"Приложение N 1
к муниципальной программе города Омска
"Управление муниципальными финансами"
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере" муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами"
N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы | ||||||||||||||||
Источник финансирования | Всего | в том числе по годам реализации подпрограммы | Наименование | Ед. измерения | Значение | |||||||||||||||
в том числе по годам реализации подпрограммы | ||||||||||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Цель муниципальной программы города Омска - повышение эффективности управления муниципальными финансами, качества организации и осуществления бюджетного процесса в городе Омске | ||||||||||||||||||||
Задача 1. Мобилизация дополнительных налоговых и неналоговых поступлений в бюджет города Омска | ||||||||||||||||||||
Задача 2. Повышение эффективности использования бюджетных средств города Омска | ||||||||||||||||||||
Задача 3. Осуществление контроля за исполнением бюджета города Омска, целевым и эффективным использованием бюджетных средств | ||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере" | ||||||||||||||||||||
1 | Задача 1 подпрограммы 1. Организация и осуществление бюджетного процесса в городе Омске | Всего, в том числе: | 712 228 627,71 | 101 680 158,23 | 102 476 538,05 | 98 888 415,71 | 100 541 922,15 | 102 902 158,77 | 102 869 717,40 | 102 869 717,40 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Бюджет города Омска | 712 228 627,71 | 101 680 158,23 | 102 476 538,05 | 98 888 415,71 | 100 541 922,15 | 102 902 158,77 | 102 869 717,40 | 102 869 717,40 | ||||||||||||
1.1 | Осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий | Департамент финансов и контроля Администрации города Омска (далее - ДФиК) | Всего, в том числе: | 712 228 627,71 | 101 680 158,23 | 102 476 538,05 | 98 888 415,71 | 100 541 922,15 | 102 902 158,77 | 102 869 717,40 | 102 869 717,40 | Р1. Степень соответствия проекта Решения Омского городского Совета о бюджете города Омска требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Бюджет города Омска | 712 228 627,71 | 101 680 158,23 | 102 476 538,05 | 98 888 415,71 | 100 541 922,15 | 102 902 158,77 | 102 869 717,40 | 102 869 717,40 | ||||||||||||
1.1.1 | Осуществление нормотворческой деятельности | ДФиК | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Р2. Количество правовых актов ДФиК, принятых с нарушением действующего законодательства, в которые внесены изменения по результатам проведения правовой экспертизы департаментом правового обеспечения и муниципальной службы Администрации города Омска | ед. | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
1.1.2 | Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики города Омска | ДФиК | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Р3. Одобрение постановлением Администрации города Омска основных направлений бюджетной и налоговой политики города Омска на очередной финансовый год и плановый период в установленный срок | да/нет | да | да | да | да | да | да | да |
1.1.3 | Ведение реестра расходных обязательств муниципального образования город Омск Омской области (далее - реестр расходных обязательств города Омска) | ДФиК | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Р4. Наличие замечаний Министерства финансов Омской области к представляемому реестру расходных обязательств города Омска | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
1.1.4 | Комплексная автоматизация бюджетного процесса в городе Омске | ДФиК | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Р5. Степень охвата главных распорядителей средств бюджета города Омска и муниципальных учреждений города Омска автоматизацией бюджетного процесса | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1.1.5 | Обеспечение открытости информации о деятельности финансового органа муниципального образования город Омск (далее - финансовый орган) и состоянии муниципальных финансов | ДФиК | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Р6. Степень соответствия размещаемой информации о деятельности финансового органа и состоянии муниципальных финансов требованиям постановления Администрации города Омска от 25 июня 2010 года N 518-п "Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации города Омска" | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1.1.6 | Составление проекта бюджета города Омска, иных документов и материалов к нему | ДФиК | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Р7. Соблюдение сроков составления проекта бюджета города Омска | да/нет | да | да | да | да | да | да | да |
Р8. Наличие муниципальных правовых актов по организации составления проекта бюджета города Омска | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | ||||||||||||
