ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ГОРОДЕ КУРСКЕ НА 2014 - 2018 ГОДЫ"
N п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Сумма расходов всего, тыс. руб. | в том числе по годам | Срок реализации | Ответственные за реализацию мероприятий | Ожидаемый результат (значения показателей за весь период реализации, в том числе по годам) | ||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||
Цель: Обеспечение прав населения города Курска на доступ к культурным ценностям и культурной жизни, развитие туризма на территории города Курска | |||||||||||
Задача N 1. Поддержка и развитие творческого потенциала жителей города Курска | |||||||||||
1.1.1 | Организация и проведение международных и российских фестивалей, конкурсов, турниров | Бюджет города Курска | 1928,4 | 384,4 | 312,2 | 400,2 | 415,5 | 416,1 | 2014 - 2018 | Управление культуры города Курска | Количество международных и российских фестивалей, конкурсов, турниров, всего - 15, в т.ч. 2014 - 3, 2015 - 3. 2016 - 3, 2017 - 3, 2018 - 3 |
1.1.2 | Организация и проведение городских и профессиональных праздников | Бюджет города Курска | 23303,5 | 5597,6 | 3422,2 | 5556,5 | 5115,4 | 3611,8 | 2014 - 2018 | Управление культуры города Курска | Количество городских мероприятий, всего 500, в т.ч. 2014 - 100, 2015 - 100, 2016 - 100, 2017 - 100, 2018 - 100 |
1.1.3 | Участие в организации и проведении социально значимых проектов | Бюджет города Курска | 1178,4 | 296,8 | 199,5 | 194,0 | 237,5 | 250,6 | 2014 - 2018 | Управление культуры города Курска | Количество социально значимых проектов, всего - 25, в т.ч. ежегодно - 5 |
1.1.4 | Издание книг, буклетов | Бюджет города Курска | 1217,6 | 240,0 | 0,0 | 99,1 | 433,5 | 445,0 | 2014, 2016, 2017, 2018 | Управление культуры города Курска | Количество экземпляров книг, буклетов - всего 1600, в т.ч. 2014 - 1000, 2016 - 100, 2017 - 1750, 2018 - 200 |
Итого | 27627,9 | 6518,8 | 3933,9 | 6249,8 | 6201,9 | 4723,5 | |||||
Задача N 2. Повышение качества дополнительного образования в сфере культуры и искусства | |||||||||||
1.2.1 | Обеспечение участия творческих коллективов и исполнителей в региональных, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, выставках | Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 174,3 | 86,0 | 30,0 | 27,5 | 10,8 | 20,0 | 2014 - 2018 | Управление культуры города Курска | Увеличение ежегодно на 50 человек количества участников региональных, всероссийских и международных фестивалей, конкурсов, выставок: 2014 - 1000 чел., 2015 - 1050 чел., 2016 - 1100 чел., 2017 - 1150 чел., 2018 - 1200 чел. |
1.2.2 | Организация и проведение городских фестивалей, конкурсов, турниров | Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 534,3 | 36,0 | 40,0 | 70,0 | 318,3 | 70,0 | 2014 - 2018 | Управление культуры города Курска | Количество фестивалей, конкурсов, турниров, всего - 112, в т.ч. 2014 - 22, 2015 - 22, 2016 - 22, 2017 - 22, 2018 - 23 |
1.2.3 | Организация отбора на присуждение стипендий и премий Главы города Курска одаренным детям - обучающимся МБОУ ДО ДШИ и ДХШ, и выплата стипендий и премий | Бюджет города Курска | 1143,5 | 196,5 | 230,0 | 239,0 | 239,0 | 239,0 | 2014 - 2018 | Управление культуры города Курска | Количество стипендиатов - 250 чел., по 50 чел. - ежегодно; премиантов - 63 чел., в том числе: 2014 год - 9, 2015 - 2016 - по 14 чел., 2017 - 12 чел., 2018 - 14 чел. |
