Об утверждении комплексной программы "Развитие молочной отрасли в Республике Башкортостан" (с изменениями на 22 мая 2024 года)
Таблица 4
Расчет экономической эффективности реализации Программы
Наименование показателя | Годы | ||||||||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Цена реализации, руб./л | 20,0 | 20,0 | 21,0 | 22,1 | 23,2 | 24,3 | 25,5 | 26,8 | 28,1 | 29,5 | 31,0 | 32,6 | 34,2 | 35,9 | 37,7 |
Производство молока в сельскохозяйственных организациях, тыс. т | 710 | 715 | 776,7 | 838,4 | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 1140 | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 |
Товарность, % | 86,0 | 87,0 | 88,0 | 89,0 | 90 | 90,4 | 90,8 | 91,2 | 91,6 | 92 | 92,6 | 93,2 | 93,8 | 94,4 | 95 |
Объем реализуемого молока, тыс. т | 610,6 | 622,1 | 683,5 | 746,2 | 810,1 | 867,9 | 926,3 | 985,1 | 1044,3 | 1104,1 | 1166,9 | 1230,3 | 1294,5 | 1359,5 | 1425,1 |
Выручка от реализации молока, млрд. рублей (В) | 12,2 | 12,4 | 14,4 | 16,5 | 18,8 | 21,1 | 23,6 | 26,4 | 29,4 | 32,6 | 36,2 | 40,1 | 44,3 | 48,8 | 53,7 |
Ежегодный прирост выручки от реализации молока, млрд. рублей ( | 0,0 | 0,2 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 4,5 | 4,9 |
Общий объем финансирования Программы, млрд. рублей (Ф) | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 3,5 | 3,8 | 2,6 | 5,3 | 4,8 | 3,9 | 3,3 | 2,1 | 1,6 | 1,5 | 0,9 | 0,9 |
Показатели эффективности (Э общ) | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,7 | 2,4 | 2,8 | 5,1 | 5,5 |
)Как показывают расчеты, системная реализация мероприятий, предусмотренных Программой, при стабильной государственной поддержке молочной отрасли, а также наличии инвесторов и инвестиций окажет положительное влияние на конечные результаты реализации Программы. Вложенные средства начнут окупаться через 7 - 8 лет начиная с 2025 года.
Реализация комплекса системных и целенаправленных мероприятий по устойчивому увеличению объемов производства молока и повышению его качества путем интенсификации, концентрации и специализации производства, а также увеличению объемов переработки молока, производства молочной продукции на территории республики позволит:
увеличить объемы производства молока до 900 тыс. т к 2020 году и до 1500 тыс. т к 2030 году;
увеличить удельный вес племенного поголовья (не менее 60 - 70% к 2030 году);
увеличить удельный вес численности поголовья коров молочного направления;
повысить продуктивность коров до 6500 - 7000 кг на одну корову;
повысить уровень товарности молока до 95%;
увеличить выход телят на 100 голов коров не менее 80%;
повысить уровень жирности молока не ниже 4,0 - 4,2% к 2030 году;
увеличить уровень загрузки производственных мощностей действующих молокоперерабатывающих предприятий до 90%.
Промежуточная и завершающая оценки эффективности Программы основываются на увеличении объемов производства молока, повышении его качества, увеличении объемов переработки молока в республике, выводе молочной продукции на экспорт.