ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ В 2018 ГОДУ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ"
N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования по годам, млн. рублей | Всего по Государственной программе, млн. рублей <13> | Главный распорядитель бюджетных средств | Участники Государственной программы | Вводимая мощность | Сметная стоимость объекта (остаток сметной стоимости), млн. рублей | Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий) | |||||
2013 <1> | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||||
Всего по Государственной программе | Всего | 2907,3 <20> | 4570,5 | 7271,3 <17> | 11791,1 <48> | 18110,5 | 6775,6 | 43269,9 | ||||||
Неиспользованный остаток всех источников финансирования | 391,0 | 482,3 | 3264,6 | 2206,3 | 710,7 | 7054,9 | ||||||||
Федеральный бюджет | 560,0 | 459,1 | 3369,2 | 7025,1 <22> | 6803,7 | 311,8 | 14462,9 | |||||||
Неиспользованный остаток федерального бюджета | 391,0 | 13,2 | 2400,7 | 1047,8 | 3852,7 | |||||||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 295,3 <20> | 1031,7 | 2922,9 <16> | 4126,2 <28> | 8947,4 | 6369,2 <23> | 19650,5 | |||||||
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | 457,6 | 845,7 | 1150,6 | 710,0 | 3163,9 | |||||||||
Местный бюджет | 0,2 | 29,3 | 66,8 <15> | 69,5 | 96,5 | 94,6 | 308,7 | |||||||
Неиспользованный остаток местного бюджета | 11,5 | 18,2 | 7,9 | 0,7 | 38,3 | |||||||||
Внебюджетные источники | 2051,8 | 3050,4 | 912,4 | 570,3 | 2262,9 | 8847,8 | ||||||||
Неиспользованный остаток внебюджетных источников | ||||||||||||||
3. План мероприятий по модернизации транспортной инфраструктуры Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области | ||||||||||||||
Итого по плану мероприятий по модернизации транспортной инфраструктуры | Всего | 2258,8 <20> | 3093,7 | 4151,1 | 7457,5 <47> | 8792,1 | 1286,4 | 22301,1 | ||||||
Неиспользованный остаток всех источников финансирования | 2467,4 | 1422,0 | 400,2 | 4289,6 | ||||||||||
Федеральный бюджет | 3158,8 | 5896,2 <46> | 5376,8 | 10841,6 | ||||||||||
Неиспользованный остаток федерального бюджета | 2358,4 | 1018,5 | 3376,9 | |||||||||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 207,0 <20> | 45,0 | 286,2 | 1510,9 <26> | 3355,8 | 1240,3 | 5512,8 | |||||||
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | 101,1 | 395,6 | 400,1 | 896,8 | ||||||||||
Местный бюджет | 5,0 | 7,9 | 50,4 | 59,5 | 46,1 | 153,0 | ||||||||
Неиспользованный остаток местного бюджета | 7,9 | 7,9 | 0,1 | 15,9 | ||||||||||
Внебюджетные источники | 2051,8 | 3043,7 | 698,2 | 5793,7 | ||||||||||
Неиспользованный остаток внебюджетных источников | ||||||||||||||
3.21. | Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (линии трамваев) <35> | Всего | 50,0 | 78,8 | 423,8 | 542,6 | 404,4 | 1342,0 <2> | Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области | Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию) | 15,5 км - реконструкция, 2,2 км двухпутного пути или 4,4 км однопутного пути - строительство трамвайных линий | 1342,0 | Показатель - протяженность реконструированных и построенных трамвайных линий Ожидаемый результат - улучшение транспортной доступности к стадиону | |
Неиспользованный остаток всех источников финансирования | 78,8 | 78,8 | 157,6 | |||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток федерального бюджета | ||||||||||||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 45,0 | 70,9 | 381,4 | 488,3 | 363,9 | 1207,7 | ||||||||
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | 70,9 | 70,9 | 141,8 | |||||||||||
Местный бюджет | 5,0 | 7,9 | 42,4 | 54,3 | 40,5 | 134,3 | ||||||||
Неиспользованный остаток местного бюджета | 7,9 | 7,9 | 15,8 | |||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток внебюджетных источников | ||||||||||||||
3.27. | Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств на подготовку и содержание площадки для организации специализированного автотранспортного парка | Всего | 22,2 | 20,0 | 42,2 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области | Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию) | Показатель - количество созданных (введенных в эксплуатацию) объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой Ожидаемый результат - необходимость объекта в соответствии с требованиями ФИФА | ||||||
Неиспользованный остаток всех источников финансирования | ||||||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток федерального бюджета | ||||||||||||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 20,0 <24> | 18,0 | 38,0 | |||||||||||
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | ||||||||||||||
Местный бюджет | 2,2 | 2,0 | 4,2 | |||||||||||
Неиспользованный остаток местного бюджета | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток внебюджетных источников | ||||||||||||||
9. План мероприятий, связанных с подготовкой к проведению чемпионата Исполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство спорта Самарской области | ||||||||||||||
Итого по плану мероприятий, связанных с подготовкой к проведению чемпионата | Всего | 27,9 | 32,4 | 56,5 | 236,6 | 666,5 | 1012,5 | |||||||
Неиспользованный остаток всех источников финансирования | 6,9 | 0,5 | 7,4 | |||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток федерального бюджета | ||||||||||||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 22,5 | 29,5 | 55,6 | 236,6 | 656,2 | 993,0 | ||||||||
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | 6,9 | 0,5 | 7,4 | |||||||||||