1.2.4 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на предоставление муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства" | Бюджет города Курска | 385007,6 | 182903,7 | 202103,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014 - 2015 | Управление культуры города Курска, муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования детей - детские школы искусств NN 1 им. Г.В. Свиридова, 2 им. И.П. Гринева, 3, 4, 5 им. Д.Д. Шостаковича, 6, 7, 8, 9, детские художественные школы N 1 им. В.М. Клыкова, N 2 им. А.А. Дейнеки | Сохранение количества обучающихся - 6000 чел. ежегодно |
1.2.5 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования | Бюджет города Курска | 709575,7 | 0,0 | 0,0 | 217634,1 | 238860,5 | 253081,1 | 2016 - 2018 | Управление культуры города Курска, муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования - детские школы искусств NN 1 им. Г.В. Свиридова, 2 им. И.П. Гринева, 3, 4, 5 им. Д.Д. Шостаковича, 6, 7, 8, 9, детские художественные школы N 1 им. В.М. Клыкова, N 2 им. А.А. Дейнеки | Сохранение количества обучающихся - 6000 чел. ежегодно |
1.2.6 | Проведение независимой оценки качества образовательной деятельности муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | 2016 - 2017 | Управление культуры города Курска | 2016 - 6 учреждений, 2017 - 5 учреждений |
Итого | 1096435,4 | 183222,2 | 202403,9 | 217970,6 | 239428,6 | 253410,1 | |||||
Задача N 3. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей города услугами муниципальных учреждений культуры | |||||||||||
1.3.1 | Организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, праздников, фестивалей, конкурсов, турниров, обеспечение участия в городских праздничных мероприятиях | Бюджет города Курска | 304,2 | 60,1 | 88,0 | 88,1 | 23,0 | 45,0 | 2014 - 2018 | Администрация Центрального округа города Курска | Количество участников окружных мероприятий, конкурсов, фестивалей, всего - 22635 чел., в т.ч. 2014 - 3440 чел., 2015 - 4350 чел., 2016 - 4625 чел., 2017 - 4945 чел., 2018 - 5470 чел. |
Бюджет города Курска | 634,6 | 252,0 | 185,0 | 97,4 | 60,0 | 40,2 | 2014 - 2018 | Администрация Сеймского округа города Курска | Количество участников окружных мероприятий, конкурсов, фестивалей, всего - 17800 чел., в т.ч. 2014 - 3250 чел., 2015 - 3350 чел., 2016 - 3650 чел., 2017 - 3710 чел., 2018 - 3840 чел. | ||
Бюджет города Курска | 388,0 | 115,0 | 48,0 | 105,0 | 60,0 | 60,0 | 2014 - 2018 | Администрация Железнодорожного округа города Курска | Количество участников окружных мероприятий, конкурсов, фестивалей, всего - 81430 чел., в т.ч. 2014 - 14620 чел., 2015 - 17310 чел., 2016 - 16000 чел., 2017 - 16500 чел., 2018 - 17000 чел. | ||
Всего по округам | 1326,8 | 427,1 | 321,0 | 290,5 | 143,0 | 145,2 | Общее количество участников окружных мероприятий, конкурсов, фестивалей, всего - 122060 чел., в т.ч. 2014 - 21310 чел. 2015 - 25010 чел. 2016 - 24275 чел. 2017 - 25155 чел. 2018 - 26310 чел. | ||||
1.3.2 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на предоставление муниципальной услуги "Организация досуга населения муниципального образования "Город Курск" | Бюджет города Курска | 129706,3 | 62310,7 | 67395,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014 - 2015 | Управление культуры города Курска, муниципальные бюджетные учреждения культуры: центры досуга "Спутник", "Юность", "Мир", "Родина", детские специализированные центры досуга "Сказка", "Ассоль", городской культурный центр "Лира", концертно-творческий центр "Звездный" | 1. Количество посетителей центров досуга: всего - 478000 чел., в т.ч.: 2014 - 238000 чел., 2015 - 247000 чел. 2. Количество посетителей ГКЦ "Лира", всего - 201500 чел., в т.ч.: 2014 - 98000 чел., 2015 - 103500 чел. 3. Количество мероприятий, (праздников, концертов, творческих проектов и т.д.) КТЦ "Звездный", всего - 570, в т.ч. 2014 - 280, 2015 - 290 |