1.1.7 | Подготовка проекта Решения Омского городского Совета о бюджете города Омска на очередной финансовый год и плановый период, а также документов и материалов к нему | ДФиК | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Р9. Соблюдение срока внесения на рассмотрение Омского городского Совета проекта Решения Омского городского Совета о бюджете, а также документов и материалов, представляемых одновременно с проектом Решения Омского городского Совета о бюджете | да/нет | да | да | да | да | да | да | да |
1.1.8 | Организация и обеспечение исполнения бюджета города Омска | ДФиК | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Р10. Исполнение бюджета города Омска по доходам | % | 95,0 - 105,0 | 95,0 - 105,0 | 95,0 - 105,0 | 95,0 - 105,0 | 95,0 - 105,0 | 95,0 - 105,0 | 95,0 - 105,0 |
Р11. Исполнение бюджета города Омска по расходам | % | 95,0 - 100,0 | 95,0 - 100,0 | 95,0 - 100,0 | 95,0 - 100,0 | 95,0 - 100,0 | 95,0 - 100,0 | 95,0 - 100,0 | ||||||||||||
1.1.9 | Разработка и участие в реализации мер, направленных на увеличение доходов бюджета города Омска | ДФиК | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Р12. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города Омска (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета города Омска | % | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | Р12.1. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города Омска (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города Омска (без учета субвенций) | % | X | X | X | X | 96,97 | 100 | 100 | |||
1.1.10 | Управление дебиторской и кредиторской задолженностью главных распорядителей и получателей средств бюджета города Омска | ДФиК | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Р13. Доля просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей и получателей средств бюджета города Омска в расходах бюджета города Омска в части собственных полномочий | % | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 |
1.1.11 | Организация и обеспечение осуществления операций со средствами получателей бюджетных средств, бюджетных и автономных учреждений | ДФиК | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Р14. Удельный вес своевременно обработанных финансовым органом платежных поручений на осуществление платежей с лицевых счетов получателей бюджетных средств, бюджетных и автономных учреждений | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1.1.12 | Ведение бюджетного учета исполнения сметы ДФиК | ДФиК | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Р15. Количество нарушений, выявленных контролирующими органами при проведении проверок в части правильности ведения бюджетного учета и исполнения сметы ДФиК | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.13 | Формирование отчетности об исполнении бюджета города Омска | ДФиК | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Р16. Количество изменений в формы месячной отчетности об исполнении бюджета города Омска, предоставляемые в Министерство финансов Омской области после сроков предоставления данных форм | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
1.1.14 | Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города Омска | ДФиК | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Р17. Наличие результатов оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города Омска | да/нет | да | да | да | да | да | да | да |
1.1.15 | Мониторинг состояния муниципальных финансов | ДФиК | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Р18. Наличие информации о состоянии муниципальных финансов города Омска | да/нет | да | да | да | да | да | да | да |
1.1.16 | Контроль проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности, финансирование которых планируется осуществлять за счет средств бюджета города Омска | ДФиК | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Р19. Доля экономии бюджетных средств по результатам проверок сметной документации | % | 8,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Р20. Доля экономии бюджетных средств за счет снижения стоимости строительных материалов и оборудования по результатам мониторинга в ходе проверки сметной документации | % | X | X | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||
1.1.17 | Осуществление последующего финансового контроля за целевым, эффективным, правомерным использованием средств бюджета города Омска, а также имущества, находящегося в муниципальной собственности | ДФиК | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Р21. Удельный вес объема средств бюджета города Омска, охваченных проверками последующего финансового контроля, к общей сумме расходов бюджета города Омска (без учета расходов на обслуживание муниципального долга и муниципальных гарантий) | % | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
Р22. Удельный вес главных распорядителей и получателей средств бюджета города Омска, в которых проведены контрольные мероприятия | % | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | ||||||||||||
1.1.18 | Осуществление контроля за реализацией муниципальных программ города Омска в пределах компетенции финансового органа | ДФиК | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Р23. Доля программно-целевых расходов бюджета города Омска | % | 85,0 | 85,0 | 87,0 | 89,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
1.1.19 | Представление интересов ДФиК в судах | ДФиК | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Р24. Удельный вес дел о признании действий ДФиК неправомерными, решение по которым вынесено в пользу ДФиК | % | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
2 | Задача 2 подпрограммы 1. Повышение качества управления муниципальными финансами города Омска | Всего, в том числе: | 12 481 714,11 | 0,00 | 1 347 355,00 | 2 101 403,01 | 1 280 038,60 | 1 500 917,50 | 3 126 000,00 | 3 126 000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Бюджет города Омска | 6 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 126 000,00 | 3 126 000,00 | 3 126 000,00 | ||||||||||||
Областной бюджет | 6 060 714,11 | 0,00 | 1 347 355,00 | 2 101 403,01 | 1 237 038,60 | 1 374 917,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
2.1 | Создание условий для повышения качества организации и осуществления бюджетного процесса | ДФиК | Всего, в том числе: | 6 060 714,11 | 0,00 | 1 347 355,00 | 2 101 403,01 | 1 237 038,60 | 1 374 917,50 | 0,00 | 0,00 | Р25. Количество единиц приобретенного оборудования | ед. | 0 | 34 | 1 | 25 | 22 | 0 | 0 |
Областной бюджет | 6 060 714,11 | 0,00 | 1 347 355,00 | 2 101 403,01 | 1 237 038,60 | 1 374 917,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
2.2 | Организация и проведение конкурсов в сфере муниципальных финансов | ДФиК | Всего, в том числе: | 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | Р25.1. Прирост количества посещений сайта "Бюджет для граждан" официального портала Администрации города Омска в сети "Интернет" | % | 0 | 0 | 0 | >2,5 | >2,5 | >2,5 | >2,5 |
Бюджет города Омска | 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | ||||||||||||
Р25.2. Количество присужденных премий | ед. | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
2.3 | Повышение качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города Омска | ДФиК | Всего, в том числе: | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | Р25.3. Среднее значение оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города Омска | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 89 |
Бюджет города Омска | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | ||||||||||||
3 | Задача 3 подпрограммы 1. Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города Омска, оплата штрафов, сборов и прочих штрафных санкций | Всего, в том числе: | 515 561 592,41 | 50 162 290,97 | 18 225 342,31 | 274 500,00 | 270 223,36 | 158 083 439,71 | 144 252 898,03 | 144 292 898,03 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Бюджет города Омска | 515 561 592,41 | 50 162 290,97 | 18 225 342,31 | 274 500,00 | 270 223,36 | 158 083 439,71 | 144 252 898,03 | 144 292 898,03 | ||||||||||||
3.1 | Оплата судебных актов и мировых соглашений | ДФиК | Всего, в том числе: | 515 546 592,41 | 50 162 290,97 | 18 225 342,31 | 274 500,00 | 270 223,36 | 158 078 439,71 | 144 247 898,03 | 144 287 898,03 | Р26. Удельный вес своевременно исполненных ДФиК судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет средств бюджета города Омска, в рамках сметы ДФиК | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Бюджет города Омска | 515 546 592,41 | 50 162 290,97 | 18 225 342,31 | 274 500,00 | 270 223,36 | 158 078 439,71 | 144 247 898,03 | 144 287 898,03 | ||||||||||||
3.2 | Оплата штрафов, сборов и прочих штрафных санкций | ДФиК | Всего, в том числе: | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Р27. Удельный вес своевременно оплаченных ДФиК штрафов, сборов и прочих штрафных санкций | % | X | X | X | X | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Бюджет города Омска | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||||||||||||
Итого по подпрограмме 1 "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере" | Всего, в том числе: | 1 240 271 934,23 | 151 842 449,20 | 122 049 235,36 | 101 264 318,72 | 102 092 184,11 | 262 486 515,98 | 250 248 615,43 | 250 288 615,43 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Бюджет города Омска | 1 234 211 220,12 | 151 842 449,20 | 120 701 880,36 | 99 162 915,71 | 100 855 145,51 | 261 111 598,48 | 250 248 615,43 | 250 288 615,43 | ||||||||||||
Областной бюджет | 6 060 714,11 | 0,00 | 1 347 355,00 | 2 101 403,01 | 1 237 038,60 | 1 374 917,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
"