О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2013 N 405 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса" на 2014 - 2020 годы

N п/п

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Плановое значение целевого показателя (индикатора)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа Кемеровской области "Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса" на 2014 - 2021 годы

1

Подпрограмма "Транспорт"

Перевезено пассажиров автомобильным транспортом

млн. человек

230,5

205,0

190,0

175,0

170,0

170,0

170,0

170,0

Перевезено пассажиров городским электрическим транспортом

млн. человек

141,0

135,0

122,5

113,5

100,0

100,0

100,0

100,0

Регулярность выполнения рейсов пассажирским автомобильным транспортом

процентов

96,0

96,5

97,0

97,0

97,5

97,5

97,5

97,5

1.1

Мероприятие "Приобретение пассажирского транспорта для государственных и муниципальных нужд"

Количество приобретенных транспортных средств для государственных и муниципальных нужд

штук

100

20

-

44

65

-

-

-

1.1.1

Приобретение пассажирского транспорта для государственных и муниципальных нужд Кемеровской области

Доля уплаченных лизинговых платежей в общей сумме платежей, предусмотренных лизинговым контрактом

процентов

31,6

-

-

-

-

-

-

-

Доля платежей по заключенным договорам на приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд в общих расходах Государственной программы

процентов

-

-

-

8,9

17,9

-

-

-

1.1.2

Погашение кредиторской задолженности за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд

Доля расходов на погашение кредиторской задолженности за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд в общих расходах Государственной программы

процентов

-

1,6

1,1

0,2

-

-

-

-

1.1.3

Погашение лизинговых платежей за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд

Доля расходов на погашение лизинговых платежей за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд в общих расходах Государственной программы

процентов

-

12,3

12,8

0,8

-

-

-

-

1.2

Мероприятие "Приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта"

Коэффициент технической готовности парка подвижного состава пассажирского автотранспорта

-

0,75

0,76

0,78

-

0,75

0,75

-

-

1.2.1

Приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта Кемеровской области

Количество приобретенного котельного оборудования (комплектов) для государственных предприятий пассажирского автотранспорта

штук

2

-

-

-

4

3

-

-

Количество приобретенных тахографов для пассажирского автотранспорта

штук

84

-

-

-

-

-

-

-

Количество приобретенных систем видеорегистрации для пассажирского автотранспорта

штук

84

-

-

-

-

-

-

-

1.2.2

Погашение кредиторской задолженности за приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта

Доля расходов на погашение кредиторской задолженности за приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта в общих расходах Государственной программы

процентов

-

0,6

0,3

-

-

-

-

-

1.3

Мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"

Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке подвижного состава в Кемеровской области

процентов

-

-

13,4

-

-

-

-

-

2

Подпрограмма "Создание спутниковой мультисервисной сети"

Охват населения Кемеровской области услугами регионального телевещания

процентов

67,0

55,0

-

-

-

-

-

-

Охват населения Кемеровской области услугами регионального радиовещания

процентов

86,0

80,0

-

-

-

-

-

-

Количество государственных учреждений, имеющих доступ к услугам сети "Интернет"

единиц

43

-

-

-

-

-

-

-

Удельный вес времени выпуска цифрового ТВ-контента собственного производства в общем времени вещания

процентов

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1

Мероприятие "Поставка комплексов связи для модернизации центральной земной станции спутниковой связи"

Количество приобретенных комплексов связи

штук

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Мероприятие "Поставка технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи"

Количество приобретенных технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи

штук

3

-

-

-

-

-

-

-

2.2.1

Поставка технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи в Кемеровской области

2.2.2

Погашение кредиторской задолженности за поставку технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи

Доля расходов на погашение кредиторской задолженности за поставку технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи в общих расходах Государственной программы

процентов

-

0,6

-

-

-

-

-

-

3

Подпрограмма "Государственное регулирование в сфере транспорта и связи"

Количество предприятий, с которыми заключены государственные контракты на оказание услуг по перевозке пассажиров

единиц

27

28

28

27

24

24

24

24

Транспортная подвижность населения Кемеровской области

поездок/1 житель

-

132,4

162,0

144,0

130,0

130,0

130,0

130,0

3.1

Мероприятие "Обеспечение деятельности органов государственной власти"

Доля расходов, направленных на обеспечение деятельности органов государственной власти, в общей сумме расходов, предусмотренных на реализацию Государственной программы

процентов

2,4

2,1

2,0

2,0

1,7

2,1

2,1

2,1

Доля пригородных и междугородных маршрутов автомобильного транспорта от общего объема всех маршрутов автомобильного транспорта в Кемеровской области

процентов

-

55,0

54,5

54,5

54,5

54,5

54,5

54,5

3.2

Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений"

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося в управлении подведомственных учреждений

единиц

157

171

126

138

127

127

127

127

Количество объектов движимого имущества (транспортных средств), находящегося в управлении подведомственных учреждений

единиц

-

360

390

317

310

290

270

270

3.3

Мероприятие "Государственная поддержка железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения"

Окупаемость пассажирских перевозок пригородным железнодорожным транспортом с учетом компенсации из бюджета

процентов

94,0

-

-

-

-

-

-

-

Средняя наполняемость вагона

человек

-

17

18

20

21

22

22

22

3.3.1

Государственная поддержка железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения в Кемеровской области

Перевезено пассажиров пригородным железнодорожным транспортом

млн. человек

5,3

4,9

4,8

4,6

4,5

4,4

4,3

4,3

3.3.2

Погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения

Доля расходов на погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения, в общих расходах Государственной программы

процентов

-

3,0

4,5

1,3

1,0

1,7

1,7

1,7

3.4

Мероприятие "Государственная поддержка автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки"

Окупаемость пассажирских перевозок государственным автотранспортом с учетом компенсации из бюджета

процентов

94,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

3.4.1

Государственная поддержка автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки в Кемеровской области

3.4.2

Погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки

Доля расходов на погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки, в общих расходах Государственной программы

процентов

-

0,1

4,0

-

-

-

-

-

3.5

Мероприятие "Государственная поддержка воздушного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки"

Перевезено пассажиров воздушным транспортом

тыс. человек

-

-

-

-

-

-

-

-

3.6

Мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (субвенции)"

Машино-часы работы на пригородных маршрутах, выполняемой за пределами городской черты

тыс. часов

-

-

-

-

222,3

222,3

222,3

222,3

3.6.1

Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом органом местного самоуправления городского округа - города Кемерово

Машино-часы работы на пригородных маршрутах, выполняемой за пределами городской черты

тыс. часов

-

-

-

-

113,7

113,7

113,7

113,7

3.6.2

Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом органом местного самоуправления Новокузнецкого городского округа

Машино-часы работы на пригородных маршрутах, выполняемой за пределами городской черты

тыс. часов

-

-

-

-

108,6

108,6

108,6

108,6