1.3.3 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на предоставление муниципальной услуги "Сохранение и развитие народной традиционной культуры" | Бюджет города Курска | 18093,0 | 8734,0 | 9359,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014 - 2015 | Управление культуры города Курска, муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр народного творчества "Русь" | Количество посетителей, всего - 60900 чел., в т.ч.: 2014 - 30000 чел., 2015 - 30900 чел. |
1.3.4 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, работ учреждениями культуры | Бюджет города Курска | 290397,8 | 0,0 | 0,0 | 76350,7 | 103997,2 | 110049,9 | 2016 - 2018 | Управление культуры города Курска, муниципальные бюджетные учреждения культуры: центры досуга "Спутник", "Юность", "Мир", "Родина", детские специализированные центры досуга "Сказка", "Ассоль", городской культурный центр "Лира", "Центр народного творчества "Русь", концертно-творческий центр "Звездный" | 1. Количество зрителей, участников мероприятий центров досуга: всего - 889425 чел., в т.ч.: 2016 - 296475 чел., 2017, - 296805 чел. 2018 - 292214 чел. 2. Количество зрителей, участников мероприятий ГКЦ "Лира", всего - 217343 чел., в т.ч.: 2016 - 70715 чел., 2017 - 70815 чел., 2018 - 75813 чел. 3. Количество зрителей, участников мероприятий ЦНТ "Русь" всего - 97540 чел., в т.ч.: 2016 - 31410 чел., 2017 - 31950 чел., 2018 - 34180 чел. 4. Количество зрителей, участников мероприятий КТЦ "Звездный" всего - 131200, в т.ч. 2016 - 40605 чел., 2017 - 52316 чел., 2018 - 55535 чел. |
1.3.5 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на предоставление муниципальной услуги "Библиотечное обслуживание населения муниципального образования "Город Курск" и иные цели | Бюджет города Курска | 95397,8 | 45665,0 | 49732,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014 - 2015 | Управление культуры города Курска, муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная система библиотек города Курска" | Увеличение количества пользователей библиотек: 2014 - 75100 чел., 2015 - 76850 чел. |
1.3.6 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, работ МБУК "Централизованная система библиотек города Курска" | Бюджет города Курска | 179528,2 | 0,0 | 0,0 | 47729,2 | 64818,1 | 66980,9 | 2016 - 2018 | Управление культуры города Курска, муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная система библиотек города Курска" | Количество посещений, всего - 1517841, в т.ч.: 2016 - 505442, 2017 - 505947, 2018 - 506452. Количество записей электронного каталога: 2014 - 20720, 2015 - 25990, 2016 - 28000, 2017 - 35000, 2018 - 40000 |
1.3.7 | Пополнение библиотечного фонда | Бюджет города Курска | 2206,3 | 765,5 | 393,8 | 400,0 | 350,0 | 297,0 | 2014 - 2018 | Управление культуры города Курска, муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная система библиотек города Курска" | Ежегодное пополнение библиотечного фонда на 11,0 тыс. экземпляров документов |
1.3.8 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным казенным учреждением "Учреждение бухгалтерского и хозяйственного обслуживания муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей и муниципальных бюджетных учреждений культуры города Курска" | Бюджет города Курска | 33998,8 | 16962,5 | 17036,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014 - 2015 | Управление культуры города Курска, муниципальное казенное учреждение "Учреждение бухгалтерского и хозяйственного обслуживания муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей и муниципальных бюджетных учреждений культуры города Курска" | Количество обслуживаемых учреждений - 15 |
1.3.9 | Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Учреждение бухгалтерского и хозяйственного обслуживания муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей и муниципальных бюджетных учреждений культуры города Курска" | Бюджет города Курска | 60171,0 | 0,0 | 0,0 | 17300,9 | 20806,4 | 22063,7 | 2016 - 2018 | Управление культуры города Курска, муниципальное казенное учреждение "Учреждение бухгалтерского и хозяйственного обслуживания муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей и муниципальных бюджетных учреждений культуры города Курска" | Количество обслуживаемых учреждений - 14 |
1.3.10 | Выплата премии главы Администрации города Курска "За вклад в развитие культуры города Курска" | Бюджет города Курска (в пределах фонда оплаты труда подведомственных учреждений) | - | - | - | - | - | - | 2015 - 2018 | Управление культуры города Курска | Поощрение творческих работников, внесших значительный вклад в развитие сферы культуры города Курска, всего - 28 чел., в т.ч.: 2015 - 7 чел., 2016 - 7 чел., 2017 - 8 чел., 2018 - 8 чел. |
Итого | 810826,0 | 134864,8 | 144238,5 | 142071,3 | 190114,7 | 199536,7 | |||||
Задача N 4. Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования | |||||||||||
1.4.1 | Ремонт муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования | Бюджет города Курска | 13921,2 | 3875,0 | 1327,8 | 2325,3 | 4932,3 | 1460,8 | 2014 - 2018 | Управление культуры города Курска | Всего - 22 учреждения, в т.ч.: 2014 - 13, 2015 - 11, 2016 - 14, 2017 - 16, 2018 - 14 |
Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 15333,1 | 1700,0 | 2600,0 | 4000,0 | 4433,1 | 2600,0 | |||||
1.4.2 | Организация работы по открытию модельных библиотек | Бюджет города Курска | 12896,6 | 4875,5 | 2595,9 | 2518,0 | 2907,2 | 0,0 | 2014 - 2018 | Управление культуры города Курска | Доведение количества модельных библиотек с 7 до 12 |
1.4.3 | Модернизация и техническое переоснащение учреждений культуры и дополнительного образования | Бюджет города Курска | 10204,6 | 7559,9 | 0,0 | 200,0 | 836,7 | 1608,0 | 2014, 2016, 2017 | Управление культуры города Курска | Всего - 9 учреждений, в т.ч.: 2014 - 2, 2016 - 1, 2017 - 4, 2018 - 2 |
1.4.4 | Проведение охранно-противопожарных мероприятий в подведомственных учреждениях | Бюджет города Курска | 1729,5 | 373,0 | 133,5 | 22,3 | 1019,5 | 181,2 | 2014 - 2018 | Управление культуры города Курска | Обеспечение безопасного пребывания посетителей в учреждениях |
Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 6122,5 | 0,0 | 0,0 | 2100,0 | 2722,5 | 1300,0 | |||||
Итого | 60207,5 | 18383,4 | 6657,2 | 11165,6 | 16851,3 | 7150,0 | |||||
Задача N 5. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | |||||||||||
1.5.1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на предоставление муниципальной услуги "Популяризация объектов культурного наследия, развитие историко-культурного туризма на территории города Курска" | Бюджет города Курска | 5972,0 | 2916,9 | 3055,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014 - 2015 | Управление культуры города Курска, муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр историко-культурного наследия города Курска" | Количество участников мероприятий, экскурсий, семинаров, всего - 12000 чел., в т.ч.: 2014 - 6000 чел., 2015 - 6000 чел. |
1.5.2 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, работ МБУК "Центр историко-культурного наследия города Курска" | Бюджет города Курска | 12501,3 | 0,0 | 0,0 | 2835,8 | 4153,5 | 5512,0 | 2016 - 2018 | Управление культуры города Курска, муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр историко-культурного наследия города Курска" | Количество участников мероприятий, экскурсий, всего - 24400 чел., в т.ч.: 2016 - 8000 чел., 2017 - 8100 чел., 2018 - 8150 чел. |