Местный бюджет | 5,4 | 2,9 | 0,9 | 10,3 | 19,5 | |||||||||
Неиспользованный остаток местного бюджета | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток внебюджетных источников | ||||||||||||||
9.1. | Организация и проведение фестиваля болельщиков в 2018 году | Всего | 61,1 | 227,0 | 288,1 | Министерство спорта Самарской области | АНО "Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" (по согласованию) | Показатель - количество выполненных мероприятий, способствующих формированию положительного имиджа городского округа Самара как города-организатора чемпионата Ожидаемый результат - проведение мероприятия, позволяющего в полной мере почувствовать атмосферу чемпионата | ||||||
Неиспользованный остаток всех источников финансирования | ||||||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток федерального бюджета | ||||||||||||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 61,1 | 227,0 | 288,1 | |||||||||||
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | ||||||||||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток местного бюджета | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток внебюджетных источников | ||||||||||||||
9.5. | Разработка концепции наследия чемпионата мира по футболу по обеспечению эффективного использования в постсоревновательный период спортивных объектов с учетом потребностей регионов | Всего | 0,3 | 0,2 | 8,0 | 8,0 | Министерство спорта Самарской области | АНО "Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" (по согласованию) | Показатель - количество выполненных мероприятий, способствующих формированию положительного имиджа городского округа Самара как города-организатора чемпионата Ожидаемый результат - концептуальная разработка системы управления спортивными объектами в постсоревновательный период | |||||
Неиспользованный остаток всех источников финансирования | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток федерального бюджета | ||||||||||||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 0,3 | 0,2 | 8,0 | 8,0 | ||||||||||
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток местного бюджета | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток внебюджетных источников | ||||||||||||||
9.8. | Реализация маркетинговой политики при подготовке и проведении чемпионата мира по футболу 2018 года | Всего | 12,3 | 110,3 | 122,6 | Министерство спорта Самарской области | АНО "Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" (по согласованию) | Показатель - количество выполненных мероприятий, способствующих формированию положительного имиджа городского округа Самара как города-организатора чемпионата Ожидаемый результат - содействие в организации проведения чемпионата | ||||||
Неиспользованный остаток всех источников финансирования | ||||||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток федерального бюджета | ||||||||||||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 12,3 | 110,3 | 122,6 | |||||||||||
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | ||||||||||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток местного бюджета | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток внебюджетных источников | ||||||||||||||
11. План мероприятий по обеспечению безопасности на объектах чемпионата мира по футболу 2018 года Исполнители, ответственные за разработку и реализацию плана мероприятий, - департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области, министерство строительства Самарской области | ||||||||||||||
Итого по плану мероприятий по обеспечению безопасности на объектах чемпионата мира по футболу 2018 года | Всего | 69,3 | 731,4 | 613,5 | 1408,9 | |||||||||
Неиспользованный остаток всех источников финансирования | 1,9 | 3,4 | 5,3 | |||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток федерального бюджета | ||||||||||||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 69,3 | 731,4 | 613,5 <30> | 1408,9 | ||||||||||
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | 1,9 | 3,4 | 5,3 | |||||||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток местного бюджета | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток внебюджетных источников | ||||||||||||||
11.4. | Создание и развитие правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (интеллектуальная система региональной безопасности, основанная на системе видеонаблюдения) на территории, прилегающей к стадиону и другим объектам чемпионата мира по футболу | Всего | 270,0 | 330,4 | 600,4 | Департамент информационных технологий и связи Самарской области | Государственное казенное учреждение Самарской области "Безопасный регион" | Показатель - количество введенных в эксплуатацию объектов противопожарной и общественной безопасности Ожидаемый результат - повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания | ||||||
Неиспользованный остаток всех источников финансирования | ||||||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток федерального бюджета | ||||||||||||||
Бюджет субъекта Российской Федерации | 270,0 | 330,4 | 600,4 | |||||||||||
Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации | ||||||||||||||
Местный бюджет | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток местного бюджета | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||
Неиспользованный остаток внебюджетных источников | ||||||||||||||
________________
<23> Объем финансирования, превышающий 6010,8 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.
<30> Объем финансирования, превышающий 454,1 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.