бюджет муниципального образования | 202211,1 | 11574,7 | 10628,7 | 45630,9 | 16376,8 | 118000,0 | ||||
6.4. | Строительство, благоустройство, текущий и капитальный ремонт зданий и территорий муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования | Всего | 1034570,3 | 107305,1 | 132394,5 | 227400,8 | 331846,4 | 991,0 | ||
областной бюджет | 322566,0 | 64912,9 | 257653,1 | |||||||
бюджет муниципального образования | 712004,3 | 42392,2 | 132394,5 | 227400,8 | 74193,3 | 991,0 | 234632,5 | |||
6.5. | Мероприятия по техническому перевооружению и оснащению учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Всего | 698268,7 | 83839,7 | 37162,5 | 142095,1 | 128308,1 | 306863,3 | ||
областной бюджет | 141118,9 | 27809,2 | 7003,5 | 106306,2 | ||||||
бюджет муниципального образования | 557149,8 | 83839,7 | 37162,5 | 135091,6 | 22001,9 | 306863,3 | ||||
6.6. | Организация и проведение выставок, экспозиций, ярмарок | Всего | 50000,0 | 25000,0 | 25000,0 | |||||
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 50000,0 | 25000,0 | 25000,0 | |||||||
7. | Основное мероприятие 7. Развитие социально-культурной деятельности на территории городского округа | Всего | 463985,2 | 27900,0 | 57743,6 | 80800,0 | 90599,0 | 51799,0 | 54544,6 | 100599,0 |
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 463985,2 | 27900,0 | 57743,6 | 80800,0 | 90599,0 | 51799,0 | 54544,6 | 100599,0 | ||
7.1. | Предоставление премий в сфере культуры и искусства: решение Городской Думы "Об утверждении Положения "О премиях Городской Думы города Южно-Сахалинска в сфере культуры и искусства" | Всего | 2800,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 2800,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | ||
7.2. | Организация и проведение мероприятий в сфере культуры | Всего | 461185,2 | 27500,0 | 57343,6 | 80400,0 | 90199,0 | 51399,0 | 54144,6 | 100199,0 |
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 461185,2 | 27500,0 | 57343,6 | 80400,0 | 71586,7 | 51399,0 | 54144,6 | 100199,0 | ||
8. | Основное мероприятие 8. Поддержка и развитие кадрового потенциала в сфере культуры, дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Всего | 2399482,0 | 287040,0 | 304236,0 | 329229,6 | 368627,5 | 366592,5 | 366792,2 | 376964,2 |
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 2399482,0 | 287040,0 | 304236,0 | 329229,6 | 368627,5 | 366592,5 | 366792,2 | 376964,2 | ||
8.1. | Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного образования | Всего | 2381225,0 | 287040,0 | 304236,0 | 327985,9 | 368057,5 | 365730,7 | 365930,4 | 365930,4 |
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 2381225,0 | 287040,0 | 304236,0 | 327985,9 | 368057,5 | 365730,7 | 365930,4 | 365930,4 | ||
8.2. | Выявление, развитие и поддержка одаренных детей | Всего | 3785,0 | 485,0 | 480,0 | 555,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 |
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 3785,0 | 485,0 | 480,0 | 555,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | ||
8.3. | Развитие кадрового потенциала, в том числе, целевая подготовка специалистов для муниципальных учреждений культуры и искусства, отраслевого образования | Всего | 13873,4 | 506,0 | 2214,9 | 688,7 | 291,8 | 291,8 | 10363,8 | |
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 13873,4 | 506,0 | 2214,9 | 688,7 | 291,8 | 291,8 | 10463,8 | |||
8.4. | Приглашение квалифицированных специалистов на работу в муниципальные организации культуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | 1368,0 | 0,0 | 1368,0 | |||||
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 1368,0 | 1368,0 | ||||||||
9. | Основное мероприятие 9. Предоставление услуг в сфере организации и проведения в городском округе "Город Южно-Сахалинск" праздничных мероприятий, оказание услуг по созданию благоприятной | Всего | 147427,4 | 0,0 | 62892,2 | 36133,8 | 16133,8 | 16133,8 | 16133,8 | |
областной бюджет | 46288,4 | 46288,4 | ||||||||
бюджет муниципального образования | 110139,0 | 16603,8 | 36133,8 | 16133,8 | 16133,8 | 16133,8 | ||||
9.1. | Субсидия в виде добровольного имущественного взноса автономной некоммерческой организации, созданной в соответствии с решением Городской Думы города Южно-Сахалинска | Всего | 76145,9 | 16770,7 | 29843,8 | 9843,8 | 9843,8 | 9843,8 | ||
областной бюджет | 9509,9 | 9509,9 | ||||||||
бюджет муниципального образования | 66636,0 | 7260,8 | 29843,8 | 9843,8 | 9843,8 | 9843,8 | ||||
9.2. | Субсидия некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по оказанию услуг по созданию благоприятной среды и жизнедеятельности населения | Всего | 71281,5 | 46121,5 | 6290,0 | 6290,0 | 6290,0 | 6290,0 | ||
областной бюджет | 36778,5 | 36778,5 | ||||||||
бюджет муниципального образования | 34503,0 | 9343,0 | 6290,0 | 6290,0 | 6290,0 | 6290,0 | ||||
10. | Основное мероприятие 10. Организация бухгалтерского учета финансовой деятельности Учредителя и подведомственных Учредителю муниципальных учреждений | Всего | 124658,7 | 20454,9 | 26735,3 | 25079,1 | 26194,7 | 26194,7 | ||
областной бюджет | ||||||||||
бюджет муниципального образования | 124658,7 | 20454,9 | 26735,3 | 25079,1 | 26194,7 | 26194,7 | ||||