1.5.3 | Проведение историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | Бюджет города Курска | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 2017 | Управление культуры города Курска, комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска | 2017 - 1 объект |
1.5.4 | Установка мемориально-памятных досок | За счет средств инициаторов установки | - | - | - | - | - | - | 2017 - 2018 | Управление культуры города Курска, комитет архитектуры и градостроительства города Курска | Увековечение памяти об исторических событиях и выдающихся курянах, количество досок всего - 2, в т.ч.: 2017 - 1, 2018 - 1 |
1.5.5 | Разработка "Исторической летописи Курска" | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | 2018 | Управление культуры города Курска | Подготовка "Исторической летописи Курска" к изданию |
1.5.6 | Ремонт, капремонт памятников, объектов культурного наследия | Бюджет города Курска | 18035,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2939,6 | 15095,7 | 2017 - 2018 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска, департамент строительства и инвестиционных программ города Курска, комитет образования города Курска | Всего - 8 памятников, в т.ч. 2017 - 4, 2018 - 4 |
Итого | 36533,6 | 2916,9 | 3055,1 | 2835,8 | 7118,1 | 20607,7 | |||||
Задача N 6. Реализация туристско-рекреационного потенциала города | |||||||||||
1.6.1 | Организация и проведение МБУК "Центр историко-культурного наследия города Курска" конференций, семинаров, "круглых столов" | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | 2015 - 2018 | Управление культуры города Курска | Количество мероприятий - 8, в том числе по 2 ежегодно |
1.6.2 | Участие в международных, российских и региональных туристических выставках, форумах, конференциях | Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 36,4 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 15,6 | 10,0 | 2016 - 2018 | Управление культуры города Курска | Количество мероприятий - 3, в том числе по 1 ежегодно |
1.6.3 | Оснащение остановочных комплексов стендами с информацией об истории города Курска | За счет средств собственника | - | - | - | - | - | - | 2018 | Управление культуры города Курска, комитет архитектуры и градостроительства города Курска | Количество стендов - 4 |
1.6.4 | Разработка новых экскурсионных маршрутов | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | 2014 - 2018 | Управление культуры города Курска | Количество новых экскурсионных маршрутов - 10, в том числе по 2 ежегодно |
1.6.5 | Проведение экскурсий для жителей и гостей города | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | 2014 - 2018 | Управление культуры города Курска | Количество экскурсий - 530, в том числе: 2014 - 50, 2015 - 60, 2016 - 140, 2017 - 140, 2018 - 140 |
Итого | 36,4 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 15,6 | 10,0 | |||||
Задача N 7. Эффективное выполнение полномочий в сфере культуры | |||||||||||
1.7.1 | Обеспечение деятельности управления культуры города Курска | Бюджет города Курска | 38388,4 | 7069,6 | 7300,7 | 7682,7 | 7890,1 | 8445,3 | 2014 - 2018 | Управление культуры города Курска | Количество подведомственных учреждений: 2014 - 23, 2015 - 23, 2016 - 23, 2017 - 23, 2018 - 23 |
Итого | 38388,4 | 7069,6 | 7300,7 | 7682,7 | 7890,1 | 8445,3 | |||||
Всего по программе | 2070055,2 | 352975,7 | 367589,3 | 387986,6 | 467620,3 | 493883,3 | |||||
в том числе за счет средств бюджета города Курска | 2047854,6 | 351153,7 | 364919,3 | 381778,3 | 460120,0 | 489883,3 | |||||
в том числе за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 22200,6 | 1822,0 | 2670,0 | 6208,3 | 7500,3 | 4000,0 |