О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 31.07.2014 N 7646 "Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Владивостокского городского округа" на 2014 - 2025 годы

N п/п

Наименование отдельного мероприятия муниципальной программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Срок

Ожидаемый результат (краткое описание)

Последствия нереализации муниципальной программы, отдельного мероприятия

Связь отдельного мероприятия с показателями муниципальной программы

начала реализации отдельного мероприятия

окончания реализации отдельного мероприятия

1

Организация бюджетного процесса в городе Владивостоке

ответственный исполнитель - Управление финансов администрации города Владивостока;

соисполнитель - Управление внутреннего муниципального финансового контроля администрации города Владивостока

2014

2025

повышение качества формирования и исполнения бюджета Владивостокского городского округа (далее - бюджет) за счет увязки бюджетных ассигнований с результатами их использования для достижения заявленных целей

снижение эффективности расходования бюджетных средств

удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Владивостокского городского округа, в общем объеме расходов бюджета

повышение эффективности бюджетных расходов, переход на долгосрочное бюджетное планирование

снижение эффективности расходования бюджетных средств

разработка и утверждение долгосрочной бюджетной стратегии города Владивостока не менее чем на 6 лет,

муниципальных правовых актов Владивостокского городского округа в соответствии с изменениями бюджетного законодательства Российской Федерации

улучшение финансовой дисциплины, снижение количества бюджетных правонарушений

снижение эффективности расходования бюджетных средств, увеличение количества бюджетных правонарушений

доля бюджетных ассигнований, в отношении которых проведены проверки на последующем этапе исполнения бюджета, в общем объеме расходов бюджета;

количество контрольных мероприятий, проведенных Управлением внутреннего муниципального финансового контроля администрации города Владивостока

достижение высоких показателей автоматизации процессов планирования и исполнения бюджета

невозможность централизации и обработки информации о бюджете в едином информационном хранилище, а также обеспечения открытости и доступности для граждан и организаций информации о прошлой, текущей и планируемой финансово-хозяйственной деятельности Владивостокского городского округа

доля муниципальных учреждений, которые обеспечены доступом к работе в единой информационной системе управления муниципальными финансами города Владивостока

укрепление доходной базы бюджета, мобилизация дополнительных поступлений налоговых и неналоговых доходов

рост дефицита бюджета

темп роста налоговых и неналоговых доходов в сопоставимых нормативах, исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам

снижение долговой нагрузки на бюджет, сохранение устойчивости бюджета без наращивания муниципального долга на трехлетний бюджетный цикл

рост долговой нагрузки на бюджет

отношение размера дефицита бюджета к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней;

отношение размера профицита бюджета к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней;

отношение объема муниципального долга Владивостокского городского округа к объему муниципального долга предыдущего финансового года (темп роста (+)/снижения (-) муниципального долга)

поддержание объема муниципального долга Владивостокского городского округа на экономически безопасном уровне, отсутствие задолженности по погашению долговых обязательств и расходам на их обслуживание

рост расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга

объем просроченной кредиторской задолженности бюджета по долговым обязательствам; отношение объема муниципального долга Владивостокского городского округа к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета

ограничение софинансирования расходных обязательств по муниципальным программам

доля просроченной кредиторской задолженности бюджета в общем объеме расходов бюджета;

доля просроченной кредиторской задолженности бюджета по оплате труда, включая начисления на оплату труда, в общем объеме расходов бюджета на оплату труда, включая начисления на оплату труда;

доля просроченной кредиторской задолженности бюджета по коммунальным услугам в общем объеме расходов бюджета на коммунальные услуги

снижение дебиторской задолженности бюджета

размещение бюджетных средств у хозяйствующих субъектов, что является неэффективным управлением муниципальными финансами

доля дебиторской задолженности бюджета в общем годовом объеме расходов бюджета

2.

Обслуживание муниципального долга Владивостокского городского округа

ответственный исполнитель - Управление финансов администрации города Владивостока

2014

2025

снижение расходов на обслуживание муниципального долга города Владивостока

увеличение расходов бюджета, рост долговой нагрузки на бюджет

отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Владивостокского городского округа к объему расходов бюджета, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из краевого бюджета;

доля расходов на погашение основной суммы муниципального долга и обслуживание муниципального долга в налоговых и неналоговых доходах с учетом дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации